다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 기획예산과-10326 결재일자 2018.10.25. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 안희숙 김형규 이상국 代이상국 10/25 이창학 협 조 수도사업특별회계 2019년도 예산편성(안) 2018. 10. 서울특별시 상수도사업본부 ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 ■ □ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 ■ □ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 ■ □ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 ■ □ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 ■ □ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 □ ■ 홍 보 ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 ■ □ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ 목 차 Ⅰ. 재정여건 및 전망 1 Ⅱ. 2019년도 예산편성(안) 2 Ⅲ. 2019년도 세출예산 편성 내역 8 Ⅳ. 중기재정계획 13 붙임 1. 2019년도 수도사업특별회계 예산서(안) 1부 2. 2019년도 수도사업특별회계 예산(안) 사업별 설명서 1부(별도 첨부) 2019년도 수도사업특별회계 예산(안) Ⅰ. 재정 여건 및 세입전망 ？？ 재정여건 ○세 입 -2019년 세입예산은 8,350억원이며, 그 중 상수도사용료가 6,241억원으로 세입의 74.7%를 차지하고 있음. ？？마곡？위례지구 등 대규모 주거단지의 입주로 사용료 수익 소폭 증가(1.3%) ？？마곡？위례지구 등 대규모 개발 완료로 급배수공사 수익(△2.0%) 및 시설분담금 수입(△17.3%)은 감소 추세 ○세 출 -수돗물 생산에 필수적인 아리수 생산재료비 부담 증가 : 35억원 ？？약품비 106억원(증 33.6%), 원수구입비 568억원(증 1.4%), 동력비 569억원(증 1.6%) 등 -아리수 안심서울 조성, 꼼꼼한 수질관리 등 시정운영 역점사업 추진 ？？노후배관 정비, 옥내배관, 음수대 등 급수환경 개선, 아리수 품질확인제 등 -시설물 최적 관리를 위한 노후 시설 개선 관련 투자 지속 확대 ？？ 세입전망 8,350억원(금년대비 150억원 증가) ○일반회계 별도 차입없이 전액 수도사업특별회계 세입으로 편성 ○자체수입 8,350억원(금년대비 150억원 증가) -사업수익 6,876억원(금년대비 80억원 증가) ？？상수도사용료 수익(6,241억원, 금년대비 80억원 증가), 급배수공사수익(266억원, 금년대비 6억원 감소), 타회계전입금수익(257억원, 금년대비 23억원 증가) 등 -자본적 수입 1,474억원(금년대비 34억원 증가) ？？순세계잉여금(1,011억원, 금년대비 114억원 증가), 시설분담금(289억원, 금년대비 60억원 감소), 미수금(143억원, 금년대비 18억원 감소) 등 ○ 차입금 0원(금년대비 변동없음) Ⅱ. 2019년도 예산 편성(안) ？？ 정책 방향 ○ 수질환경 변화에 대한 신속한 대응체계 구축 - 환경변화에 따른 미량유해물질, 조류발생에 체계적인 대응 - 고도시설 최적 운영을 통해 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 ○ 안정적 수돗물 공급을 위한 상수도시설 최적 관리 - 정수센터에서 생산한 수돗물을 그 수질 그대로 각 가정까지 전달 - 내용연수 경과 수도관 평가기준 마련 등 상수도 시설물 체계적 관리 ○ 주된 먹는 물로서의 수돗물 위상 확보 - 수돗물의 객관적 품질과 시민들의 주관적 인식 사이의 간격 축소 - 아리수 친화거리/마을 조성, 주택 내 음용환경 개선, 시민 인식 개선을 통해 수돗물을 주된 먹는 물로서 확고한 자리매김 ○ 지속 성장을 위한 상수도 전문기업 역량 강화 - 세계 최고 수준의 유수율 관리 - 국내외 교류를 통한 물 전문기업으로서의 역량 강화 ？？ 