다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 도시철도사업부-10878 결재일자 2018.11.27. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 신교통1과장 도시철도사업부장 도시철도국장 도시기반시설본부장 신익현 위성환 박동룡 박상돈 11/27 한제현 협 조 계획과장 최병훈 신교통2과장 성원배 - 별내선(8호선연장) 광역철도 건설사업 - 총사업비 조정완료에 따른 사업비 집행계획 보고 2018. 11. 도 시 기 반 시 설 본 부 (도시철도사업부) - 별내선(8호선연장) 광역철도 건설사업 - 총사업비 조정완료에 따른 사업비 집행계획 보고 별내선 건설공사 총사업비 조정(5차 및 6차) 결과를 반영한 연차별 사업비 집행 계획을 보고드림 ※ 조정대상 : 국비, 시비, 기관분담금(경기도, LH, 경기도시공사) 1 사업추진 현황 □ 사 업 개 요 ○ 위 치 : 강동구 암사동(8호선 암사역)~한강(서울시계)~구리시 토평동 ○ 규 모 : 연장 3.72㎞, 정거장 1개소, 모란 차량기지 유치선(7편성) ○ 공사기간 : '17. 8. ~ '23. 9.(사업기간 : '15. 12. ~ '22. 12. 국토부고시 제2017-382호) ○ 총사업비 : 5,163억원(기투자 115억원, '18년예산 958억원, 향후예산 4,090억원) <전체 사업> ？ 위치 및 규모 : 강동구 암사동 ~ 남양주시 별내동(연장 12.91㎞, 정거장 6개소) ？ 총사업비 : 1조 2,762억원(서울시 5,163억원/경기도 7,599억원) ('18. 11. 15 기준) 공 구 명 서울시 시행 경기도 시행 1공구(기타) 2공구(기타) 3공구(턴키) 4공구(턴키) 5공구(기타) 6공구(턴키) 공 사 기 간 ‘17.8.23~’23.8.21 ‘17.9.30~’23.9.28 ‘16.6.8 ~’21.12.8 ‘16.7.18~ ’21.11.23 ‘16.10.4~’22.2.4 ‘16.6.7 ~’21.10.14 공정률(%) 7.98% 9.92% 24.3% 30.7% 40.9% 39.7% □ 사업 노선 2 총사업비 조정내용 □ 추진경과 ○ 2017.04. : 별내선 서울시구간 사업비 총사업비 반영(제4차) ○ 2017.10.20. : 시스템분야 총사업비 조정(5차) 요청 ○ 2018.03.15. : 제5차 총사업비 조정 완료(기획재정부) ○ 2018.04.06. : 총사업비 조정(6차) 요청 ○ 2018.07.23. : 제6차 총사업비 조정 완료(국토교통부) ○ 2018.08. ~ 11.01 : 기관별 분담금 및 사업비 협의 완료 (국토교통부, 서울시, 경기도, LH, 경기도시공사) □ 반영내용 ○ 공사 계약 완료에 따른 낙찰차액 반납 : 58,059백만원 감액 ※ 낙찰차액 : 별내선 1,2공구 공사 및 감리비 58,001백만원, 부대비 58백만원 ○ 법정부담금 반영 : GB 보전부담금 4,898백만원 증액 ○ 사업비 반영(시스템분야 실시설계) : 23,627백만원 증액 ※ 관련근거 : 총사업비 관리지침 제63조 및 제100조(자율조정), 제102조 ○ 자율조정 한도액 설정 : 213억원 □ 조정결과 (516,352백만원 → 486,818백만원, 감 29,534) (단위 : 백만원) 구 분 계 공사비 보상비 시설부대경비 차량구입비 계 조정 전 1,276,264 1,084,592 30,301 85,771 75,600 조정 후 1,266,683 1,075,341 30,301 85,441 75,600 서 울 시 조정 전 516,352 400,922 7,690 32,140 75,600 조정 후 486,818 370,518 7,690 33,010 75,600 경 기 도 조정 전 759,912 683,670 22,611 53,631 - 조정 후 779,865 704,823 22,611 52,431 - □ 연차별 기관분담액 조정 ○ 증 감 액 : 감 29,534백만원 (국비 14,767백만원 ,시비 14,767) ○ 조정결과 (단위 : 백만원) 구 분 계 2017년까지 2018 2019 2020 2021 2022 계 조정 전 516,352 40,758 66,595 85,476 114,735 104,827 103,961 조정 후 486,818 53,758 82,724 5,589 125,898 106,481 112,368 시 비 조정 전 122,949 7,800 23,700 13,900 32,728 21,654 23,167 조정 후 108,182 7,800 23,700 - 30,000 23,300 23,382 국 비 조정 전 122,950 21,700 23,700 10,000 