다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 기획예산과-11459 결재일자 2018.11.23. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 전혁 김형규 이상국 代이상국 11/23 이창학 협 조 요금관리부장 조세연 생산부장 유성종 급수부장 최진석 시설안전부장 이규상 2019～2023년도 수도사업특별회계 중 기 재 정 계 획 (안) 2018. 10. 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 ■ □ 목 차 □ 상수도 재정 전망 1 □ 중기재정 계획(2019년~2023년) 2 1. 재정운용 총괄 2. 연도별 재정계획(총괄) 3. 세입전망 - 사업 수입 - 사업외 수입 4. 세출전망 - 깨끗하고 미넬랄이 풍부한 아리수 생산 - 365일 단수없는 수돗물 공급 - 지속가능성을 위한 공기업 경영합리화 - 아리수에 대한 사회？심리적 수용성 증진 - 아리수 행정서비스 향상 - 중기재정 세출(안) 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 11 2019~2023년도 수도사업특별회계 중기재정계획(안) <재정여건> ○ 세입은 급수 사용량, 급수공사 증가추세 둔화에 따라 연간 8,400억원대 내외로 정체상태(연평균 증가율 0.7%)가 예상됨 ○ 세출은 주요관로 복선화, 배수지 건설공사 등 무단수 급수체계 구축, 노후 정수시설 개량확충 등으로 투자수요가 늘어날 것으로 예상됨 ○ 투자우선 순위에 따른 합리적인 재원배분과 생산？공급 과정별 비용절감 노력 등을 통한 경영개선 그리고 2020년 차입금 상환이 완료됨에 따라 2021년부터는 약 650억원의 투자재원이 발생됨으로 요금인상 없이 사업운영이 가능할 것으로 전망 □ 상수도 재정 전망 ？ 재정현황(계획) (단위 : 억원) 구 분 2018년 중 기 재 정 계 획 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 합 계 세 입 (A) 8,200 8,350 8,370 8,400 8,450 8,470 42,040 세 출 (B) (차임금 상환) 8,200 (645) 8,350 (665) 8,370 (660) 8,400 (0) 8,450 (0) 8,470 (0) 42,040 (1,970) 부족액 (B-A) 0 0 0 0 0 0 0 ？ 요금인상 없이 세출예산의 효율적 운영을 통한 무차입 경영 ？ 불요불급한 사업에 대한 세출 구조조정 및 투자시기 조정 등 한정된 재원의 전략적 배분을 통하여 건전재정 운영 □ 중기재정 계획(2019～2023년) 1. 재정운용 총괄 ？ 총 규모 : 4조 2,040억원 (연평균 8,408억원) - 자체세입규모 : 4조 2,040억원 (연평균 8,408억원) - 세출규모 : 4조 2,040억원 (연평균 8,408억원) - 부 족 액 : 0억원 (단위:억원) ？ 연도별 재정규모 2. 연도별 재정계획(총괄) (단위 : 백만원) 구 분 2018년 중기재정 계획 중기 연평균 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 합 계 금액 증가율 (%) 총재정 규모 820,000 835,000 837,000 840,000 845,000 847,000 4,204,000 840,800 0.7 ① 세？？？？입 820,000 835,000 837,000 840,000 845,000 847,000 4,204,000 840,800 0.7 ？○ 사？업？수？입 676,011 687,596 689,642 692,140 694,665 697,631 3,461,674 692,335 0.6 ？○ 자본적수입 143,989 147,404 147,358 147,860 150,335 149,369 742,326 148,465 0.7 ② 경 상 지 출 603,260 608,230 646,588 597,884 593,098 573,675 3,019,475 603,895 △1.0 ○ 경상사업 350,311 351,365 387,040 399,933 390,751 366,667 1,895,756 379,151 0.9 ○ 인건비 등 252,949 256,865 259,548 197,951 202,347 207,008 1,123,719 224,744 △3.9 행정운영경비 180,746 182,132 185,910 190,190 194,580 199,080 951,892 190,379 2.0 인 건 비 165,537 165,699 169,100 173,000 177,000 181,100 865,899 173,180 1.8 기본경비 15,209 16,433 16,810 17,190 17,580 17,980 85,993 17,199 3.4 부 채 상 환 64,484 66,584 66,052 0 0 0 132,636 26,527 0.0 예？