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문서번호 공원사업과-2398 결재일자 2018.12.4. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 ★주무관 공원사업과장 공원부장 최영은 代유충현 12/04 代김호규 2018년 11월 생태공원 민간위탁사업 운영결과 및 12월 운영계획 보고 2018. 12. 한강사업본부 (공원사업과) 2018년 11월 생태공원 민간위탁사업 운영결과 및 12월 운영계획 보고 생태공원 민간위탁사업 추진에 따른 위탁단체의 사업비 적정 운영에 대하여 검토하고, 월별 계획에 따른 12월 위탁운영비를 교부하고자 함 Ⅰ 사업개요 ？？ 민간위탁 현황 ？ 대 상 지 : 4개소 구 분 고덕수변생태공원 한강야생탐사센터 난지생태습지원 암사생태공원 위 치 강동 고덕 374-1 일대 마포 상암 482-298 일대 마포 상암 498-1 일대 강동구 암사동 616-1 일대 면 적 168,300㎡ 543㎡ 57,600㎡ 162,000㎡ 개 원 일 2003. 7. 4. 2009. 11. 2. 2009. 11. 2. 2008. 12. 30. 학습시설 40㎡(콘테이너 3동) 543㎡(지상 3층) 328㎡(지상 2층) 151.67㎡(지상 2층) 위탁기간 2017. 4. 1. ~ 2019. 3. 31. 2017. 4. 1 .~ 2019. 3. 31. 2017. 4. 1. ~ 2019. 3. 31. 2017. 4. 1. ~ 2019. 3. 31. 수 탁 자 생태보전시민모임 대표 민성환 외 1 생태보전시민모임 대표 민성환 외 1 (재) 녹색미래 대표 김만구 시민환경포럼 대표 박종현 위 탁 금 115,537천원 93,389천원 115,537천원 115,537천원 현황사진 ？？ 위탁운영 범위 ？ 생태프로그램 운영 및 생태공원 유지관리(생태공원 자원활동 관리 포함) ？ 동？식물 관련 생물상 모니터링 등 ？？ 사업비 정산 방법 : 매월 정산 및 교부 Ⅱ 11월 생태프로그램 운영 내용 ？？ 운영기간 : 2018. 11. 1. ~ 11. 30. ？？ 운영실적 : 총 151회 운영, 2,534명 참여 ？？ 세부운영 내용 공 원 명 프로그램명 운영일자 운영(수) 참가인원(명) 민간위탁 155 3,785 한강야생 탐사센터 소 계 21 463 에코데이캠프 가을산책1(가족) 3 1 18 가족 에코데이캠프 가을산책2(성인 연인) 11 1 8 가족 한강야생동물학교 18,24,25 3 27 가족 거울아 거울아 이세상에서 누가 제일 예쁘니 17 1 20 가족 날아라병아리 23 1 30 가족 생태기록학교 10 1 50 가족 생태맹(센터탐방 프로그램) 3,4,10,11,17,18,24,25 8 160 가족 에코갤러리(센터갤러리탐방프로그램) 11,17,18,24,25 5 150 고덕수변 생태공원 소 계 17 283 단체탐방 2,7,23,28 4 75 청소년, 성인 곤충아파트를 지어라 10 1 15 가족 억새군 갈대양 11 1 30 가족 한강의 너구리 17 1 20 가족 씨앗과 열매의 비밀 25 1 20 가족 시민관리 참여 프로그램 3,5,10(2), 12,17(2), 19,26 9 123 암 사 생태공원 소 계 64 817 겨울여행을 준비하는 새 3, 24 2 30 가족 버드나무 액자 4 1 14 가족 짚공예(냄비받침) 10 1 21 가족 우리 가족 생태 나들이 11 1 12 가족 짚공예(복조리) 17 1 28 가족 천연 비누 만들기 18 1 30 가족 도전 생명과학자 25 1 24 가족 암사생태탐방 1,2,13,15, 21,29 7 308 가족 암사셀프탐방 5,14,20,29 4 82 가족 위해식물을 알아요. 6,22 2 16 가족 생태프로그램 운영보조 3,4,10,11, 17,18,24,25 8 31 가족 자원 활동가 3,11,17,24 15 16 가족 환경정화활동 1,2,5,6,7,8, 9,12,13,14, 15,16,19,20,21,22,23,26,27,28 20 205 난지생태 습지원 소 계 49 971 [특별프로그램] 목화따기 3 1 22 가족 [계절프로그램] 귀리심기 10 1 29 초등, 가족 짚풀 공예 달걀꾸러미 3.10.17.24 4 48 초등, 가족 [상시 일반프로그램] 습지단순탐방, 센터관람 수시 30 582 개인, 단체 [탐방프로그램] 행복한 습지탐방 13 1 20 학교, 유치원, 단체 [난지생태학교] 귀리심기와 둥지상자 모니터링 4.11.17.19.24.25 6 65 초등, 가족 [자원봉사프로그램] 내가 가꾸는 난지 3.10.17.24.25 6 205 초등, 학생, 가족, 일반 Ⅲ 11월 예산 집행내용 ？？ 사업예산 (단위:원) 구 분 고덕수변 생태공원 한강야생 탐사센터 난지생태 습지원 암사생태 공 원 총 계 총 사업비 (A) 115,537,000 93,387,000 115,537,000 115,537,000 439,998,000 전월(10월)까지 교부액 누계 (B) 98,478,100 77,590,000 101,427,230 98,665,000 376,160,340 당월(11월) 교부액 (C) 9,014,000 8,600,000 6,767,570 8,577,000 32,958,570 총 교부액 (D=B+C) 107,492,100 86,190,000 108,194,800 107,242,000 409,118,900 교부잔액(A-D) 8,044,900 7,197,000 7,342,200 8,295,000 30,879,100 ？？ 