예산 편성 기조 ○ 시민체감형 및 시정역점사업의 성과 극대화를 위한 재정역량 집중 - ‘아리수 안심 서울 조성’을 위한 급수환경 개선 사업에 집중 투자 ○ 반복적 불용, 사고이월 사업 등 집행부진 사업은 실집행 가능액만 계상하여 기회비용 최소화 ○ 안정적 세입기반 확충을 위한 노력 강화 - 여유 생산량 시계외 급수 확대 추진(미사 보금자리, 위례 신도시 등) - 내실 있고 지속적인 체납 관리로 재정 수입 증대 ？？ 예산 규모 (단위 : 억원) 2019 예산(안) (A) 2018 예산 (B) 증 감 (A-B) 8,350 8,200 150(증 1.8%) ○ 세입예산 (단위 : 억원) 구 분 예산액 자 체 수 입 소계 사용료 수 익 급배수 공사수익 타회계 전입금 미수금 순세계 잉여금 시 설 분담금 기타 수익 2019(안) 8,350 8,350 6,241 266 257 143 1,011 289 143 2018 8,200 8,200 6,160 272 233 161 897 349 128 증？감 150 150 81 -6 24 -18 114 -60 15 ※ 기타수익 : 기타영업수익(수수료), 기타영업외수익(재산매각수익, 임대수익, 이자수입 등) ○ 세출예산 (단위 : 억원) 구 분 예산액 사업비 일반예산 소계 투자사업비 경상사업비 소계 행정운영경비 재무활동비 예비비 2019(안) 8,350 5,786 2,270 3,516 2,564 1,817 666 81 2018 8,200 5,670 2,167 3,503 2,530 1,807 645 78 증？감 150 116 103 13 34 10 21 3 ？？ 연도별 예산 규모(추계) (단위 : 억원) 구 분 2018년 2019~2023년 추계 계 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 자체세입 (A) 8,200 42,040 8,350 8,370 8,400 8,450 8,470 세 출 (B) 8,200 42,040 8,350 8,370 8,400 8,450 8,470 부족재원(B-A) 0 0 0 0 0 0 0 ※ 마곡지구, 문정지구, 송파 위례지구, 하남 위례 신도시 등 입주 증가로 자체 수입 소폭 증가 추세 ？？ 주요사업 연차별 계획 (단위 : 억원) 사 업 명 총사업비 기투자 ’18년 ’19년 ’20년 ’21년 ’22년 이후 비 고 계 36,383 26,748 1,656 1,894 1,415 770 3,900 무 단 수 급수체계구 축 소 계 3,452 699 274 355 273 306 1,545 중블록별 무단수 급수체계 구축 2,562 537 105 160 160 225 1,375 ’30년 완료 국사봉배수지 건설공사 169 70 72 27 ’19년 완료 우면산아리수올림터 급수체계 개선공사 140 3 27 87 23 수유6배수지 건설공사 58 6 21 28 3 ’20년 완료 낙산배수지 건설공사 42 2 14 21 5 ’19년 완료 상계1배수지 건설공사 34 0 2 1 10 16 5 ’20년 완료 까치산배수지 건설공사 116 0 0 4 12 2 98 ’23년 완료 소블록 배급수관망 개선 331 81 33 27 60 63 67 ’22년 완료 시설물 관 리 최적화 소 계 889 100 42 195 219 160 173 암사정수센터 수전전압 변경 314 2 2 106 132 72 ’21년 완료 상수도 GIS 구축 575 98 40 89 87 88 173 ’22년 완료 녹물제로 급수환경 조 성 소 계 32,042 25,949 1,340 1,344 923 304 2,182 노후 상수도관(송배수관) 정비 2,676 1,598 593 485 ’19년 완료 노후 상수도관(배급수관) 정비 24,326 22,625 485 583 633 ’20년 완료 노후 밸브 정비 5,040 1,726 262 276 290 304 2,182 ’27년 완료 ？？ 