비？비 7,719 8,149 7,586 7,761 7,767 7,928 39,191 7,838 0.5 ③ 투자가용재원 (①-②) 216,740 226,770 190,412 242,116 251,902 273,325 1,184,525 236,905 4.7 ④ 투 자 수 요 216,740 226,770 190,412 242,116 251,902 273,325 1,184,525 236,905 4.7 ⑤ 부족재원 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 ○ 시재정투융자 기금차입 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 3. 세입 전망 ？ 중기재정계획 기간 중 자체세입 총 규모는 4조 2,040억원으며 연평균 8,408억원으로 전망됨 -자체 세입 : 4조 2,040억원(수입의 100%, 연평균 0.7%증가) ？ 사업수입 3조 4,617원원(수입의 82.4%, 연평균 0.6%증가) ？ 자본적수입 7,423억원(수입의 17.6%, 연평균 0.7%증가) (단위 : 백만원) 구 분 2018년 중기재정 계획 중기연평균 구성비 (%) 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 합 계 금액 증가율 (%) 계 820,000 835,000 837,000 840,000 845,000 847,000 4,204,000 840,800 0.7 100 (신장율) 　 (1.8) (0.2) (0.4) (0.6) (0.2) 자 체 수 입 820,000 835,000 837,000 840,000 845,000 847,000 4,204,000 840,800 0.7 100 사 업 수 익 676,011 687,596 689,642 692,140 694,665 697,631 3,461,674 692,335 0.6 82.4 사용료수익 616,046 624,077 625,797 628,252 630,808 633,471 3,142,405 628,481 0.6 74.7 급배수공사수익 27,196 26,643 27,104 26,981 26,909 26,998 134,635 26,927 △0.1 3.2 기타영업수익 3,056 3,369 3,253 3,263 3,267 3,281 16,433 3,287 1.4 0.4 이자수익 2,146 2,204 2,262 2,297 2,320 2,320 11,403 2,281 1.6 0.3 타회계전입금수익 23,330 25,730 25,780 25,826 25,871 25,917 129,124 25,824 2.1 3.1 기타영업외수익 4,237 5,573 5,446 5,521 5,490 5,644 27,674 5,535 5.9 0.7 자 본 적 수 입 143,989 147,404 147,358 147,860 150,335 149,369 742,326 148,465 0.7 17.6 재산매각수입 3,289 3,123 3,162 3,202 3,245 3,290 16,022 3,204 0.0 0.4 시설분담금수입 34,922 28,888 32,814 32,175 31,259 32,083 157,219 31,444 △1.7 3.7 순세계잉영금 89,731 101,128 97,121 98,226 101,579 99,749 497,802 99,560 2.1 11.8 미수금 16,047 14,265 14,261 14,257 14,252 14,248 71,283 14,257 △2.3 1.7 보 조 금 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 차 입 금 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 시재정투융자기금 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 □ 사업 수입 ？ 