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의원 요구 자료 제출 시 행 인재기획과-12575 ( ) 접 수 ( ) 결재일자 2018.11.1. 공개여부 부분공개(5) 수 신 자 수신자참조 수신자 서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(행정자치수석전문위원),서 울 특 별 시 장(기획담당관) 주무관 교육기획팀장 인재기획과장 인재개발원장 결 재 전효진 오세우 김정호 11/01 김상한 협 조 제 목 시의원 요구자료 제출(요구번호 774번, 문영민 의원, 행정자치위원회) 따로붙임 : 문영민 의원 요구자료 1부. 끝. 문영민 의원(행정자치위원회, 더불어민주당) ？ 요구번호 : 774번 ？ 요구자료 : 2019회계연도 인재개발원 예산편성관련 자료 ？ 2019회계연도 인재개발원 예산편성관련 자료를 붙임과 같이 제출합니다. Ⅰ. 총괄 【별첨 1】 Ⅱ. 예산심사 참고자료 ▣ 최근 3년간 세출예산 집행내역(사업별) 【별첨 2】 ▣ 중기지방재정계획 자료(사업별, 연도별) (단위 : 백만원) 사 업 별 총사업비 2017년까지 투자 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 e-러닝 운영 경상사업 경상사업 772 674 674 674 740 780 e-러닝콘텐츠 개발 〃 〃 381 306 420 361 362 362 교육과정개발 및 교육훈련계획 수립 〃 〃 59 44 44 46 47 48 인적자원개발(HRD) 역량강화프로그램 운영 〃 〃 25 43 43 43 43 43 재직자 교육과정 운영 〃 〃 1,551 1,443 1,443 1,443 1,443 1,443 6급 실무전문가 양성과정 운영 〃 〃 1,669 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758 시정철학 공유 특별교육 〃 〃 220 194 194 194 220 220 IT전문교육 운영 〃 〃 483 459 459 459 510 510 신임자과정 운영 〃 〃 1,467 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 퇴직 후 인생설계 교육 〃 〃 384 479 479 479 479 529 역량평가 이해과정 운영 〃 〃 197 196 196 229 229 229 교육훈련장비 확충 〃 〃 293 228 219 219 219 219 교육생 급식지원 〃 〃 499 404 404 412 433 441 인재원청사 보수·보강 〃 〃 1,124 544 544 600 630 661 인재원청사 유지관리 〃 〃 1,344 1,007 1,007 1,110 1,165 1,223 직장보육시설 운영 〃 〃 220 228 223 255 263 271 역량평가 운영 〃 〃 793 1,120 1,120 1,254 1,292 1,371 공무원 채용 및 기타 시험 관리 〃 〃 3,811 5,074 5,024 5,279 5,545 5,711 기본경비 〃 〃 641 642 655 668 682 695 인재원 청사 이전 〃 〃 　 　 300 2,228 25,964 ▣ 자치구로 교부 또는 재배정한 사업 집행내역 【별첨 3】 ▣ 세입추계 관련자료 ○ 2019년도 각 세목별 세입추계자료(전년도 추계자료와 비교자료) 및 추계방법 (1) 재산임대수입 【2018년도 추계 : 7,491천원】- 카페1호, 2호점 구 분 1호점 2호점 비 고 전용 면적 9.44㎡ 6.35㎡ 평가액 - 건물 : 2,432,826원(부동산시가표준액) - 부지 : 78,996,870원(개별공시지가 변동분 반영) - 건물 : 3,655,410원(부동산시가표준액) - 부지 : 64,740,000원(개별공시지가) 사용 요율 50/1,000 50/1,000 공유재산 및 물품관리조례 제26조 사용료 4,071,484원(※ 부가세 별도) 3,419,770원(※ 부가세 별도) 사용료 : (건물 및 