다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 지역공동체담당관-12157 결재일자 2018.11.13. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 공동체공간조성팀장 지역공동체담당관 김현진 이준학 11/13 최순옥 마포 마을활력소 추가 사업계획 승인 검토보고 2018. 11. 서울혁신기획관 (지역공동체담당관) 마포 마을활력소 추가 사업계획 승인 검토보고 마포 마을활력소의 하반기 전용예산에 대하여 수탁기관에서 제출한 사업계획(예산 사용계획서, 수입금 사용계획서) 검토요청에 대한 검토보고임. ？？ 마포 마을활력소 현황 ○ 공 간 명 : 마포마을활력소 성미산마을회관 ○ 위 치 : 마포구 성미산로3길 2(성산동 250-23) ○ 시설규모 : 대지면적 280.40㎡, 연면적 266.87㎡, 지상 2층 - 앞동 대지면적 115.40㎡, 연면적114.32㎡(1층 62.12㎡, 2층 52,20㎡) - 뒷동 대지면적 165.00㎡, 연면적 152.55㎡(1층 74.70㎡, 2층 77.85㎡) ○ 시설준공 : `18. 5. 25. ○ 민간위탁 위·수탁 협약체결 - 수탁자 : 성미산청소년교육활동연구회(`18.2.14. ~ `21.2.13.) ○ 임대차 계약 종료(`18.8.15.) - 대상지 : 앞동 1층(62.12㎡) - 임차기간 : `16.8.1.~18.8.15.(퇴거완료) ⇒ 앞동1층 임차인 퇴거로 앞·뒷동을 하나의 마을활력소로 조성·운영코자 커뮤니티 공간 운영지원 예산 일부를 민간위탁금으로 전용 ？？ 전용예산 사용계획서 ○ 공간조성 : 앞·뒷동 건물이 하나의 마을활력소 이미지를 갖도록 기자재 구입, 리모델링 진행 등 - (외부) 전체 도색, 간판설치, 건물입구 조명 작업 등 (내부) 사무공간 및 공유작업공간, 공유부엌 조성에 따른 사무기자재 및 집기 필요 - 운영비 (34,153천원) 구분 내역 금액 비고 공간조성 건물 내.외부 공간조성 에어컨등 설치비 집기.기자재 빔, 테이블, 에어컨, 노트북 외 사무관리비 사무용 s/w 구입등 공공운영비 수도광열비 안전및위생관리비 계 34,153,000 ○ 운영인력 지원 : 상시근로자 3명 필요 - 업무분장표 구분 담당업무 인원 비고 대 표 · 마을활력소 운영.책임총괄 · 외부네트워크 강화 · 인사 및 조직관리 1명 운영팀장 · 인사 및 인력관리 · 마을활력소 운영 예산 및 회계관련 · 시설대관, 유지보수 등의 시설관리 · 서울시 포함 대외행정관리 1명 사업팀장 · 마을살이 및 청년사업 진행 · 사업운영예산 및 회계관리 · 커뮤니티카페 운영 및 지원 1명 - 인건비 (22,807천원) (단위:원) 직위(직급) 대표(1급) 팀장(2급) 팀장(3급) 합계 근무 기간 개 월 3 3 3 근무형태 전일제 전일제 반일제 직급별 인건비합계 급여 (3개월) 기 교부 추가교부 퇴직 적립금 (3개월) 기 교부 추가교부 사회 보험료 (3개월) 기 교부 추가교부 ？？ 수익금 사용계획서 ○ 사용료 징수근거 -「서울특별시 마포마을활력소 운영 위·수탁 협약서」제10조 -「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」제15조 ○ 사용료 징수목적 - `15년 9월 마련된 젠트리피케이션 종합대책 중 사회적으로 보호할 가치가 있는 마을공동체지역의 주민 커뮤니티 공간(까페 등) 재운영 - 민간위탁 기간(~`21.2.13.) 이후 행정의 지원 없이 주민이 스스로 운영하기 위해 재정적 자립을 위한 훈련과 비용확보 방안으로 수익사업 운영 ○ 성미산 마을회관 수익금 구성 : ① 커뮤니티 까페 수익 ② 대관 수익 1. 