사용료 수입은 3조 1,424억원, 연평균 6,285억원으로 재정의 74.7%를 차지하며, 연평균 0.6% 증가 전망 - 수돗물 사용료 수입은 3조 500억원, 연평균 6,100억원으로 재정의 72.5% 차지하고 연평균 0.3% 증가 전망되며 - 경기도 인접 도시에 원？정수 판매를 통한 수입은 924억원, 연평균 185억원으로 재정의 2.2%를 차지하며, 연평균 8.8% 증가 전망됨 ？ 급？배수공사 수입은 1,346억원, 연평균 269억원으로 재정의 3.2%를 차지하며, 연평균 0.1% 감소 전망 ？ 기타영업수입(수질검사 및 물이용부담금 징수 수수료)은 164억원, 연평균 31억원으로 재정의 0.4%를 차지하며, 연평균 1.4% 증가 전망 -수질검사 수수료 등 기타수수료수익은 5억원, 연평균 1억원이며, -물이용부담금 징수수수료 수익은 159억원, 연평균 32억원으로 재정의 0.4% 차지하고 연평균 1.4% 증가 전망됨 ？ 이자수익은 114억원, 연평균 23억원으로 재정의 0.3%를 차지하며, 연평균 1.6% 증가 전망 ？ 타회계전입금수익(하수도요금 징수수수료, 하수처리 연구 세출보전)은 1,291억원, 연평균 258억원으로 재정의 3.1%를 차지하며, 하수도요금 인상 등으로 연평균 2.1% 증가 전망 ？ 기타영업외수익은 277억원, 연평균 55억원으로 재정의 0.7%를 차지하며, 연평균 5.9% 증가 전망 -기본재산임대수입은 66억원, 연평균 13억원으로 재정의 0.2%를 차지하며, 연평균 5.9% 증가 전망 -불용품 매각수입(폐 수도계량기 매각 등)은 68억원, 연평균 14원으로 재정의 0.2%를 차지하며, 연평균 7.2% 증가 전망 -변상금 및 위약금 수입(과태료, 각종 변상금)은 50억원, 연평균 10억원으로 재정의 0.1%를 차지하며, 연평균 1.8% 증가 전망 -잡수익(정산환불금, 주차요금, 지체상금 등)은 93억원, 연평균 19억원으로 재정의 0.2%를 차지하며, 연평균 7.2% 증가 전망 □ 자본적수입 ？ 고정자산매각 수입은 160억원, 연평균 32억원으로 재정의 0.4%를 차지하며, 연평균 0.0% 감소 전망 ？ 급수공사 시 수용자가 부담하는 시설분담금 수입은 1,572억원, 연평균 314억원으로 재정의 3.7%를 차지하며, 연평균 1.7% 감소 전망 - 마곡지구, 문정지구 등 대규모 도시개발 감소에 따른 감소 전망 ？ 순세계 잉여금은 4,978억원, 연평균 996억원으로 재정의 11.8%를 차지하며, 연평균 2.1% 증가 전망 ？ 과년도 미수금은 713억원, 연평균 143억원으로 재정의 1.7%를 차지하며, 연평균 2.3% 감소 전망 - 체납 발생 감소에 따른 미수금 수입 감소 전망 4. 세출 전망 ？ 총 세입 규모는 4조 2,040억원, 계획기간 중 연평균 8,408억원으로 전망 -행정운영경비 9,519억원(세출의 22.6%, 연평균 2.0% 증가) -부채상환 1,326억원(세출의 6.0%, 2020년 상환완료) -예비비 342억원(세출의 0.9%, 연평균 0.5% 증가) -사업비 3조 803억원(세출의 73.3%, 연평균 2.4% 증가) (단위 : 백만원) 구 분 2018년 중기재정 계획 중기 연평균 구성비(%) 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 합 계 금액 증가율 (%) 총재정 규모 820,000 835,000 837,000 840,000 845,000 847,000 4,204,000 840,800 0.7 100 □ 인건비 등 252,949 256,865 259,548 197,951 202,347 207,008 1,123,719 224,744 △3.9 26.7 ○ 행정운영경비 180,746 182,132 185,910 190,190 194,580 199,080 951,892 190,379 2.0 22.6 인 건 비 165,537 165,699 169,100 173,000 177,000 181,100 865,899 173,180 1.8 20.6 기본경비 15,209 16,433 16,810 17,190 17,580 17,980 85,993 17,199 3.4 2.0 ○ 부 채 상 환 64,484 66,584 66,052 0 0 0 132,636 26,527 0.0 3.2 ○ 예？