예산집행과 지출결의서 <별지 제35호의3서식> 13829 경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원 시설과 전화: 02-500-7424 전송: 02-507-7230 처리부서: 시설과 시설과장 : 오임석 일상경비출납원 : 이춘한 담 당 : 김성복 ksubok20@seoul.go.kr 예산집행의품의 (보존 년 ) 수 신 자 내부결재 담당자 팀장 과장 김성복 조대복 代이춘한 접수일자 문서번호 : 시설과-7073 접수번호 시행일자 : 제 목 : 하반기 시설과 현장근로자 소모품 등 구매비 교부요청 전략기획실장 총무과장 검토 代임보영 이행용 시설과 현장근로자용 소모품 구매를 위한 사무관리비를 아래와 같이 교부 요청합니다. 가. 건명 : 하반기 시설과 현장근로자 소모품 등 구매비 교부요청 ▶ 서울시 행정포털의 소모성 물품구매관리 시스템을 이용한 구매 ▶ 사회적경제기업 온라인 쇼핑몰(서울시 사회적경제담당관 협조요청 ) 나. 교부신청액 :금 8,172,600원(금팔백일십칠만이천육백원) 전회교부신청액(A) 집행금액(B) 집행잔액(A-B) 11,937,010원 11,523,090원 413,920원 다. 지출방법 : 시설과 일상경비출납원 공업주사 교부받아 집행 후 정산. 붙임 : 1. 교부요청 내역 1부. 2. 하반기 시설과 실무관 소모품 등 구매계획서 1부. 3. 구매목록 2부. 4. 방한용품 구입계획 1부.끝. 예 산 과 목 조직: 서울대공원 정책: 공원이용시민 만족도 향상 단위: 시민만족도 향상 세부: 안전한 공원시설물 관리운영 편성목: 일반운영비 통계목: 사무관리비 지 출 결 의 서 증 제1746호 발 의 담 당 과 장 재 무 관 년도 지 출 원 임문자 이성산 전 결 심상원 회계 11/16 이행용 제목 : 하반기 시설과 현장근로자 소모품 등 구매비 교부 요청 지 출 발 의 이명자 금8,172,600원 지 출 부 기 재 20 . . . (금팔백일십칠만이천육백원) 지급명령발행부기재 2018.11.16. 지 급 명 령 번 호 제2633호 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 시설과 일상경비출납원 시설과 일상경비출납원(관인) 계좌번호 원인행위부기재 2018.11.15. 품 의 번 호 1800 검수？ 준공일 20 . . . 일 자 2018. 11 .14 . 물 품 출 납 부 공사대장기재 20 . . . 담 당 이혜숙
16542200
20210924170836
본청
시설과-7073
D0000034914239
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