집행현황 (단위:원) 세 부 고덕수변 생태공원 한강야생 탐사센터 난지생태 습지원 암사생태 공 원 총 계 당월(11월)교부액(A) 9,014,000 8,600,000 6,767,570 8,577,000 32,958,581 전월(10월)이월액(B) 661,080 316,030 2,558,040 1,001,460 4,536,620 집 행 액(C) 9,133,590 8,621,570 9,184,250 9,088,910 36,028,320 잔 액(D=A+B-C) 541,490 294,460 141,360 489,550 1,466,860 이자발생액 (2017년) 전액 환수함 이자발생액 (2018년 1,2,3,4/4분기) 3,481 2,205 3,311 3,139 12,136 ？？ 항목별 집행내역 (단위:원) 구 분 고 덕 야생탐사 난지습지 암 사 총 계 합 계 9,133,590 8,621,570 9,184,250 9,088,910 36,028,320 인건비 소 계 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 23,400,000 상근인력인건비 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 23,400,000 퇴직충당금 - - - - - 유지 관리비 소 계 2,450,000 - 2,266,100 2,144,070 6,860,170 유지관리 인건비 2,450,000 - 1,680,000 1,120,000 5,250,000 작업도구 및 소모품비 - - 586,100 1,024,070 1,610,170 운영비 소 계 544,250 2,240,080 602,,540 599,510 3,986,380 프로그램 운영 강사비 - - - - 0 자원봉사자 관리비 48,000 - - 136,000 184,000 모니터링 - - - - 240,000 프로그램 교재, 교구 제작비 232,250 - - 105,400 운영물품 구입비 21,800 57,600 74,970 141,050 240,650 사무용품비 - 51,700 - - 91,040 홍보물 제작 등 - 1,500,000 - - - 기타 운영비 1,000 - 53,000 - 54,000 4대보험료 473,450 398,530 474,570 322,460 1,669,014 경비 소 계 289,340 531,490 465,610 495,330 1,900,670 공과금(전기,수도, 통신료 등) 123,240 333,490 322,610 353,230 1,272,570 보안경비, 용역비 166,100 198,000 143,000 121,000 628,100 보험료 - - - 21,100 - ？？ 집행내역 검토 ？ 인건비 - 코디네이터 인건비 1인당 월급 1,950천원으로 동일 지출(계약심사 승인) ？ 유지관리비 - 일상적인 유지관리 작업으로 1인당 일급 70천원을 적용(계약심사 승인) ？ 운 영 비 - 프로그램 강사비, 자원활동가 관리비, 모니터링비 등은 서울시 보조금 집행기준에 의거 지출 확인 ？ 경 비 - 실비 지급으로 청구서 및 영수증 확인 ？ 집행잔액 - 집행잔액은 익월 사업비 교부전 공공요금 납부금 및 기 작업사항에 대한 월초 지출을 위해 미정산 Ⅳ 12월 사업비 교부 ？？ 예산배정 요구액 (단위:원) 항 목 고덕수변 생태공원 한강야생 탐사센터 난지생태 습 지 원 암사생태 공 원 합 계 계 8,044,900 7,197,000 7,342,200 8,295,000 30,879,100 인건비 (인건비, 퇴직충당금) 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 23,400,000 유지관리비 (작업도구비, 유지관리 인건비 등) 980,000 - 560,000 590,000 2,130,000 운영비 (운영강사비, 사무용품비 등) 723,820 549,000 474,570 1,434,000 3,181,390 경 비 (공과금, 보험료 등) 491,080 798,000 457,630 421,000 2,167,710 ？？ 사업계획 검토결과 ？ 프로그램 운영은 코디네이터, 자원봉사자 등을 활용하여 운영하고 공원별 특색을 잘 살려 다양하게 편성 됨 ？ 월별 공원운영계획에 의거 12월 예산 편성이 적정함으로 배정 요구액 승인 ？？ 교부계획 (단위:원) 구분 고덕수변 생태공원 한강야생 탐사센터 난지생태 습 지 원 암사생태 공 원 계 총예산액 115,537,000 93,387,000 115,537,000 115,537,000 439,998,000 기교부액 107,492,100 86,190,000 108,194,800 107,242,000 409,118,900 교부잔액 8,044,900 7,197,000 7,342,200 8,295,000 30,879,100 금회 요구액 8,044,900 7,197,000 7,342,200 8,295,000 30,879,100 반 납 액 0 0 0 0 0 배 정 액 8,044,900 7,197,000 7,342,200 8,295,000 30,879,100 Ⅴ 운영내용 결과 및 향후계획 ？ 사업비 집행내역 검토결과 서울시 보조금 집행규정에 의거 적정하게 집행되었고, 12월 예산 편성도 적정함으로 사업비 배정계획에 따라 12월 위탁금을 배정하여 수준높은 프로그램 운영 및 생태공원 관리에 만전을 기하고자 함 ？ 고덕수변생태공원에 내년도 필요한 비료 및 마사토 등 유지관리용 자재 지급예정 ？ 난지수변생태공원 노후 타일 교체 공사 및 전기컨벡터 1대 교체 시행예정 ？ 암사생태공원에 공원방문객의 옷에 부착한 진드기 퇴치를 위한 에어컴프레샤 설치를 시행하였으며, 한강사업본부 자산취득비로 냉난방기 교체를 시행함 ？ 한강야생탐사센터 노후 전기컨벡터 1대 교체 시행함 붙임 1. 세부 집행내역 및 월별현황(11월) 1부. 2. 12월 운영계획서 각 1부. 3. 위탁단체별 11월 정산보고서 각 1부(별첨). 끝.

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본청

공원사업과-2398

D0000035064119