비？비 7,719 8,149 7,586 7,761 7,767 7,928 39,191 7,838 0.5 0.9 □ 사 업 비 567,051 578,135 577,452 642,049 642,653 639,992 3,080,281 616,056 2.4 73.3 ○깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 180,803 187,659 212,518 232,881 235,896 257,067 1,126,021 225,204 7.3 26.8 ○365일 단수없는 수돗물 공급 70,331 82,425 83,380 107,288 105,063 90,468 468,624 93,725 5.2 11.2 ○지속가능성을 위한 공기업 경영합리화 116,141 111,139 118,995 119,663 123,192 127,932 600,921 120,184 2.0 14.3 ○아리수에 대한 사회？심리적 수용성 증진 176,310 178,097 145,778 164,991 160,114 146,145 795,125 159,025 △3.7 18.9 ○아리수 행정서비스 향상 23,466 18,815 16,781 17,226 18,388 18,380 89,590 17,918 △4.8 2.1 □ 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 ？ 계획기간 중 재원은 1조 1,260억원, 연평균 소요재원은 2,252억원으로 재정의 26.8%를 차지하며, 아리수 생산비용 및 원？정수 수질관리에 따른 사업 등으로 연평균 7.3% 증가 전망 - 아리수 생산을 위한 재료비는 7,370억원이며, ？약품비 583억원, 원수구입비 2,951억원, 동력비 2,872억원, 입상활성탄 구매 728억원, 슬러지케익처리비 236억원 소요 전망 - 안정적인 아리수 생산 기반 구축을 위한 정수장시설 정비 1,262억원, 정수장 시설 유지보수에 1,374억원 소요 전망 - 정수장간 적정생산 및 안정성 확보를 위한 시설개선 사업 등은 ‘2040 서울 수도정비기본계획’에서 수립할 예정이며 이에 맞춰 본 계획을 수정 예정임 - 엄격하고 꼼꼼한 수질관리를 위한 사업으로 213억원 소요 전망 □ 365일 단수없는 수돗물 공급 ？ 계획기간 중 재원은 4,686억원, 연평균 소요재원은 937억원으로 재정의 11.2%를 차지하며, 연평균 5.2% 증가 전망 - 시민 불편을 최소화하기 위해 블록시스템 구축, 관로 이중화 등 무단수 급수체계 구축사업으로 1,284억원, 연평균은 257억원이며, 계획기간 중 14.6% 증가 전망 ⇒ 중블록별 무단수 급수체계 구축, 소블록 배급수관망 개선 - 안정된 공급을 위한 배수지 확충 및 관리를 위해 988억원, 연평균은 198억원이며, 계획기간 중 3.3% 증가 전망 ⇒ ‘19년 까치산 배수지 건설, ‘20년 매봉재 배수지 등 3개소 건설, ‘21년 신정 배수지 등 3개소 건설 - 시설물 관리 최적화를 위한 시설물 유지관리(아리수올림터 등 유지관리, GIS 구축 등) 사업은 2,466억원, 연평균 493억원이 소요되며, 계획기간 중 2.1% 증가 전망 □ 지속가능성을 위한 공기업 경영합리화 ？ 계획기간 중 재원은 6,009억원, 연평균 소요재원은 1,202억원으로 재정의 14.3%를 차지하며, 연평균 2.0% 증가 전망 - 세계 최고 수준의 유수율(’19년 목표 95.7%)을 유지하기 위하여 누수복구 및 탐지 등에 2,243억원, 연평균 449억원이 소요되며, 계획기간 중 4.0% 증가 전망 - 수돗물 수요？공급 등을 첨단적으로 관리하는 스마트 워터 그리드 구축을 위하여 165억원, 연평균 33억원이 소요되며, 계획기간 중 12.7% 감소 전망 - 건전재정을 위한 세입 확충(급수공사, 계량기 검침 및 교체 등)을 위하여 3,457억원, 연평균 691억원이 소요되며, 계획기간 중 1.8% 증가 전망 - 상수도 인력의 전문화, 국내외 수도사업 진출 등 효율적인 경영 역량 강화를 위하여 144억원, 연평균 29억원이 소요되며, 계획기간 중 1.2% 증가 전망 □ 아리수에 대한 사회？심리적 수용성 증진 ？ 