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문서번호 공원사업과-2099 결재일자 2018.11.5. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 공원사업과장 공원부장 최영은 송경수 11/05 김인숙 2018년 10월 생태공원 민간위탁사업 운영결과 및 11월 운영계획 보고 2018. 11. 한강사업본부 (공원사업과) 2018년 10월 생태공원 민간위탁사업 운영결과 및 11월 운영계획 보고 생태공원 민간위탁사업 추진에 따른 위탁단체의 사업비 적정 운영에 대하여 검토하고, 월별 계획에 따른 11월 위탁운영비를 교부하고자 함 Ⅰ 사업개요 ？？ 민간위탁 현황 ？ 대 상 지 : 4개소 구 분 고덕수변생태공원 한강야생탐사센터 난지생태습지원 암사생태공원 위 치 강동 고덕 374-1 일대 마포 상암 482-298 일대 마포 상암 498-1 일대 강동구 암사동 616-1 일대 면 적 168,300㎡ 543㎡ 57,600㎡ 162,000㎡ 개 원 일 2003. 7. 4. 2009. 11. 2. 2009. 11. 2. 2008. 12. 30. 학습시설 40㎡(콘테이너 3동) 543㎡(지상 3층) 328㎡(지상 2층) 151.67㎡(지상 2층) 위탁기간 2017. 4. 1. ~ 2019. 3. 31. 2017. 4. 1 .~ 2019. 3. 31. 2017. 4. 1. ~ 2019. 3. 31. 2017. 4. 1. ~ 2019. 3. 31. 수 탁 자 생태보전시민모임 대표 민성환 외 1 생태보전시민모임 대표 민성환 외 1 (재) 녹색미래 대표 김만구 시민환경포럼 대표 박종현 위 탁 금 115,537천원 93,389천원 115,537천원 115,537천원 현황사진 ？？ 위탁운영 범위 ？ 생태프로그램 운영 및 생태공원 유지관리(생태공원 자원활동 관리 포함) ？ 동？식물 관련 생물상 모니터링 등 ？？ 사업비 정산 방법 : 매월 정산 및 교부 Ⅱ 10월 생태프로그램 운영 내용 ？？ 운영기간 : 2018. 10. 1. ~ 10. 31. ？？ 운영실적 : 총 155회 운영, 3,785명 참여 ？？ 세부운영 내용 공 원 명 프로그램명 운영일자 운영(수) 참가인원(명) 민간위탁 155 3,785 한강야생 탐사센터 소 계 25 639 접사로 바라본 신기한 곤충의 세계 6,7,14 3 36 가족 거울아 거울아 이 세상에서 누가 제일 예쁘니 20,27 2 13 가족 컬러는 구원이다 20,27 2 38 가족 날아라 병아리 10,12,17, 19,24 5 180 가족 겸재의 풍경속으로 달리는 자전거 21,28 2 9 가족 생태기록학교 1 1 13 가족 생태맹(센터탐방 프로그램) 3,6,7,9,13,14,20,21,27,28 10 350 가족 고덕수변 생태공원 소 계 24 667 단체탐방 4,8,10,17,18,20,24,25,31 9 375 청소년 성인 벼베기와 메뚜기 7 1 35 가족 가을 생생관찰 13 1 20 〃 씨앗과 열매의 비밀 14,21 2 54 〃 억새군 갈대양 27 1 15 〃 시민관리 참여 프로그램 1,8,13,15,19,20,22,25,27,29 10 168 암 사 생태공원 소 계 50 846 텃새와 철새 6, 13 2 17 가족 자연물 문패 만들기 7 1 16 가족 버드나무 연필꽂이 14 1 8 가족 짚공예(알꾸러미) 20 1 13 가족 나무공작교실 27 1 20 가족 우리가족 가을 생태나들이 28 1 8 가족 암사생태탐방 10, 11, 15, 17, 18, 25, 30 8 252 가족 암사셀프탐방 11, 20, 30 3 81 가족 위해식물을 알아요 4, 5, 16, 26, 27 5 204 가족 생태프로그램 운영보조 6, 7, 13, 14, 20, 27, 28 7 33 가족 시민모니터링 21 1 7 가족 환경정화활동 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 19 187 가족 난지생태 습지원 소 계 56 1,633 [특별프로그램] 보리심기 27 1 62 가족 [계절프로그램] 가을풀잎위에 메뚜기 13,27 2 16 초등, 가족 [관찰실험교실] 물의성질과 물순환 6,20 2 29 초등, 가족 [생태프로그램] 씨앗여행 20 1 15 가족 [상시 일반프로그램]습지단순탐방, 센터관람 수시 29 873 개인, 단체 [탐방프로그램] 행복한 습지탐방 2,4,10,16,17,18,23,24,25, 9 357 학교, 유치원, 단체 [난지생태학교] 먹거리와 벼추수 7,13,14,21,27,28 6 65 초등,가족 [자원봉사프로그램] 내가 가꾸는 난지 6,7,13,14,20,27 6 216 초등, 학생, 가족, 일반 Ⅲ 10월 예산 집행내용 ？？ 사업예산 (단위:원) 구 분 고덕수변 생태공원 한강야생 탐사센터 난지생태 습지원 암사생태 공 원 총 계 총 사업비 (A) 115,537,000 93,387,000 115,537,000 115,537,000 439,998,000 전월(9월)까지 교부액 누계 (B) 88,930,100 70,590,000 90,993,430 89,234,000 339,747,530 당월(10월) 교부액 (C) 9,548,000 7,000,000 10,433,570 9,431,000 36,412,570 총 교부액 (D=B+C) 98,478,100 77,590,000 101,427,000 98,665,000 376,160,100 교부잔액(A-D) 17,058,900 15,797,000 14,110,000 16,872,000 63,837,900 ？？ 