세입 및 세출 총괄 (단위:백만원) 세 입 세 출 구 분 2019(안) (A) 2018 (B) 증 감 (A-B) ％ 구 분 2019(안) (A) 2018 (B) 증 감 (A-B) ％ 계 835,000 820,000 15,000 1.8 계 835,000 820,000 15,000 1.8 자체수입 835,000 820,000 15,000 1.8 경상사업비 351,365 350,311 1,054 0.3 ㅇ상수도 사업수익 687,596 676,012 11,584 1.7 ㅇ아리수 생산재료비 131,294 127,778 3,516 2.8 ？사용료수익 624,077 616,046 8,031 1.3 ㅇ상수도관 누수복구 34,371 33,005 1,366 4.1 ？급배수공사수익 26,643 27,196 -553 -2.0 ㅇ검침 및 고지서 송달 20,172 18,936 1,236 6.5 ？기타 영업수익 3,369 3,056 313 10.2 ㅇ정수장시설 유지보수 25,202 25,080 122 0.5 ？이자수익 2,204 2,146 58 2.7 ㅇ노후 배급수시설 유지보수 34,319 37,428 -3,109 -8.3 ？타회계전입금 수익 25,730 23,330 2,400 10.3 ㅇ옥내 급수환경 개선 29,895 26,750 3,145 11.8 ？기타 영업외수익 5,573 4,238 1,335 31.5 ㅇ급수공사비 26,643 27,196 -553 -2.0 ㅇ수도계량기 교체 등 기타 49,469 54,138 -4,669 -8.6 ㅇ자본적 수입 147,404 143,988 3,416 2.4 투자사업비 226,770 216,740 10,030 4.6 ？재산매각 수입 3,123 3,289 -166 -5.0 ㅇ배관망 정비 157,444 155,787 1,657 100 ？시설분담금 수입 28,888 34,922 -6,034 -17.3 ㅇ배수지 건설 8,190 10,956 -2,766 100 ？순세계잉여금 101,128 89,731 11,397 12.7 ㅇ노후시설 개선 42,136 28,785 13,351 46.4 ？미수금 14,265 16,046 -1,781 -11.1 ㅇ행정정보화사업 1,864 2,818 -954 -33.9 ㅇ서비스장비 확충 등 기타 17,136 18,394 -1,258 -6.8 보 조 금 0 0 0 - 행정운영경비 182,132 180,746 1,386 0.8 ㅇ국고보조금 0 0 0 - ㅇ인건비 165,699 165,537 162 0.1 ㅇ기본경비 16,433 15,209 1,224 8.0 차 입 금 0 0 0 - 재무활동비 66,584 64,484 2,100 3.3 ㅇ시재정투융자기금 0 0 0 - ㅇ시재정투융자기금차입금 상환 66,584 64,484 2,100 3.3 ㅇ환경부차입금 상환 0 0 0 예 비 비 8,149 7,719 430 5.6 ※ 수도계량기 교체 등 기타 : 수도계량기 교체(16,343), 직원후생복지제도 운영(4,968), 시민과소통하는아리수홍보(4,952), 상수도행정서비스지원(4,619), 아리수품질확인제(3,589), 행정정보시스템유지보수(2,603), 수질시험연구(1,912), 아리수통합정보시스템 유지관리(1,659), 유수율관리를 위한 누수탐사(1,424), 상수도인력의 전문화(1,425) 등 ※ 서비스장비 확충 등 기타 : 서비스장비 확충 및 환경개선(4,760), 우면산 아리수올림터 급수체계 개선(8,653), 수질시험 연구장비 확충(1,845), 상수도관 전식방지공사(1,000) 등 ？？ 