다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 시민봉사담당관-27830 결재일자 2018.12.13. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 민원기획팀장 시민봉사담당관 최현국 박성규 12/13 정경숙 협조 2018년 120다산콜재단 지도점검 계획 2018. 12. 13 시민봉사담당관 2018년 120다산콜재단 지도·점검 계획 시정 전문상담기관의 기능을 수행하는 120다산콜재단의 전반적인 관리운영실태를 지도·점검하여 120다산콜재단 운영에 만전을 기하고자 함. Ⅰ 추진개요 ？？ 추진근거 ？ 지방자치단체 출자출연 기관의 운영에 관한 법률 제25조(지도？감독) ？ 서울특별시 120다산콜재단 설립 및 운영에 관한 조례 제18조(검사？보고) ？？ 점검개요 ？ 점검대상 : 120다산콜재단 ？ 점검일시 : ‘18.12.19(수) ~ 12.21(금) (기간중 2일) ？ 점검인원 : 민원기획팀장 등 4명 ？ 점검방법 : 120다산콜재단 현장방문 지도·점검 Ⅱ 추진계획 ？？ 점검방향 ？ 출연금 관리 및 예산 등 회계관리 추진사항 점검 ？ 운영실태 점검을 통한 사후관리 강화 ？ 재단운영 부적정 사례 개선 및 재발방지로 업무효율성 제고 ？？ 주요내용 ？ 고용 및 회계관리 점검 - 회계관리(출연금, 회계서류 집행 등) 추진사항 - 고용관리(인사, 복무, 급여 등) 근무상황 - 2019년 사업계획 준비상태 등 ？ 안전 및 시설관리 등 점검 - 건물 안전관리 등 점검 - 물품, 시설 재물조사 실시 여부 - 물품관리자, 시설관리자 지정 및 책임여부 - 물품 구입 및 시설관리(구입, 유지보수, 폐기) 확인 - 비품, 소모품 수불사항 정리 여부 ？？ 점검결과 조치 ？ 지도점검 결과 지적사항 및 개선 필요사항에 대해 시정조치 ？ 재단이 의무를 이행하지 않거나 예산이 법령에 위반되는 경우 시정 요구 Ⅲ 향후계획 ？ 지도점검 계획 통보 (市 → 재단) : 2018. 12. 13 ？ 지도점검 실시 : 2018. 12. 19~21 ？ 지도점검 결과 보고 : 2018. 12. 27 붙임 : 지도？점검표 1부. 끝. 120다산콜재단 지도·점검표 분야 점검 항목 점검 내용 비 고 회계관리 1. 출연금 관리 ① 입출금 통장 확인 ② 출연금 목적 외 사용 여부 ③ 출연금 정산 및 보관 등 이행 여부 ④ 회계장부 정리 및 비치 ⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인 2. 통장 및 증빙서류 관리 ① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부 ② 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토 ③ 회계관련 법령 적정 집행 여부 3. 정보 공개 ① 예산, 결산 공개 여부 ② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부 4. 사업계획서, 결산서 등 제출 ① 예산, 결산보고서 제출 ② 결산 감사보고서 ③ 서울시 사전 보고(승인) 여부 확인 고용관리 1. 인사 관리 ① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등) ④ 인사위원회 구성 여부 2. 복무 관리 ① 근무 형태 확인 ② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등) ③ 타기관(타사업) 겸직 확인 (협약에 겸직제한 포함시) 3. 급여 관리 ① 급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립여부 ④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인 안전 및 시설관리 1. 안전 관리 ① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부 ② 안전 점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리) ③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부 ④ 소방시설 설치 및 관리 2. 물품 및 시설관리 ① 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부 ③ 물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인 ④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부 기타 1. 기타 ① 지시사항 이행여부 등

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시민봉사담당관-27830

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