다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 어르신복지과-21332 결재일자 2018.11.28. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 어르신돌봄팀장 어르신복지과장 김재율 고정숙 11/28 김영흠 2018년 시립양로시설 지도·점검 결과보고 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 2018. 11. 복 지 본 부 (어르신복지과) 2018년 시립양로시설 지도·점검 결과보고 시립양로시설 운영의 투명성 및 신뢰성 제고를 통해 서비스 질을 향상하고자 시립양로시설 지도·점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림 Ⅰ 관련근거 ？？ 사회복지사업법 제51조(지도？감독 등) ？？ 노인복지법 제42조(감독) ？？ 서울특별시 사회복지시설 설치 및 운영에 관한 조례 제8조(지도？감독 등) Ⅱ 점검개요 ？？ 점검기간 : ’18. 11.19, 11.22. ？？ 점검대상 : 시립양로시설 2개소 점검일 시설명 소재지 위탁기관 시설장 ’18.11.19 시립고덕양로원 강동구 고덕로 199(고덕동) 사회복지법인 서울가톨릭사회복지회 이현숙 ’18.11.22 시립수락양로원 노원구 동일로250길 44-142(상계동) 사회복지법인 진각복지재단 이주묵 ？？ 점검방법 : 서울시 및 자치구 양로시설 담당이 현장방문하여 점검표에 의거 운영실태 확인 점검 ？？ 점검분야(8개 분야) 및 주요 점검사항 ？ 제 규정 : 운영규정, 운영위원회 구성 및 운영실태 등 ？ 위탁 사무 운영 : 사업수행의 적정 이행 여부, 재산관리 적정 여부 등 ？ 인사 및 조직관리 : 직원채용관련, 인력관리, 종사자 급여지급 등 ？ 보조금 관리 : 보조금 수입 및 지출내역, 보조금 적정 사용 등 ？ 예산 및 회계 : 예산편성 및 절차 적정성, 재무회계규칙 준수 등 ？ 물품관리 : 비품/자산 관리 업무 확인 등 ？ 후원금 관리 : 후원금 용도외 사용금지 여부, 결과보고서 제출 여부 등 ？ 시설안전 : 소방설비 설치여부, 화재보험 가입여부 등 Ⅲ 지도·점검 결과 ？？ 총평 - 총 계 11 30,549,825 6,697,688 1 시립고덕양로원 2 8,494,117 4,247,058 2 시립수락양로원 9 22,055,708 2,450,630 ？ 아울러, 보조금 카드 사용내역 일부 미표기 및 배상책임보험금이 관련규정과 다르게 낮게 가입되어 있는 바 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 사회복지시설 관리 교육 등을 통해 시정조치함. - 보조금 카드 사용내역 미표기 및 관련법률에 따른 배상책임보험금 미적정 ？？ 시설별 지적사항 ？ 시립고덕양로원 : 지적사항 4건(시정) ？ 시립수락양로원 : 지적사항 2건(시정) 점검항목 점검내용 점검결과 조치사항 Ⅳ 행 정 사 항 ？？ 점검 지적사항 통보(시→구？시설) : ’18.11.30.한 ？？ 지적사항에 대한 조치결과 제출(시설 → 구 → 시) : ’18.12.7.한

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어르신복지과-21332

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