계획기간 중 재원은 7,951억원, 연평균 소요재원은 1,590억원으로 재정의 18.9%를 차지하며, 연평균 3.7% 감소 전망 - 시민의 불안감의 주요 원인인 녹물 없는 급수환경 조성을 위하여 노후 상수도관 정비 등에 6,240억원, 연평균 1,248억원이 소요되며, 계획기간 중 1.0% 감소 전망 - 녹에 취약한 상수도관 정비사업은 2020년에 종료되나 향후 진행되는 노후관 진단평가 기준에 의거 부분적으로 정비가 필요하므로 2단계 사업 “기능저하 상수도관 정비사업” 명목으로 2021년부터 약 800억원 내외의 사업비를 반영 ※ 연도별 상수도관 정비 투자수요 전망 구 분 2018년 중기재정계획 2019 2020 2021 2022 2023 합계 1단계 노후 상수도관(송배수관) 정비 59,381 48,500 0 0 0 0 48,500 노후 상수도관(배급수관) 정비 48,542 58,294 63,300 0 0 0 121,594 2단계 기능저하 상수도관 (송배수관) 정비 0 0 8,000 38,200 36,800 39,700 122,700 기능저하 상수도관 (배급수관) 정비 0 0 0 40,300 38,600 42,100 121,000 합 계 109,941 108,813 73,320 80,521 77,422 83,823 413,794 - 아리수 마시는 문화 형성(옥내 노후관 교체 지원, 음수대 보급 등)을 위하여 1,711억원, 연평균 342억원이 소요되며, 계획기간 중 18.0% 감소 전망 ⇒ ‘22년 옥내 노후관 교체 지원 완료, 음수대 설치 감소 등 □ 아리수 행정서비스 향상 ？ 계획기간 중 재원은 896억원, 연평균 소요재원은 179억원으로 재정의 2.1%를 차지하며, 연평균 4.8% 감소 전망 2019～2023년 수도사업특별회계 중기재정 세출(안) (단위 : 백만원) 구 분 2018 중기재정 계획 중기연평균 구성비 (%) 세부사업 2019 2020 2021 2022 2023 합 계 금액 증가율 (%) ？총？？？계 820,000 835,000 837,000 840,000 845,000 847,000 2,492,000 840,800 0.7 100 ？깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 180,803 187,659 212,518 232,881 235,896 257,067 1,126,021 225,204 7.3 26.8 안정적인 아리수 생산기반 구축 177,153 183,401 208,591 228,731 231,549 252,455 1,104,727 220,945 7.3 26.3 정수장 시설 정비 21,036 23,201 23,589 24,895 26,641 27,410 125,736 25,147 5.4 3.0 암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설사업 3,260 3,705 159 0 0 0 3,864 773 0.0 0.1 생산재료비(약품비) 7,901 10,556 11,084 11,638 12,220 12,831 58,329 11,666 10.2 1.4 생산재료비(원수구입비) 55,994 56,753 57,688 59,046 60,227 61,431 295,145 59,029 1.9 7.0 생산재료비(동력비) 56,000 56,900 57,200 57,500 57,800 57,800 287,200 57,440 0.6 6.8 생산재료비 (입상활성탄 구매) 3,716 2,705 26,422 24,016 12,605 7,026 72,774 14,554 13.6 1.7 생산재료비 (슬러지케익처리비) 4,167 4,379 4,600 4,700 4,900 5,000 23,579 4,716 3.7 0.6 정수장 시설 유지보수 25,079 25,202 25,549 27,376 29,197 30,042 137,366 27,473 3.7 3.3 정수장간 적정생산 및 안정성 확보를 위한 시설개선 0 0 1,700 15,860 19,959 45,915 83,434 16,687 0.0 1.6 정수센터 배출수 시설개량 및 증설사업 0 0 600 3,700 8,000 5,000 17,300 3,460 0.0 0.4 엄격하고 꼼꼼한 원？