2019년도 세입예산 편성(안) (단위 : 백만원) 구 분 2019년(안) 2018년 전년대비 증감액 세 입 내 용 계 835,000 820,000 15,000 전년대비 1.8% 증가 자체수입 835,000 820,000 15,000 전년대비 1.8% 증가 사업수익 687,596 676,011 11,585 전년대비 1.7% 증가 사용료수익 624,077 616,046 8,031 ○ 가정용, 업무용, 영업용, 대중탕용, 산업 및 공업용 급수수익 : 607,761백만원 ○ 시계외 수입(구리,남양주,하남,광명시) : 15,884백만원 ○ 도림천 유지용수 판매대금 : 432백만원 급배수공사수익 26,643 27,196 -553 ○ 신설공사 수익 : 26,593백만원 ○ 개조공사 수익 : 50백만원 기타영업수익 3,369 3,056 313 ○ 수질검사 수수료 수입 : 101백만원 ○ 정수처분 해제수수료 : 3백만원 ○ 물이용부담금 징수수수료 : 3,265백만원 이자 수익 2,204 2,146 58 ○ 공공예금 이자 : 2,204백만원 타회계 전입금 수익 25,730 23,330 2,400 ○ 하수도사용료 위탁징수료 : 23,668백만원 ○ 서울물연구원 하수분야 보전액 : 1,339백만원 ○ 수질개선특별회계 지원금 : 723백만원 기타 영업외수익 5,573 4,238 1,335 ○ 시유재산 대부료, 임대료 : 1,187백만원 ○ 불용품매각 : 1,415백만원 ○ 조례위반 과태료 처분 등 : 2,970백만원 자본적수입 147,404 143,989 3,415 전년대비 2.4% 증가 재산매각수입 3,123 3,289 -166 ○ 재산매각 및 매각 중도금 : 3,123백만원 시설분담금수입 28,888 34,922 -6,034 ○ 급수공사 및 수전분리 원인자부담금 : 28,888백만원 순세계 잉여금 101,128 89,731 11,397 ○ 전년도 이월금 : 101,128백만원 미수금 14,265 16,046 -1,781 ○ 수용가미수금 : 13,903백만원 ○ 기타미수금 : 362백만원 국고 보조금 0 0 0 ○ 국고보조금 선정사업 없음 차 입 금 0 0 0 ○ 외부 차입금 없음 ？ 2019년 세출예산 편성(안) (단위 : 백만원) 구？？？？？？분 2019 예산(안) 2018 예산 전년대비 증감액 사 업 내 용 세출규모 835,000 820,000 15,000 1. 경상사업비 351,365 350,311 1,054 ？ㅇ 아리수 생산재료비 131,294 127,778 3,516 - 약품비 10,556 7,901 2,655 ㅇ6개 정수센터 정수약품비 - 원수구입비 56,753 55,994 759 ㅇ한강 및 팔당원수구입비 - 동력비 56,900 56,000 900 ㅇ취수장, 정수장, 배수지 등 전력요금 - 입상활성탄 구매 2,706 3,716 -1,010 ㅇ입상활성탄 구매(광암) - 슬러지케익 처리비 4,379 4,167 212 ㅇ6개 정수센터 정수슬러지 처리 ？ㅇ 상수도관 누수복구 34,371 33,005 1,366 ㅇ누수건수 8,200건 예상 ？ㅇ 계량기 검침 및 고지서 송달 20,172 18,936 1,236 ㅇ서울 시설공단 검침대행용역 ？ㅇ 정수장시설 유지보수 25,202 25,080 122 ㅇ정수장 및 취수장 유지보수 ？ㅇ 노후 배급수시설 유지보수 34,319 37,428 -3,109 ㅇ아리수올림터, 배수지 등 시설물 유지관리 ？ㅇ 옥내 급수환경 개선 29,895 26,750 3,145 ㅇ옥내 노후배관 교체 지원 ？ㅇ 급수공사비 26,643 27,196 -553 ㅇ소유자 신청에 의한 급수공사 ？ㅇ 수도계량기 교체 등 기타 49,469 54,138 -4,669 ㅇ수도계량기 구매 및 교체 등 2. 투자사업비 226,770 216,740 10,030 ？ㅇ 배관망 정비 157,444 155,787 1,657 ㅇ노후 배관망 교체 ？ㅇ 배수지 건설 8,190 10,956 -2,766 ㅇ국사봉, 낙산, 수유6, 상계1, 까치산 배수지 건설공사 ？ㅇ 노후시설 개선 42,136 28,785 13,351 ㅇ정수장, 아리수올림터, 배수지, 밸브 등 노후시설 정비 ？ㅇ 행정정보화 사업 1,864 2,818 -954 ㅇ전산시스템 유지보수, 상용S/W 일괄구매 등 ？ㅇ 서비스장비 확충 등 기타 17,136 18,394 -1,258 ㅇ본부 등 5개동 청사내진보강공사, 공용차량 9대, 행정장비 구입 등 3. 행정운영경비 182,132 180,746 1,386 ？ㅇ인건비 165,699 165,537 162 ㅇ공무원보수 1.8% 인상 ？