집행현황 (단위:원) 세 부 고덕수변 생태공원 한강야생 탐사센터 난지생태 습지원 암사생태 공 원 총 계 당월(10월)교부액(A) 9,548,000 7,000,000 10,433,570 9,431,000 36,412,580 전월(9월)이월액(B) 914,620 244,550 2,358,080 866,960 4,384,219 집 행 액(C) 9,801,540 6,928,520 10,233,610 9,296,500 36,260,170 잔 액(D=A+B-C) 661,080 316,030 2,558,040 1,001,460 4,536,610 이자발생액 (2017년) 전액 환수함 이자발생액 (2018년 1,2,3/4분기) 3,481 2,205 3,311 3,139 12,136 ？？ 항목별 집행내역 (단위:원) 구 분 고 덕 야생탐사 난지습지 암 사 총 계 합 계 9,801,540 6,928,520 10,233,610 9,236,680 36,200,350 인건비 소 계 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 23,400,000 상근인력인건비 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 23,400,000 퇴직충당금 - - - - - 유지 관리비 소 계 2,450,000 - 1,722,500 1,748,200 5,920,700 유지관리 인건비 2,450,000 - 1,680,000 1,680,000 5,810,000 작업도구 및 소모품비 42,500 68,200 110,700 운영비 소 계 1,086,390 476,430 2,159,870 961,780 4,684,470 프로그램 운영 강사비 480,000 - - - 480,000 자원봉사자 관리비 40,000 - - 80,000 120,000 모니터링 - - 80,000 590,000 240,000 프로그램 교재, 교구 제작비 8,940 24,600 - - 105,400 운영물품 구입비 84,000 - - 255,850 240,650 사무용품비 - 53,300 88,000 - 91,040 홍보물 제작 등 - - 1,496,000 - - 기타 운영비 - - 21,300 7,800 29,100 4대보험료 473,450 398,530 474,570 322,640 1,669,194 경비 소 계 415,150 602,090 501,240 382,190 1,900,670 공과금(전기,수도, 통신료 등) 249,050 404,090 358,240 261,190 1,272,570 보안경비, 용역비 166,100 198,000 143,000 121,000 628,100 보험료 - - - - - ？？ 집행내역 검토 ？ 인건비 - 코디네이터 인건비 1인당 월급 1,950천원으로 동일 지출(계약심사 승인) ？ 유지관리비 - 일상적인 유지관리 작업으로 1인당 일급 70천원을 적용(계약심사 승인) ？ 운 영 비 - 프로그램 강사비, 자원활동가 관리비, 모니터링비 등은 서울시 보조금 집행기준에 의거 지출 확인 ？ 경 비 - 실비 지급으로 청구서 및 영수증 확인 ？ 집행잔액 - 집행잔액은 익월 사업비 교부전 공공요금 납부금 및 기 작업사항에 대한 월초 지출을 위해 미정산 Ⅳ 11월 사업비 교부 ？？ 예산배정 요구액 (단위:원) 항 목 고덕수변 생태공원 한강야생 탐사센터 난지생태 습 지 원 암사생태 공 원 합 계 계 9,014,000 8,600,000 6,767,570 8,577,000 32,958,570 인건비 (인건비, 퇴직충당금) 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 23,400,000 유지관리비 (작업도구비, 유지관리 인건비 등) 2,010,000 - - 1,710,000 3,720,000 운영비 (운영강사비, 사무용품비 등) 788,000 2,052,000 474,570 596,000 3,910,570 경 비 (공과금, 보험료 등) 366,000 698,000 443,000 421,000 1,928,000 ？？ 사업계획 검토결과 ？ 프로그램 운영은 코디네이터, 자원봉사자 등을 활용하여 운영하고 공원별 특색을 잘 살려 다양하게 편성 됨 ？ 월별 공원운영계획에 의거 11월 예산 편성이 적정함으로 배정 요구액 승인 ？？ 교부계획 (단위:원) 구분 고덕수변 생태공원 한강야생 탐사센터 난지생태 습 지 원 암사생태 공 원 계 총예산액 115,537,000 93,387,000 115,537,000 115,537,000 439,998,000 기교부액 88,930,100 70,590,000 90,993,430 89,234,000 339,747,530 교부잔액 26,606,900 22,797,000 24,543,570 26,303,000 100,250,470 금회 요구액 9,014,000 8,600,000 6,767,570 8,577,000 32,958,570 반 납 액 0 0 0 0 0 배 정 액 9,014,000 8,600,000 6,767,570 8,577,000 32,958,570 Ⅴ 운영내용 결과 및 향후계획 ？ 사업비 집행내역 검토결과 서울시 보조금 집행규정에 의거 적정하게 집행되었고, 11월 예산 편성도 적정함으로 사업비 배정계획에 따라 11월 위탁금을 배정하여 수준높은 프로그램 운영 및 생태공원 관리에 만전을 기하고자 함 ？ 고덕수변생태공원 사무실 앞 노후된 태극기, 한강사업본부기, 상징마크기 교체함 ？ 난지수변생태공원 난지수변학습센터 노후된 현관문 수리함 ？ 암사생태공원의 인터넷 설치 후, 공공서비스 예약 서비스 관리자 시스템 이용을 위해 IP주소 공문신청하여 정보기획담당관으로부터 승인 완료 ？ 생태공원별 ‘야생진드기 예방수칙’ 리플렛 배부 및 AI 소독발판 설치 및 소독약 배부하였음 붙임 1. 세부 집행내역 및 월별현황(10월) 1부. 2. 11월 운영계획서 각 1부. 3. 위탁단체별 10월 정산보고서 각 1부(별첨). 끝.

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20210924180314

본청

공원사업과-2099

D0000034822152