커뮤니티 까페 수익(까페 메뉴가격) ▶ 징수대상 : 커뮤니티 까페 이용 인근 주민 ▶ 징수방법 : 현장 현금 또는 카드결제(까페 통장 별도 마련) ▶ 메뉴가격 메뉴 가격 메뉴 가격 아메리카노 3000 / 3500 오미자차 4500 / 5000 에스프레소 3000 / 3500 매실차 4500 / 5000 작은나무 핸드드립커피 3500 / 4000 담금차 5000 / 5500 콘파나 4000 / 4500 로얄 밀크티 5500 카푸치노 4500 / 5000 과일쥬스 5000 카페라떼 4500 / 5000 에이드 6000 카페비엔나 4500 / 5000 스무디 6000 카페모카 5000 / 5500 유기농우유아이스크림 3500 아포가또 5500 생맥주 4500 / 5000 더치커피 5000 병맥주 4000 / 5000 / 6000 홍차 4000 대구포 9000 허브티 4000 / 4500 곡물라떼 5000 / 5500 코코아 5000 / 5500 ※ 가격 산정방식 : 인근 커피전문점 가격 및 원재료가격 고려하여 자체결정 2. 대관 수익(시설 사용료) ▶ 징수대상 : 각종 프로그램 운영에 따른 공간대관 신청 시, 비정기적인 개인 및 단체의 공간대관 신청 시 ▶ 징수방법 : 신청자는 구비된 사용 신청서 작성·제출 후 사용일 이전에 계좌입금처리 ▶ 징수기준 시설명 사용료(시간당) 비고 교육장,공용회의실, 공유부엌, 앞동1층 10,000원 - 회계연도별 징수기준의 변동이 있을 수 있음 - `18년도 : 1시간 초과분에 대한 추가사용료 미부과 - 냉·난방 등 기타시설 사용료 포함하여 가격 책정 전시용 시설사용 별도로 정함 ※ 징수기준 산정방식 : 서울시 자치구별 유사기관 및 인근 시설사용료 참조하여 자체결정 구분 서울특별시 유사기관 「마포마을활력소」인근 시설 참조기준 동대문구 구민회관 사용료 징수 조례 제6조 : 소회의실/1회(3시간이내) 30,000원, 부속시설 사용 추가징수 있음 마을극장_나루(원경선홀) : 1회(1시간)/ 10,000원 - 노원구 구민회관 사용료 징수 조례 제6조 : 회의실/1회(2시간) 40,000원, 강의실/1회 20,000원 두레생협 꼬물이 부엌 : 1회(1시간) 10,000원 중랑구 구민회관 사용료 징수 조례 제4조 : 소회의실/1회(3시간이내) 50,000원, 부속시설 사용 시 추가징수 있음 꿈터_택견장 : 1회 10,000원 ○ 수입금 집행계획 - 커뮤니티 까페(작은나무) 수입금 집행계획 (`18.8월~) 수입계획(`18.8.~12.) 집행계획(`18.8.~12.) 내용 금액 내용 금액 커피,차,주류 인건비 (1.5명) 아이스크림 등 재료비 및 운영비 기타 물품 기타운영비 (후원금, 행사비 등) 합계 합계 - 시설 사용수입 집행계획 (`18.8월~) 수입계획(`18.8.~12.) 집행계획(`18.8.~12.) 내용 금액 내용 금액 교육장, 공용회의실, 앞동1층, 공유부엌 시설사용에 따른 소모품 구입 및 공공요금 납부 공공요금 일부 보전(전기, 수도, 가스요금 등) 합계 합계 ？？ 검토의견 ○ 전용예산 사업계획서 - 현 수탁자는 수탁기간(`21.2.13.)이후 외부의 지원 없이 자립해야 하는 과제가 있고 앞동 1층 세입자의 자진퇴거로 운영대상 공간이 추가로 늘어나 인력 및 사업내용이 변경된 바, 수탁자가 제출한 사업계획서에 따른 마을활력소 운영·관리사무 및 지역 내 마을공동체 활성화를 위한 사업추진이 적정하다 판단됨 - 수탁자는 사업내용 중 추가조성되는 공간에 대한 상세계획을 서울시에 사전 제출 및 사후 결과보고 ○ 수익금 사용계획서 - 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」제14조 제2항, 제3항 및 「마포 마을활력소 운영 위·수탁 협약서」 제10조 에 의거하여 수탁자가 제출한 사용료 징수기준에 따른 수익금을 사용계획이 적정하다 판단됨 붙임 : 1. 마포 마을활력소 추가교부금 운용계획 공문 1부. 2. 수입금 집행계획서, 원가계산서, 예산 세부계획서 각 1부. 끝.

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