정수 수질관리 3,650 4,258 3,927 4,150 4,347 4,612 21,294 4,259 4.8 0.5 수질시험 연구장비 확충 1,555 1,846 1,535 1,648 1,728 1,871 8,628 1,726 3.8 0.2 하수수질시험 연구장비 확충 100 190 154 161 169 177 851 170 12.1 0.0 수질시험연구 1,688 1,912 1,923 2,019 2,120 2,226 10,200 2,040 5.7 0.3 하수시험연구 134 150 155 162 170 178 815 163 5.8 0.0 수돗물 평가위원회 운영 173 160 160 160 160 160 800 160 △1.6 0.0 365일 단수없는 수돗물 공급 70,331 82,425 83,380 107,288 105,063 90,468 468,624 93,725 5.2 11.2 무단수 급수체계 구축 30,413 35,516 28,749 53,481 58,216 46,101 222,063 44,413 8.7 5.3 광암정수센터 취수원 이중화 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 중블록별 무단수 급수체계 구축 10,500 16,000 16,000 22,500 25,000 27,300 106,800 21,360 21.1 2.5 국사봉배수지 건설공사 7,196 2,735 0 0 0 0 2,735 547 0.0 0.1 우면산가압장 급수체계 개선 2,730 8,653 2,300 0 0 0 10,953 2,191 0.0 0.3 수유6배수지 건설공사 2,061 2,804 321 0 0 0 3,125 625 0.0 0.1 낙산배수지 건설공사 1,450 2,108 455 0 0 0 2,563 513 0.0 0.1 상계1배수지 건설공사 154 150 981 1,624 538 0 3,293 659 0.0 0.1 미아배수지 건설공사 95 0 400 3,852 4,904 1,640 10,796 2,159 0.0 0.2 소블록 배급수관망 개선 3,327 2,673 5,991 6,330 6,650 0 21,644 4,329 0.0 0.5 까치산배수지 건설공사 0 393 1,163 202 6,558 3,289 11,605 2,321 0.0 0.3 매봉재배수지 건설공사 0 0 552 2,520 2,301 0 5,373 1,075 0.0 0.1 반포소배수지 건설공사 0 0 287 8,667 2,066 0 11,020 2,204 0.0 0.3 신림3배수지 건설공사 0 0 299 6,614 2,372 0 9,285 1,857 0.0 0.2 신정배수지 건설공사 0 0 0 756 5,387 9,005 15,148 3,029 0.0 0.3 성북2고구배수지 건설공사 0 0 0 232 244 2,500 2,976 595 0.0 0.1 만리가압장 급수체계 개선 0 0 0 184 2,196 2,367 4,747 949 0.0 0.1 시설물 관리 최적화 39,918 46,909 54,631 53,807 46,847 44,367 246,561 49,312 2.1 5.9 암사정수센터 수전전압변경 171 10,600 13,200 7,206 0 0 31,006 6,201 0.0 0.7 유수장애 상수도관 이설 427 396 430 430 430 430 2,116 423 0.1 0.1 상수도관 전식방지 공사 2,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 7,000 1,400 △5.6 0.2 간선배관 부설공사 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 4,000 0.0 0.5 아리수올림터？배수지 노후 시설 개량 3,898 4,031 5,000 5,500 6,000 6,500 27,031 5,406 10.8 0.6 상수도 지하시설물 3D 시스템 구축 201 276 700 700 700 700 3,076 615 28.3 0.1 공동구 유지관리 부담금 2,767 2,905 3,061 3,153 3,248 3,377 15,744 3,149 4.1 0.4 아리수올림터？배수지 등 시설물 유지관리 17,100 8,747 9,000 9,270 9,548 9,934 46,499 9,300 △10.3 1.1 맨홀실 수도계량기 보호통 보온재 등 정비 500 400 300 300 100 100 1,200 240 △27.5 0.0 상수도 GIS 구축 8,854 9,765 8,840 9,010 8,241 4,000 39,856 7,971 △14.7 0.9 아리수올림터？