다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 장애인복지정책과-19647 결재일자 2018.11.27. 공개여부 부분공개(5 6) 방침번호 시 민 주무관 장애인권익보장팀장 장애인복지정책과장 윤성일 고보영 11/27 기봉호 2018년 서울시보조기기센터 지도？점검 결과 2018.11. 복 지 본 부 (장애인복지정책과) 2018년 서울시보조기기센터 지도？점검 결과 서울시 보조기기센터의 협약서 이행여부 및 예산？회계 등 적정 집행 여부 등을 확인하기 위한 지도？점검을 실시하고 그 결과를 보고드림 Ⅰ 지도？점검 개요 ？？ 점검근거 ○ 서울특별시 지방보조금 관리 조례 제31조(감독 등) ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도？점검 등) ○ 서울시보조공학서비스센터 관리운영 위？수탁 협약서 제12조(지도？점검) ？？ 점검개요 ○ 일시/장소 : ’18.11.20. ~ 11.23.(4일간) / 각 보조기기센터 ○ 점 검 자 : 장애인권익보장팀 소속 주무관 2명 ○ 분야별 점검사항 회 계 ？？ 민간위탁금 관리(입출금 통장 확인, 위탁금 목적 외 사용 여부 등) ？？ 수입금 및 후원금 관리, 지출 증빙서류 검토 등 고 용 ？？ 승급？인사의 공개 확인, 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등) ？？ 공개채용 확인, 인사위원회 구성 여부 시 민 ？？ 시민만족도 조사 및 시민이용자 불편사항 등 반영 확인 ？？ 이용자 위원회 구성 및 활성화 정도, 이용자 욕구 조사 실시 유무 전문기술 ？？ 안전 관리(화재 보험 등 가입 및 소방시설 적정 관리 여부) ？？ 물품 등 재물조사 실시 여부, 물품 관리자 지정 확인 ○ 점검방법 : 점검표에 의거 관련서류 확인, 사업담당자 질의 및 답변 등 ○ 점검범위 : ’18. 1. ~ 10.(10개월), 기간 중 위탁사무 전반 Ⅱ 점 검 결 과 ？？ 회계관리 ○ 민간위탁금？수입금？후원금 등 관리 : 적정 － 입출금 통장은 총 5개(인건비？운영비？사업비, 수입금, 후원금, 예수금, 법인전입금)로 발급받아 인장과 함께 금고에 보관 － 위탁금은 사업목적에 맞게 적정하게 사용하고 있었으며, 일일 결산과 결재를 득한 후 회계장부를 출력하여 날짜순으로 정리 및 비치하고 있음 ？ 회계 책임자의 경우, 재정보험을 가입하여 재정보증을 이행한 상태로 회계처리 ？ 보조기기 대여에 따른 이용료 수입은 일일정산 및 수입결의 확행 실시 ○ 수입금？지출부 등 관리 : 적정 － 통장지출내역과 지출결의서 및 증빙자료의 일치 여부 확인(관리 적정) < 회계 관리 분야 우수사례 > ？？일반적 소모품을 제외한 모든 물품 구입시 산출기초조사서 및 비교견적 첨부 ？？대량 및 고가의 물품구입시 나라장터 등을 이용한 공개경쟁입찰 실시 ○ 보조금관리시스템 사용 확인 : 적정 － 예산지원형 위탁사무를 수행하는 수탁기관은 보조금관리시스템 이용 의무 존재 ？ 동북？서남 센터는 한국장애인복지관협회 회계시스템인 ‘진우정보시스템’, 동남 센터는 자체 회계시스템인 ‘웰페어시스템’, 서북 센터는 넥슨어린이재활병원에서 사용 중인 icube-G20을 사용 중 수탁기관의 공공기관 프로그램 및 별도 상용프로그램 사용 확인 ？？ 고용관리 ○ 인사 관리 : 적정 － 채용공고시 세부 자격조건 명시, 인사위원회 구성, 회의록 작성, 인사위원회 의결 등의 절차를 이행하여 신규채용 실시 ？ 채용 후 임용등록서류, 보조공학사 등 각종 자격사항, 학력증빙자료 등도 적절히 구비하였으며, 또한 잡코리아？사람인？서울일자리포털 등 3개 이상의 매체에 채용공고 실시 ○ 복무 관리 : 적정 － 근무상황부 작성을 통해 휴가, 공가, 출장 등 직원의 복무 관리 수행 ？ 휴가 및 출장은 신청 후 상급자의 결재를 받은 후 실시하고 있으나 ○ 급여관리 : 적정 － 4대 보험의 경우, 임금요율에 따라 적정하게 납부하고 있었으며, 급여명세서 및 임금지급조서와 실수령 금액이 동일 ？ 인건비는 ’18년 사회복지시설 종사자 인건비 지급 기준을 적용 ？？ 대시민 분야 ○ 정보공개？의사소통 등 : 적정 － 센터 이용자 등 시민 이용자 건의함 설치(건물 1층 및 센터 내), 온라인 통한 불편 및 건의사항 상시 제출, 간담회 개최 등으로 양호하게 추진 ？？ 전문기술 분야 ○ 안전관리 : 적정 － 화재보험, 상해보험이 가입되어 있으며, 전기/가스 점검 일지, 당직일지 등을 작성하여 안전점검 확인절차를 이행하고 있음 ？ 비상연락체계 및 사고 대비 매뉴얼을 비치하고 있으며, 비상시 피난도 및 피난 유도등 등도 적절히 설치되어 있음 ○ 물품 및 시설관리 : 적정 － 자산관리대장을 비치하여 재물조사표를 해당 재물에 양호하게 부착하여 관리 ？ 기부 및 후원 물품, 아나바다 물품도 대장에 기입하여 관리 중 《 수범사례 : 장애인 보조기기 지원을 위한 평가 실시(동북 센터) 》 ？ 수행목적 : 동북 5개구 장애인의 맞춤형 보조기기 공급(교부)을 위한 사용자 욕구 파악 ？ 수행절차 보조기구 지원 신청 자치구 월단위 수합 평가의뢰 평가실시 평가결과 회신 장애인 → 주민센터 주민센터 → 자치구 자치구 → 센터 센터 센터 → 자치구 ？ ’18년 수행실적 : 총 202건(11.23. 기준) - 노원 83건, 도봉 11건, 강북 67건, 성북 19건, 중랑 22건 Ⅲ 개 선 계 획 ？？ 개선방향 ○ 사업 관련 사무처리가 부당하여 지적된 사항은 모두 시정조치(협약서 제12조) ○ 점검결과는 향후 경영평가 및 재계약 심의자료로 활용(협약서 제13조) [] 연번 항목 개선요구 향후 조치사항 기한 비고 1 회계관리 예산 및 수입금 내역 공개 필요 - ’18년 예산 및 수입금 내역 센터 홈페이지에 공개 12. 5. 서북 2 회계관리 낙찰차액 사용계획 자체 수립 권고 - 보조기기 구입비에 대한 낙찰차액 집행시 자체계획 수립 후 사용 12. 5. 전체 3 기 타 사무편람 개정 - 관련 법령 및 조례 등 참조하여 서울시 보조공학서비스센터 서비스 지침 개정 연내 전체 ？？ 향후계획 ○ ’18년 보조기기센터 지도？점검 결과 통보(시⇒센터) : ’18.11.27. ○ 센터별 조치사항 제출(센터⇒시) : ’18.12. 5.

16627176

20210924161919

본청

장애인복지정책과-19647

D0000034994966