ㅇ기본경비 16,433 15,209 1,224 ㅇ사무관리비, 공공운영비 등 4. 재무활동비 66,584 64,484 2,100 ？ㅇ시재정투융자기금 원리금 상환 66,584 64,484 2,100 ㅇ’18년말 잔액 1,308억원 ㅇ’19년 원금상환 654억원 ？ㅇ환경부공공자금관리기금 원리금상환 0 0 0 ㅇ’16년 상환완료 5. 예비비 8,149 7,719 430 Ⅲ. 2019년도 세출예산(안) 내역 (단위 : 백만원) 정책 사업 단위 사업 세부사업 (주관부서) 2019년 예산(안) 2018년 예산 전년대비 증감 비고 총 계 835,000 820,000 15,000 자본적 지출(투자사업비) 226,770 216,739 10,031 1. 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 28,941 25,950 2,991 　 1-1. 안정적인 아리수 생산 기반 구축 26,906 24,296 2,610 　 　 정수장 시설 정비 23,201 21,036 2,165 ？정수장시설보수 69건 　 　 암사정수센터 배출수 개량 및 증설시업 3,705 3,260 445 ？배출수지 1지, 배슬러지지 3지 등 시설 확충 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 2,035 1,654 381 수질시험 연구장비 확충 1,845 1,555 290 ？원자발광분광기 등 29종 131대 구매 하수수질 연구장비 확충 190 100 90 ？혐기성 소화조 분석장치 구매 2. 365일 단수없는 수돗물 공급 55,819 41,109 14,710 2-1. 무단수 급수체계 구축 35,516 30,413 5,103 광암정수센터 취수원 이중화 0 2,900 -2,900 ？감사원 감사 결과 사업 보류 중블록별 무단수 급수체계 구축 16,000 10,500 5,500 ？사업기간 : '18~'30 ？총사업비 : 256,200백만원 국사봉 배수지 건설공사 2,735 7,196 -4,461 ？사업기간 : '15~'19 ？총사업비 : 16,925백만원 우면산 아리수올림터 급수체계 개선 8,653 2,730 5,923 ？사업기간 : '16~'20 ？총사업비 : 14,005백만원 수유6배수지 건설공사 2,804 2,061 743 ？사업기간 : '16~'20 ？총사업비 : 5,767백만원 낙산배수지 건설공사 2,108 1,450 658 ？사업기간 : '16~'20 ？총사업비 : 4,165백만원 상계1배수지 건설공사 150 154 -4 ？사업기간 : '18~'22 ？총사업비 : 3,447백만원 미아배수지 건설공사 0 95 -95 ？사업기간 : '14~'22 ？총사업비 : 33,868백만원 소블록 배급수관망 개선 2,673 3,327 -654 ？사업기간 : '14~'22 ？총사업비 : 33,868백만원 까치산배수지 건설공사 393 0 393 ？사업기간 : '19~'23 ？총사업비 : 11,605백만원 2-2. 시설물 관리 최적화 20,303 10,696 9,607 암사정수센터 수전전압 변경 10,600 171 10,429 ？사업기간 : '16~'21 ？총사업비 : 31,376백만원 유수장애 상수도관 이설 396 427 -31 ？하수도시설내 유수장애 상수도관 이설(90개소) 상수도관 전식방지공사 1,000 2,000 -1,000 ？용마 등 송배수관로 8.7㎞ 전기부식 방지시설 설치 간선배관 부설공사 4,000 4,000 0 ？관로 신규 부설 등(6.9㎞) 아리수올림터·배수지 노후시설 개량 4,031 3,897 134 ？아리수올림터？배수지 노후시설개량 29건 상수도 지하시설물 3D시스템 구축 276 201 75 ？사업기간 : '18~'22 ？총사업비 : 6,500백만원 3. 지속 가능성을 위한 공기업 경영합리화 1,011 4,288 -3,277 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 600 420 180 유량계 신설 및 교체 600 420 180 ？유량계 신설 및 교체 : 37개 ？