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문서번호 평생교육과-10457 결재일자 2018.11.5. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 평생교육사업팀장 평생교육과장 강성준 김춘섭 11/05 이방일 협조 - ’18년 서울영어·창의마을 지원 사업비 - 3분기 정산결과 및 4분기 교부계획 2018. 11. . 평생교육국 (평생교육과) - ’18년 서울영어·창의마을 지원 사업비 - 3분기 정산결과 및 4분기 교부계획 2018년도 3분기 서울영어·창의마을 지원 사업비 집행 현황에 대해 정산하고 예산의 효율적 집행을 위해 세부내역별 사업비를 조정하여 교부하고자 함 1 사업개요 ？？ 관련근거 ○ 서울영어·창의마을 수유·관악·풍납캠프 위·수탁협약서 제14조 ○ 2018년 서울영어·창의마을 예산 지원계획(평생교육과-695, ’18.1.17.) ？？ 추진방향 ○ 1~3분기 정산결과 및 4분기 신청에 따라 배분예산 조정 ○ 잔액발생 예상 사업의 사업비를 세부 내역별 배분액 조정 - 사회배려계층 지원 : 잔액 발생 프로그램 사업비 ⇒ 사업비 부족 프로그램으로 배정 ？？ 지원개요 ○ 지원대상 : 서울시 소재 초등학교 3~6학년 및 자유학기제 시행 중인 중학교 1~2학년 ○ 지원내용 : 일반학생 단체입소 참가비, 사회배려계층 참가비, 차량운행비 ○ 지원방법 : 예산 내에서 분기별 시설 신청에 따라 지원(연4회) ○ 사 업 비 : 2,649백만원(일반예산 870백만원, 조례상전출금 1,779백만원) 구 분 예 산 액 지 원 내 용 비 고 일반단체입소 참가비 지원 498,750천원 일반학생 단체입소(20인 이상)시 참가비 일부(2~3만원) 지원 민간 위탁금 차량운행비 지원 371,250천원 단체입소 관련 차량운행비 지원 민간 위탁금 사회배려계층 참가비 지원 1,779,000천원 사회배려계층 참가비 전액지원 (단 다둥이의 경우 본인부담액의 50% 지원) 조례상 전출금 ？？ ’18년 시설별 지원계획 ○ 배분기준 - 단체입소 참가비 지원 : 시설 수용정원 및 전년도 실적 반영하여 예산 배분 후 실제 운영실적에 따라 정산 실시 (수용정원 : 수유 400명, 관악 300명, 풍납 300명) - 차량운행비 지원 : 전년도 실적 및 시설별 특성 반영하여 예산배분 후 실제 운영실적에 따라 정산 실시 (관악 : 일일 통학형 많음, 풍납 : 당일 프로그램 많음) - 사회적배려계층 참가비 지원 : 시설 수용정원 및 전년도 실적 반영하여 예산 배분 후 실제 운영실적에 따라 정산 실시 ○ 시설별 지원예산 (단위: 천원) 구 분 합 계 수유영어마을 관악영어마을 풍납창의마을 합 계 2,649,000 1,073,275 858,050 717,675 일반단체입소 참가비 지원 498,750 209,475 179,550 109,725 차량운행비 지원 371,250 152,200 144,800 74,250 사회배려계층 참가비 지원 1,779,000 711,600 533,700 533,700 정규 480,000 208,000 156,000 116,000 방학 840,000 320,000 240,000 280,000 중·장기 459,000 183,600 137,700 137,700 2 3분기 정산결과 ？？ 집행현황 (단위 : 천원, %) 구 분 ’18년 예산 (a) 1,2분기 집행액 (b) 3분기 집행현황 누적 집행액 (g=b+f) (집행률) 예산잔액 (a-g) 비고 교부액 (c) 2분기잔액 (d) 시설 집행액 (e) 승인액 (f) 잔액 (c+d-f) 합계 2,649,000 1,258,129 587,999 127,362 572,051 571,636 143,725 1,829,765 (69) 819,235 단체 입소 498,750 190,440 86,370 26,820 85,390 85,390 27,800 275,830 (55) 222,920 차량 지원 371,250 154,550 100,793 3,663 80,839 80,839 23,617 235,389 (63) 135,861 사회 배려 (총괄) 1,779,000 913,139 400,836 96,879 405,822 405,407 92,308 1,318,546 (74) 460,454 사회 배려 (정규) 480,000 145,060 60,590 45,210 62,015 62,000 43,800 207,060 (43) 272,940 풍납시설 지원 부적정 사회 배려 (방학) 840,000 489,300 303,798 3,000 293,585 293,185 13,613 782,485 (93) 57,515 풍납시설 지원 부적정 사회 배려 (중장기) 459,000 278,779 36,448 48,669 50,222 50,222 34,895 329,001 (72) 129,999 ？？ 검토결과 3 1~3분기 예산집행 현황 ？？ 사업별 1~3분기 예산집행 현황 ○ 단체입소 참가비 지원 예산 구 분 예산액 교부(집행)액 잔 액 집행률(%) 합 계 2,649,000천원 1,973,490천원 675,510천원 74.5 일반단체입소 참가비 지원 498,750천원 303,630천원 195,120천원 60.8 차량운행비 지원 371,250천원 259,006천원 112,244천원 69.7 사회배려계층 참가비 지원 1,779,000천원 1,410,854천원 368,146천원 79.3 ○ 사회배려계층 지원 예산 : ‘정규프로그램’ 집행률 저조 구 분 예산액 교부(집행)액 잔 액 집행률(%) 사회배려계층 참가비 지원 1,779,000천원 1,410,854천원 368,146천원 79.3 정규프로그램 480,000천원 250,860천원 229,140천원 52.2 방학프로그램 840,000천원 796,098천원 43,902천원 94.7 중장기프로그램 459,000천원 363,896천원 95,104천원 79.2 4 사업비 조정 계획 사회적배려계층 참가비 지원 ？？ 