배수지 등 기전설비 유지관리 0 4,339 4,600 4,738 5,080 5,326 24,083 4,817 0.0 0.6 구조물 장수명화 추진 0 450 4,000 8,000 8,000 8,500 28,950 5,790 0.0 0.7 지속가능성을 위한 공기업 경영합리화 116,141 111,139 118,995 119,663 123,192 127,932 600,921 120,184 2.0 14.3 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 40,775 41,306 42,257 44,568 46,648 49,540 224,319 44,864 4.0 5.4 유량계 신설 및 교체 420 600 650 650 650 650 3,200 640 9.1 0.1 불용관 정비 3,106 2,641 2,795 2,515 2,500 2,500 12,951 2,590 △4.2 0.3 상수도관 누수복구 33,005 34,371 35,000 37,000 39,000 41,790 187,161 37,432 4.8 4.4 유량계 교정검사 및 유지 보수 1,077 1,270 1,300 1,300 1,300 1,300 6,470 1,294 3.8 0.2 유수율 관리를 위한 누수탐사 1,667 1,424 1,512 1,603 1,698 1,800 8,037 1,608 1.6 0.2 상시 누수진단시스템 장비 임차 1,500 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 6,500 1,300 0.0 0.2 스마트 워터 그리드 구축 6,717 2,009 4,534 3,248 3,300 3,400 16,491 3,298 △12.7 0.4 지능형 관망 시스템 구축 500 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 원격검침 시스템 구축 1,200 185 400 400 400 400 1,785 357 △19.7 0.1 아리수 통합정보센터시스템 고도화 3,368 165 2,500 1,000 1,000 1,000 5,665 1,133 △21.6 0.1 아리수 통합정보센터시스템 유지관리 1,649 1,659 1,634 1,848 1,900 2,000 9,041 1,808 3.9 0.2 건전재정을 위한 세입 확충 66,595 64,669 67,830 69,363 71,060 72,808 345,730 69,146 1.8 8.2 급수공사 27,196 26,643 27,349 27,263 27,285 27,299 135,839 27,168 0.1 3.2 수도계량기 검침 및 송달 18,936 20,172 21,221 22,282 23,396 24,566 111,637 22,327 5.3 2.7 수도계량기 교체 18,986 16,343 17,500 18,000 18,500 19,000 89,343 17,869 0.0 2.1 교체장애 수전정비 427 440 600 600 600 600 2,840 568 7.0 0.1 수도요금 부과 징수 1,050 1,071 1,160 1,218 1,279 1,343 6,071 1,214 5.0 0.1 효율적인 경영 역량 강화 2,054 3,155 4,374 2,484 2,184 2,184 14,381 2,876 1.2 0.3 경영실적 평가 63 63 63 63 63 63 315 63 0.0 0.0 국내외 수도사업 진출 195 178 336 346 346 346 1,552 310 12.2 0.0 상수도 인력의 전문화 1,424 1,393 1,400 1,400 1,400 1,400 6,993 1,399 △0.3 0.2 단기 해외연수 운영 372 375 375 375 375 375 1,875 375 0.1 0.0 상수도 자산관리체계 구축 0 246 0 0 0 0 246 49 0.0 0.0 수도정비 기본계획 수립 0 900 1,800 300 0 0 3,000 600 0.0 0.1 물수요관리 종합계획 수립 0 0 400 0 0 0 400 80 0.0 0.0 아리수에 대한 사회？