전송반 교체 : 15개소 3-2. 스마트 워터그리드 구축 165 3,868 -3,703 지능형 관망 시스템 구축 0 500 -500 ？사업기간 : '18~'30 ？총사업비 : 10,200백만원 아리수통합정보센터 시스템 고도화 165 3,368 -3,203 ？수운영정보시스템 성능개선 3-3. 건전재정을 위한 세입 확충 246 0 246 상수도 자산관리체계 구축 246 0 246 ？상수도시설물 자산관리 체계 기본계획 수립 용역 4. 아리수에 대한 사회·심리적 수용성 증진 134,374 134,133 241 4-1. 녹물 제로 급수환경 조성 134,374 134,133 241 노후 상수도관(송배수관) 정비 48,500 59,381 -10,881 ？사업기간 : '14~'19 ？총사업비 : 267,581백만원 노후 상수도관(배급수관) 정비 58,294 48,542 9,752 ？사업기간 : '84~'20 ？총사업비 : 2,432,556백만원 노후 밸브 정비 27,580 26,210 1,370 ？사업기간 : '08~'27 ？총사업비 : 504,030백만원 5. 아리수 행정서비스 향상 6,625 11,259 -4,634 5-1. 행정 지원 체제 강화 6,625 11,259 -4,634 행정정보시스템 구축 1,865 2,819 -954 ？검침용 PDA, 행정정보화 장비 구매, 노후장비 교체 서비스 장비 확충 및 환경 개선 4,760 8,440 -3,680 ？서울물연구원 청사 증축 ？청사 내진보강공사 5건 ？노후 관용차량교체 9대 등 경상사업(상수도사업비용) 351,365 350,311 1,054 1. 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 158,718 154,852 3,866 1-1. 안정적인 아리수 생산기반 구축 156,496 152,857 3,639 생산재료비 131,294 127,778 3,516 약품비 10,557 7,901 2,656 ？생산 및 배출수처리 약품비 원수구입비 56,753 55,994 759 ？팔당:215천톤/일,톤당233.7원 ？한강:1,997천톤/일,톤당52.7원 동력비 56,900 56,000 900 ？취수장, 정수장, 배수지, 아리수올림터 사용 전력요금 입상활성탄 구매 2,705 3,716 -1,011 ？입상활성탄 1,451㎥구매(광암) 슬러지케익처리비 4,379 4,167 212 ？정수슬러지 처리비 정수장 시설 유지보수 25,202 25,079 123 ？정수시설 유지관리 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 2,222 1,995 227 수질시험 연구 1,912 1,688 224 ？실험재료비, 실험장비 유지비 등 하수수질시험 연구 150 134 16 ？시약 구매, 검사수수료 등 수돗물 평가위원회 운영 160 173 -13 ？수돗물평가위원회 조례에 의한 위원회 운영 경비 2. 365일 단수없는 수돗물 공급 26,606 29,221 -2,615 2-2. 시설물 관리 최적화 26,606 29,221 -2,615 공동구 유지관리 부담금 2,905 2,767 138 ？공동구 7개소 유지관리분담금 아리수올림터·배수지 등 시설물 유지관리 8,747 17,100 -8,353 ？배수지 100개소, 아리수올림터 211개소 시설물 유지관리비 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리 4,339 0 4,339 ？배수지 100개소, 아리수올림터 211개소 기전설비 유지관리비 맨홀식 수도계량기 보호통 보온재 등 정비 400 500 -100 ？사업기간 : '14~'19 ？총사업비 : 5,400백만원 상수도 GIS 구축 9,765 8,854 911 ？사업기간: '05~'22 ？사업규모:10,468㎞ ？총사업비: 97,648백만원 구조물 장수명화 추진 450 0 450 ？배수지 등 구조물 관리개선 방안 마련 용역 시행 3. 