다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 가족담당관-21282 결재일자 2018.11.5. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 가족정책팀장 가족담당관 현윤성 김경원 11/05 김인숙 2018년도 서울시 1인가구 사회적관계망 지원사업 현장점검 계획 2018. 11월 여성가족정책실 (가족담당관) 2018년도 서울시 1인가구 사회적관계망 지원사업 현장점검 계획 Ⅰ 목 적 ？ 서울시 1인가구 사회적관계망 지원사업에 대한 현장지도？점검을 실시하여 사업 운영의 효율성 제고 및 체계화를 도모 ？ 운영실태에 대한 평가와 관계자 의견수렴 등을 통해 사업의 미비점을 파악하고 향후 사업 추진방향 개선에 참고하고자 함 Ⅱ 추진 근거 ？ ？보조금 관리에 관한 법률？ 제36조(검사) Ⅲ 점검 계획 ？ 점검기간 : ？ 점검대상 : ？ 점 검 자 : 가족정책팀장, 실무자 등 2인 ？ 점검방법 : 현장점검표, 사업지침에 따른 현장방문 확인 ？ 주요 점검내용 - (운영현황) 사업내용 및 추진일정, 운영실적, 프로그램 운영, 유관기관 연계？협력, 서류관리 - (예산집행) 예산관리 및 회계처리의 적정성, 회계 관련 서류비치 - (시설환경) 서비스의 접근성, 사업수혜자의 편리성 등 Ⅳ 점검 일정 연번 기관명 소재지 점검일 비 고 1 커뮤니티 공간지원 2 3 4 5 6 사회적 관계망 프로그램 7 8 9 10 11 12 Ⅴ 행정사항 ？ 서울시 - 사업수행기관에 점검계획 안내 : ‘18. 11. 5.(월) - 점검 결과 보고 : ‘18. 11. 30(금) ？ 사업수행기관 주요 준비 사항 - 사업비 관리통장(잔액확인을 위해 점검당일 통장정리 완료 요망) - 각종 장부, 지출증빙서류 - 운영실적 증빙자료 - 보조금시스템 정산서(표지 및 상세) 등 기타 점검에 필요한 서류 - 중간실적보고서(붙임2) 【붙임1】현장점검표(서울시용) 1인가구 사회적관계망 지원사업 현장점검표 1. 기 관 명 : 2. 점검사항 점검항목 점검내용 점검결과 비고 사업추진 충실성 ○ 사업내용 및 추진일정 ○ 사업운영실적 관리 및 실적통계의 정확성 - 사업운영실적(참가인원, 운영횟수 등) ○ 홍보실적 및 방법 사업운영 관련 서류 관리의 적정성 ○사업 관련 서식의 작성 및 비치 여부 - 사업운영 관련 서류 비치 여부 - 서비스참가자 명부, 사업계획서 및 사업결과보고서 비치 여부 프로그램 운영 여부 ○ 프로그램 현황 및 내용의 적절성 ○ 강사 현황 및 전문성 등 관계기관 협력 ○ 유관기관 연계？협력 여부 시설환경 ○ 시설 규모 및 위치의 적정 여부 예산집행 적절성 ○ 재무？회계에 관한 장부 작성 및 비치 여부 ○ 예산관리 지침 및 회계처리 기준에 의한 집행여부 - 지출결의서 작성, 증빙서류(카드명세서, 세금계산서, 영수증 등) 적정성, 별도 통장관리 등 ○ 예산집행 가이드라인에 의한 집행여부 ○ 서울시 보조금관리시스템 적정운영 등 3. 개선사항 ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ 4. 점검자 종합의견 ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ 5. 사진자료 6. 점검일 : 2018년 월 일 구 분 소 속 직 급 성 명 수검자(기관) (서명) 점검자 (서명) 점검자 (서명) 【붙임2】중간실적보고서(보조사업자용) 중간실적 보고서 □ 보조사업자명 : (직인) □ 사 업 명 : 1. 사업비 지출현황 (기준일 : 2018. . , 단위 : 천원) 사 업 비 예 산 사 업 비 지 출 총사업비 (A) 지원액 자부담 참가비 등 총사업비 (B) 지원액 자부담 참가비 등 비율 (B/A) 2. 사업추진 현황(계획대비 실적) 사업추진 계획 사업추진 실적 진척률 (%) 새부사업명 사업내용 완료한 내용 ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ 3. 사업계획 변경사항 변경세부사업명 당초 계획 변경한 계획 변경 사유 ※ 사업내용 및 사업비 변경사항 작성 4. 향후 추진할 사업(잔여사업) 세부사업명 추진할 내용 및 방법 ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ 5. 사업관련 홍보(보도)실적(매체명, 횟수, 내용 등) 세부사업명 신문, 방송 등 보도사항 기타 매체 6. 후원, 협찬 받은 실적 세부사업명 기 관(개 인) 명 내 용 7. 사업추진상의 문제점 및 애로사항(건의사항) ※ 위 양식은 권장사항으로 보조금사업자 상황에 맞게 양식 변경 가능 별첨 보조금관리시스템 정산서(표지 및 상세내역)

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가족담당관-21282

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