심리적 수용성 증진 176,310 178,097 145,778 164,991 160,114 146,145 795,125 159,025 △3.7 18.9 녹물 없는 급수환경 조성 139,358 139,276 107,050 122,340 122,935 132,433 624,034 124,807 △1.0 14.8 노후 상수도관(송배수관) 정비 59,381 48,500 0 0 0 0 48,500 9,700 0.0 1.1 노후 상수도관(배급수관) 정비 48,542 58,294 63,300 0 0 0 121,594 24,319 0.0 2.9 노후 밸브 정비 26,210 27,580 28,360 30,350 31,900 32,850 151,040 30,208 4.6 3.6 배수관 소블록 물세척 추진 1,558 1,131 1,550 1,600 1,650 1,700 7,631 1,526 1.8 0.2 역류방지 밸브 설치 700 700 700 700 700 700 3,500 700 0.0 0.1 배수지 물탱크 청소 2,967 3,071 3,140 3,190 3,285 3,383 16,069 3,214 2.7 0.4 내용연수 경과 상수도관 교체(송배수관) 0 0 8,000 38,200 36,800 39,700 122,700 24,540 0.0 2.9 내용연수 경과 상수도관 교체(배급수관) 0 0 0 40,300 38,600 42,100 121,000 24,200 0.0 2.9 광암수계 배수관로 정비 공사 0 0 2,000 8,000 10,000 12,000 32,000 6,400 0.0 0.7 아리수 마시는 문화 형성 36,952 38,821 38,728 42,651 37,179 13,712 171,091 34,218 △18.0 4.1 옥내 노후배관 교체 지원 19,609 25,900 26,000 29,600 23,800 0 105,300 21,060 0.0 2.5 시민과 소통하는 아리수 홍보 4,978 4,952 4,500 4,550 4,600 4,650 23,252 4,650 △1.4 0.6 상수도 홈페이지 운영관리 246 178 190 210 230 250 1,058 212 0.4 0.0 병물 아리수 공급 1,514 207 220 240 260 280 1,207 241 △28.6 0.0 음수대 설치 7,141 3,995 4,100 4,200 4,300 4,400 20,995 4,199 △9.2 0.5 아리수 품질 확인제 3,464 3,589 3,718 3,851 3,989 4,132 19,279 3,856 3.6 0.5 아리수 행정서비스 향상 23,466 18,815 16,781 17,226 18,388 18,380 89,590 17,918 △4.8 2.1 행정 지원 체계 강화 23,466 18,815 16,781 17,226 18,388 18,380 89,590 17,918 △4.8 2.1 행정정보시스템 구축 2,819 1,865 1,416 1,075 1,457 1,221 7,034 1,407 △15.4 0.2 서비스장비 확충 및 환경개선 8,440 4,760 2,870 3,460 4,152 4,200 19,442 3,888 △13.0 0.5 행정정보시스템 유지보수 3,054 2,603 2,991 2,973 3,061 3,130 14,758 2,952 0.5 0.3 직원 후생복지제도 운영 5,139 4,968 5,167 5,270 5,270 5,270 25,945 5,189 0.5 0.6 상수도 행정서비스 지원 4,014 4,619 4,337 4,448 4,448 4,559 22,411 4,482 2.6 0.5 인건비 등 기본경비 252,949 256,865 259,548 197,951 202,347 207,008 1,123,719 224,744 △3.9 26.7 인건비 165,537 165,699 169,100 173,000 177,000 181,100 865,899 173,180 1.8 20.6 기본경비 15,209 16,433 16,810 17,190 17,580 17,980 85,993 17,199 3.4 2.0 부채원리금상환 (시 재정투융자기금) 64,484 66,584 66,052 0 0 0 132,636 26,527 0.0 3.2 ？예비비 7,719 8,149 7,586 7,761 7,767 7,928 39,191 7,838 0.5 0.9

16602190

20210924163416

본청

기획예산과-11459

D0000034979321