지속 가능성을 위한 공기업 경영합리화 110,129 111,855 -1,726 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 40,706 40,355 351 불용관 정비 2,641 3,106 -465 ？노후되고 사용하지 않을 수도관 제거 비용 상수도관 누수복구 34,371 33,005 1,366 ？누수예상건수 : 8,200건 유량계 교정검사 및 유지 보수 1,270 1,077 193 ？유량계교정검사 502개소 ？시설점검 502개소 ？유지보수 15개소 유수율 관리를 위한 누수탐사 1,412 1,667 -243 ？기간제근로자 인건비 상시 누수진단시스템 장비 임차 1,000 1,500 -500 ？상수도시설물 지하누수 징후를 진단하기 위한 장비임차 3-2. 스마트 워터 그리드 구축 1,844 2,849 -1,005 아리수통합정보센터시스템 유지관리 1,659 1,649 10 ？수질감시시스템 유지관리 등 원격검침 시스템 구축 185 1,200 -1,015 ？디지털계량기 및 원격검침 단말기 구매 : 500개소 3-3. 건전재정을 위한 세입 확충 64,670 66,596 -1,926 급수공사 26,643 27,196 -553 ？소유자신청에 의한 수탁공사비 수도계량기 검침 및 송달 20,172 18,936 1,236 ？검침 및 고지서 송달 : 2,054천전 수도계량기 교체 16,343 18,986 -2,643 ？수도계량기 및 부속자재 구매 수도계량기 교체 등 교체장애 수전정비 440 427 13 ？정비대상 : 1,090개소 수도요금 부과징수 1,072 1,051 21 ？수도요금청구서 양식 구매 등 3-4. 효율적인 경영 역량 강화 2,909 2,055 854 경영실적평가 63 63 0 ？행정안전부 경영평가대비 자체 실적평가 국내외 수도사업 진출 178 195 -17 ？해외수도사업 참여, 교류협력사업 등 상수도 인력의 전문화 1,393 1,425 -32 ？S-OJT(현장직무훈련), 자체직무교육 등 단기 해외연수 운영 375 372 3 ？함께연수, 글로벌 정책체험 수도정비 기본계획 수립 900 0 900 ？수도법 제4조에 의거 2040 수도정비기본계획 수립 용역 4. 아리수에 대한 사회, 심리적 수용성 증진 43,722 42,176 1,546 4-1. 녹물 제로 급수환경 조성 4,902 5,224 -322 배수관 소블록 물세척 추진 1,131 1,557 -426 ？소블록 326개소 물세척 인건비 역류 방지밸브 설치 700 700 0 ？수도계량기 교체와 병행 실시 (61,500천개) 배수지 물탱크 청소 3,071 2,967 104 ？수도법 제33조 (위생상 조치)에 의한 배수지 청소비 4-2. 아리수 마시는 문화 형성 38,820 36,952 1,868 옥내 노후배관 교체 지원 25,900 19,609 6,291 ？세대급수관 33,000가구 ？공용급수관 17,000가구 시민과 소통하는 아리수 홍보 4,952 4,978 -26 ？수돗물시민평가단운영, 인적 네트워크 운영 등 상수도 홈페이지 운영관리 178 246 -68 ？상수도 홈페이지 유지관리비 병물아리수 공급 206 1,514 -1,308 ？병물 50만병 생산 공급 음수대 개발 보급 3,995 7,141 -3,146 ？아리수 체험거리 조성 용역 (390백만원) ？음수대 신설 및 교체(2,000대) 아리수 품질확인제 3,589 3,464 125 ？기간제근로자 160명 5. 아리수 행정서비스 향상 12,190 12,207 -17 5-1. 행정지원체계 강화 12,190 12,207 -17 행정정보시스템 유지보수 2,603 3,054 -451 ？전산시스템 유지보수 및 상용s/w 일괄구매 등 직원후생복지제도 운영 4,968 5,139 -171 ？선택적복지제도, 직원동호회 운영, 생활이 어려운 직원 지원 등 상수도 행정서비스 지원 4,619 4,014 605 ？ 연금지급금, 특정무수행경비, 기간제 근로자 보수 등 일반예산 256,865 252,949 3,916 행정운영경비 182,132 180,746 1,386 인건비성 경비 165,699 165,537 162 ？편성인원 : 2,200명 ？