집행예상 현황 ○ 정규프로그램 참가비 : 집행잔액 발생 예상(129,425천원) - 수유영어마을(52,920천원), 풍납창의마을(76,505천원) ○ 방학프로그램 참가비 : 예산부족액 발생 예상(△45,125천원) - 풍납창의마을(45,200천원) ○ 중장기프로그램 참가비 : 예산부족액 발생 예상(△82,693천원) - 수유영어마을(52,768천원), 풍납창의마을(29,925천원) ○ 집행잔액 세부현황 (단위 : 천원) 구 분 예산액(a) 집행예상액 집행잔액 예상액 (a-b) 계(b) 1~3분기 정산액 4분기 집행예상액 총괄 합계 1,779,000 1,777,393 1,410,854 366,539 1,607 정규프로그램 480,000 350,575 250,860 99,715 129,425 방학프로그램 840,000 885,125 796,098 89,027 △45,125 중장기 프로그램 459,000 541,693 363,896 177,797 △82,693 수유영어마을 합계 711,600 711,373 502,264 209,109 227 정규프로그램 208,000 155,080 91,700 63,380 52,920 방학프로그램 320,000 319,925 305,318 14,607 75 중장기 프로그램 183,600 236,368 105,246 131,122 △52,768 관악영어마을 합계 533,700 533,700 471,335 62,365 - 정규프로그램 156,000 156,000 119,855 36,145 - 방학프로그램 240,000 240,000 213,780 26,220 - 중장기 프로그램 137,700 137,700 137,700 - - 풍납창의마을 합계 533,700 532,320 437,255 95,065 1,380 정규프로그램 116,000 39,495 39,305 190 76,505 방학프로그램 280,000 325,200 277,000 48,200 △45,200 중장기 프로그램 137,700 167,625 120,950 46,675 △29,925 ？？ 조정계획 ○ 시설별 사회배려계층 참가비 지원 세부내역 간 배분액 조정 - 수유영어마을 : 정규(52,768천원) → 중장기 프로그램 - 풍납창의마을 : 정규(75,125천원) → 방학(45,200천원), 중장기(29,925천원) ？？ 시설별 사업비 조정계획(안) ○ 지원계획(총괄) (단위 : 천원) 구 분 합 계 수유영어마을 관악영어마을 풍납창의마을 비 고 합 계 2,649,000 1,073,275 858,050 717,675 일반단체입소 참가비 지원 498,750 209,475 179,550 109,725 차량운행비 지원 371,250 152,200 144,800 74,250 사회배려계층 참가비 지원 1,779,000 711,600 533,700 533,700 정규 352,107 155,232 156,000 40,875 수유 52,768천원↓ 풍납 75,125천원↓ 방학 885,200 320,000 240,000 325,200 풍납 45,200천원↑ 중·장기 541,693 236,368 137,700 167,625 수유 52,768천원↑ 풍납 29,925천원↑ ○ 시설별 세부 조정내역 (단위 : 천원) 구 분 당 초 변 경 증 감 총 계 2,649,000 2,649,000 - 수유영어마을 계 1,073,275 1,073,275 단체입소 209,475 209,475 차량지원 152,200 152,200 사회배려 711,600 711,600 - 정규 208,000 155,232 △52,768 방학 320,000 320,000 - 중·장기 183,600 236,368 52,768 관악영어마을 계 858,050 858,050 단체입소 179,550 179,550 차량지원 144,800 144,800 사회배려 533,700 533,700 - 정규 156,000 156,000 - 방학 240,000 240,000 - 중·장기 137,700 137,700 - 풍납창의마을 계 717,675 717,675 단체입소 109,725 109,725 차량지원 74,250 74,250 사회배려 533,700 533,700 - 정규 116,000 40,875 △75,125 방학 280,000 325,200 45,200 중·장기 137,700 167,625 29,925 5 향 후 계 획 ○ ’18년 지원 사업비 조정계획 통보 : ’18. 11월 ○ ’18년 4분기 지원 사업비 교부 : ’18. 11월 ○ ’18년 시설별 지원 사업비 정산 : ’19. 1월~ 붙 임 : 1. 3분기 지원 실적 1부. 2. 3분기 집행 현황 1부. 3. 시설별 3분기 정산서 각 1부. 4. 시설별 4분기 집행예정액 1부. 끝.

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20210924180314

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평생교육과-10457

D0000034813176