20,000 23,292 24,258 조정 후 108,183 21,700 23,700 - 33,900 23,300 5,583 분담금 소 계 조정 전 270,453 11,258 19,195 61,576 62,007 59,881 56,536 조정 후 270,453 24,258 35,324 5,589 61,998 59,881 83,403 L H 조정 전 23,949 8,263 3,908 4,102 4,418 2,858 400 조정 후 23,949 8,263 3,908 4,102 4,418 2,858 400 경기도 도시공사 조정 전 8,681 2,995 1,416 1,487 1,602 1,036 145 조정 후 8,681 2,995 1,416 1,487 1,602 1,036 145 경기도 조정 전 237,823 - 13,871 55,987 55,987 55,987 55,991 조정 후 237,823 13,000 30,000 - 55,978 55,987 82,858 3 총사업비 집행계획 □ 연차별 집행계획 (단위 : 백만원) 구 분 계 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 계 세입 486,818 10,000 138,000 29,958 82,724 5,598 125,898 106,481 112,368 세출 486,818 1,522 6,870 3,120 95,781 - 113,273 153,879 112,373 투자 계획 시비 세입 108,182 - 6,800 1,000 23,700 - 30,000 23,300 23,382 세출 108,182 - - 1,540 29,960 - 30,000 23,300 23,382 국비 세입 108,183 10,000 - 11,700 23,700 - 33,900 23,300 5,583 세출 108,183 1,522 6,870 1,540 35,463 - 33,900 23,300 5,588 LH 세입 23,949 - 5,138 3,125 3,908 4,102 4,418 2,858 400 세출 23,949 - - 19 7,014 - 9,240 7,276 400 경기도 시공사 세입 8,681 - 1,862 1,133 1,416 1,487 1,602 1,036 145 세출 8,681 - - 21 3,560 - 3,349 1,606 145 경기도 세입 237,823 - - 13,000 30,000 - 55,978 55,987 82,858 세출 237,823 - - - 19,784 - 36,784 98,397 82,858 □ 분야별 세부 집행계획 (단위 : 백만원) 구 분 계 2017년 까지 2018 2019 2020 2021 2022 계 486,818 11,512 35,868 59,913 113,273 153,879 112,373 공사비 소 계 370,518 3,101 30,726 44,289 85,268 126,334 80,800 토 목 253,810 3,101 30,726 43,179 58,377 77,420 41,007 궤 도 8,360 - - - - 500 7,860 건 축 11,587 - - - - 4,159 7,428 전 기 20,654 - - - 8,141 2,714 9,799 신 호 17,903 - - - 5,371 10,742 1,790 통 신 16,578 - - - 4,973 9,947 1,658 차량기지 24,320 - - - 7,296 14,592 2,432 SE, 시운전 17,306 - - 1,110 1,110 6,260 8,826 보상비 7,690 - 3,698 3,992 - - 0 시 설 부대경비 소 계 33,010 8,411 1,444 5,632 3,905 4,945 8,673 설계비 16,603 8,234 - 2,600 - - 5,769 감리비 15,790 120 1,393 2,945 3,780 4,748 2,804 시 설 부대비 617 57 51 87 125 197 100 차량구입비 75,600 - - 6,000 24,100 22,600 22,900 ※ ´18년 사업비 95,781백만원 중 35,868백만원을 집행 완료후 잔액을 이월하여 ´19년 집행 (´19년 신규예산 미편성) 4 향후 조치계획 ○ 별내선 전구간 착공 완료후 총사업비 조정 완료에 따라 효율적인 총사업비 관리를 위해 조정결과를 총괄부서로(도시철도계획부) 제출하여 관리 붙임 : 1) 연차별 투지 및 집행계획 변경현황 1부 2) 총사업비 조정결과(제4~6차) 각 1부. 끝.

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본청

도시철도사업부-10878

D0000035001475