다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 복지정책과-22880 결재일자 2018.12.4. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 복지시설지원팀장 복지정책과장 고소영 김민주 12/04 배형우 협 조 2018년 시립 신목종합사회복지관 정기 지도점검 계획 2018. 12. 복지정책과 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 2018년 시립 신목종합사회복지관 정기 지도점검 계획 시립 신목종합사회복지관 사업수행 및 보조금 집행현황에 대한 지도점검을 실시하고 개선을 통해 투명하고 효율적인 시설 운영이 이루어질 수 있도록 하고자 함 □ 추진근거 ○ 사회복지사업법 제51조(지도·감독 등) ○ 서울특별시 지방보조금 관리 조례 제31조(감독 등) ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검 등) □ 점검개요 ○ 점검일자 : 2018.12.12.(수), 14:00 ○ 점검범위 : 2017.12. 1 ~ 2018.11.30 ○ 점검방법 : 점검표에 의한 현장점검 ○ 점검인원 : 시 복지정책과(1명), 양천구 복지정책과(1명) ※합동점검 실시 □ 세부점검계획 ○ 주요점검 사항 - 기관운영 : 운영위원회 운영, 제규정 제정·시행, 부적정 운영사례 - 인사관리 : 직원임면, 복무관리, 보수지급 등 - 회계 및 보조금 집행 관련 ？예산·결산 : 세입·세출예산의 적정성, 절차이행, 예산총계주의 준수 등 ？계약관련 : 계약방법 및 계약내용의 적정성, 절차 준수 등 ？보조금집행 : 입출금 내역, 목적외 사용여부, 보조금관리카드 사용 등 개별 보조금 사업(기능특화·시설개방·이동목욕 등) 추진현황 ？지 출 : 회계구분, 지출방법, 증빙서류 보존, 과목구분 등 - 후원금 관리 ？예산편성의 적정성, 수입 및 지출결의, 전용계좌 사용 등 규정준수 여부 - 물품관리 : 재물조사 실시, 불용품 처리, 물품재고 확인 - 기 타 : 문서관리, 비치 장부, 사회복지시설 정보시스템 사용, 이전 지적사항에 대한 시정조치 확인 등 ○ 점검결과 조치 - 경미한 지적사항 및 미비점은 조속한 시일 내 보완 - 보조금 목적 외 사용 등 업무처리가 위법 부당할 경우 환수 등 필요조치 실시 - 제도개선 및 우수사례 발굴 전파 □ 행정사항 ○ 점검계획 통보 : 2018.12. 5. ○ 점검 실시 : 2018.12. 12. ○ 점검 결과 보고 : 2018.12. 28. ○ 결과통보 및 후속조치 이행 확인 : 2019. 1월 중 붙 임 : 1. 지도점검 체크리스트 2. 지도·감독 공무원증. 끝.

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