다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정지원과-9962 결재일자 2018.11.29. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 행정지원과장 서울도서관장 문화본부장 최문환 박재민 이정수 11/29 서정협 협 조 예산담당관 백일헌 헌책보물섬 조성사업 공사시행을 위한 예산전용계획 2018 . 11. 문 화 본 부 (서울도서관) 헌책보물섬 조성사업 공사시행을 위한 예산전용계획 헌책보물섬 조성사업 리모델링공사 설계변경결과에 따라 예산을 전용하여 사업비를 확보하여 사업추진에 만전을 기하고자 함 Ⅰ 사업개요 ？ 공사개요 ○ 대지위치 : 송파구 오금로 1(신천동 14, 신천유수지) ○ 사업규모 : 지상1층, 연면적 1,464.74㎡ - 용도 및 구조 : 판매시설 / 철골조 ○ 공사종별 : 기존 3동 건축물 리모델링 ○ 공사기간 : ‘18.1.31. ~ 12.21. ？ 사업내용 ○ 헌책의 열람 및 판매, 명사의 컬렉션, 독립 출판물 등 <책의 보고> 역할 ○ 인문학 등 시민강좌 및 독서 프로그램 운영 등 책 문화공간 조성 ？ 추진경과 ○ ‘15. 9. 24 : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 ○ ‘15. 12. 30 : 헌책보물섬 조성사업 추진계획 수립 ○ ‘16. 9. 30 : 실시설계 완료 ○ ‘16. 11. 22 : 헌책보물섬 조성사업 변경계획 ○ ‘17. 6. 16 : 투자심사(조건부 추진) ○ ‘17. 11. 10 : 정밀안전진단 완료 ○ ‘17. 12. 22 : 공사계약 체결 ○ ‘18. 6. 27 :『책 보물섬 조성사업』설계변경 추진계획 Ⅱ 예산전용 및 변경내용 ？ 전용금액 : 40,000천원 / 변경금액 : 6,732천원 ？ 전용사유 및 내용 ○ [일반운영비] ？ [시설비] : 37,386천원 - 책 보물섬 설계변경 결과에 따른 시설비 증액 필요 - ’18년도 시설비 현액 : 3,276,230,000원 - 설계변경에 따른 필요예산 : 3,316,991,408원 구분 금액(원) 비고 건축공사(토목,기계) 2,232,463,083 전기공사 386,653,480 통신공사 246,587,715 관급자재 420,124,130 폐기물처리 31,163,000 계 3,316,991,408 - 추가 필요예산 : 40,761,408원 (일반운영비 및 시설부대비 전용하여 사용) - 설계변경으로 인한 공사기간 연장으로 개관시기가 19년도로 변경됨에 따라 일반 운영비 일부를 시설비로 사용하여 ’18년도에 차질없이 공사완료하고자 함 ○ [일반운영비] ？ [감리비] : 2,614천원 - 설계변경에 따른 공사기간 연장으로 감리기간 증가에 따라 감리용역비 증액 구분 금액(원) 비고 건축감리 39,431,000 설비감리 (전기,통신,소방) 16,000,000 계 55,431,000 ？ 변경사유 및 내용 ○ [시설부대비] ？ [시설비] : 6,732천원 - 당초 지방자치단체 예산편성 운영기준에 따라 총 공사비의 0.27%를 시설부대비로 편성 하였으나 향후 공사 중 시설부대비의 필요성이 없어 시설비로 변경하여 사용하고자 함 ○ 전용 및 변경 내역 (단위 : 천원) 예 산 과 목 2018년 예산현액 증감 현황 전용 후 예산현액 정책사업 단위사업 세부사업 편성 목 통계 목 증 감 도서관 및 독서문화진흥 도서관 시설확충 헌책보물섬 조성사업 일반운영비 (201) 사무관리비 (01) 100,000 - 20,000 80,000 공공운영비(02) 20,000 - 20,000 - 시설비 및 부대비 (401) 시설비 (01) 3,276,230 44,118 - 3,320,348 감리비 (02) 52,817 2,614 - 55,431 시설부대비(03) 8,206 6,732 1,474 ？ 행정사항 ○ 예산전용 및 변경 요구서 제출 (서울도서관 → 예산담당관) 붙 임 : 예산전용 및 변경 요구서 1부. 끝.

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