공무원보수 1.8%인상 기본경비 16,433 15,209 1,224 ？사무관리비, 공공운영비, 여비, 업무추진비 등 재무활동비 66,584 64,484 2,100 시재정투융자기금 원리금 상환 66,584 64,484 2,100 ？’18년말잔액 : 1,308억원 ？’19년 원금상환 654억원 ？’19년말잔액 : 654억원 예비비 8,149 7,719 430 ？예산규모의 1%이내 반영 Ⅳ. 중기재정계획 (단위:백만원) 세？목 2018년 중 기 재 정 계 획 ？계 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 □ 세？？？입 820,000 4,204,000 835,000 837,000 840,000 845,000 847,000 ○ 자체수입 820,000 4,204,001 835,000 837,000 840,000 845,000 847,001 - 사업수익 676,011 3,461,674 687,596 689,642 692,140 694,665 697,631 ？사용료수익 616,046 3,142,405 624,077 625,797 628,252 630,808 633,471 ？급배수공사수익 27,196 134,635 26,643 27,104 26,981 26,909 26,998 ？기타영업수익 3,056 16,433 3,369 3,253 3,263 3,267 3,281 ？이자수익 2,146 11,403 2,204 2,262 2,297 2,320 2,320 ？타회계전입금수익 23,330 129,124 25,730 25,780 25,826 25,871 25,917 ？기타영업외수익 4,237 27,674 5,573 5,446 5,521 5,490 5,644 - 자본적수입 143,989 742,327 147,404 147,358 147,860 150,335 149,370 ？재산매각수입 3,289 16,022 3,123 3,162 3,202 3,245 3,290 ？시설분담금수입 34,922 157,219 28,888 32,814 32,175 31,259 32,083 ？순세계잉여금 89,731 497,803 101,128 97,121 98,226 101,579 99,749 ？미수금 16,047 71,283 14,265 14,261 14,257 14,252 14,248 ○ 보조금 0 0 0 0 0 0 0 ？국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 ○ 공채 및 차입금 0 0 0 0 0 0 0 - 차입금 0 0 0 0 0 0 0 □ 세？？？출 820,000 4,204,000 835,000 837,000 840,000 845,000 847,000 ㅇ사업비 567,051 3,080,281 578,135 577,452 642,049 642,653 639,992 ㅇ경상사업 350,311 1,895,755 351,364 387,040 399,933 390,751 366,667 ㅇ투자사업 216,740 1,184,526 226,771 190,412 242,116 251,902 273,325 ㅇ행정운영경비 180,746 951,892 182,132 185,910 190,190 194,580 199,080 ？인건비 165,537 865,899 165,699 169,100 173,000 177,000 181,100 ？기본경비 15,209 85,993 16,433 16,810 17,190 17,580 17,980 ㅇ재무활동비 64,484 132,636 66,584 66,052 0 0 0 - 시재정투융자상환 64,484 132,636 66,584 66,052 0 0 0 - 공공자금관리기금 0 0 0 0 0 0 0 ㅇ예비비 7,719 39,191 8,149 7,586 7,761 7,767 7,928

16437192

20210924181334

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기획예산과-10326

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