부지평가액 합계 )×사용요율 【2019년도 추계 : 8,010천원】- 카페1호, 2호점 구 분 1호점 2호점 비 고 전용 면적 9.44㎡ 6.35㎡ 평가액 - 건물 : 2,432,826원(부동산시가표준액) - 부지 : 87,438,000원(개별공시지가 변동분 반영) - 건물 : 3,655,410원(부동산시가표준액) - 부지 : 66,682,000원(개별공시지가) 사용 요율 50/1,000 50/1,000 공유재산 및 물품관리조례 제26조 사용료 4,493,541원(※ 부가세 별도) 3,516,870원(※ 부가세 별도) 사용료 : (건물 및 부지평가액 합계 )×사용요율 (2) 사용료 수입 【2018년도 추계 : 171,780천원】 ？ 시설물 사용료 수입 : 55,190천원 - 신규교육 과정 및 채용 증가로 인한 대관불가 사유 증가로 예산액대비(감)징수 전망 구 분 산출기초 산출금액 비 고 계 42,550천원 운 동 장 220천원 x 130회 28,600천원 강 당 400천원 x 15회 6,000천원 강 의 실 330천원 x 15회 4,950천원 테니스장 100천원 x 30회 3,000천원 ？ 부설주차장 수입 : 119,072천원 - 2018년 결산 전망액은 5월까지의 매월 징수평균액을 반영하여 추계 ？ 5월까지의 징수액 48,280천원 / 월 평균 9,656천원 × 12월 = 115,872천원 + 주말요금(일 평균 100천원 × 32일) = 119,072천원 ※주말요금 18.9월부터 징수 (일 평균 100천원 × 32일 = 3,200천원) ？ 시설물 설치 점용료 : 3,790천원 - 통신중계기 설치 점용료 : 임대차계약에 의거 금액 산정 ？ 다솜관 KT 중계기 : 1,700천원 ？ 정문 KT, SKT 중계기 : 1,000천원 - 주차장 태양광발전시설 : 태양광 발전시설 대부요율 적용(서울시 에너지조례 제25) ？ 주차장 태양광 발전시설 : 18.2천원(대부요율) × 60kw ≒ 1,090천원 【2019년도 추계 : 172,027천원】 ？ 시설물 사용료 수입 : 53,300천원 - 최근 3년간(2016~2018년)평균 수납액 추계 반영 [60,999천원(16년) + 56,391천원(17년) + 42,550천원(18년 전망)] / 3년 = 53,300천원 ？ 부설주차장 수입 : 116,400천원 - 2018년 징수전망액 수준으로 추계 ？ 9,656천원(월평균 징수액) × 12월 + 100천원 × 120일 = 127,872천원 ？ 시설물 설치 점용료 : 3,790천원 - 통신중계기 설치 점용료 : 임대차계약에 의거 금액 산정 ？ 다솜관 KT 중계기 : 1,700천원 ？ 정문 KT, SKT 중계기 : 1,000천원 - 주차장 태양광발전시설 : 태양광 발전시설 대부요율 적용(서울시 에너지조례 제25) ？ 주차장 태양광 발전시설 : 18.2천원(대부요율) × 60kw ≒ 1,090천원 (3) 수수료수입 【2018년도 추계 : 796,590천원】 ？ 공무원 및 민간인 시험 증지수입 : 796,590천원 구 분 접수인원 1인당 수수료 세입예상액 합 계 796,590천원 7급 27,550명 7천원 192,850천원 8,9급 147,000명 5천원 598,700천원 수렵 면허 504명 10천원 5,040천원 ？ 재활용품수거 판매수입 : 84천원 - 재활용품 매각 단가가 지속적인 하락 및 재활용품 물량 감소 ？ 산출내역 월평균 매각액 7,00012월= 84,420원 파지 : 150kg × 40원 × 12월 = 72,000원 캔 : 22kg × 45원 × 12월 = 12,420원 【2019년도 추계 : 682,620천원】 ？ 공무원 및 민간인 시험 증지수입 : 682,620천원 - 동일 일자 시행으로 응시자수 감소 예상 구 분 접수인원 1인당 수수료 세입예상액 합 계 682,620천원 7급 19,810명 7천원 138,670천원 8,9급 108,190명 5천원 540,950천원 수렵 면허 300명 10천원 3,000천원 ？ 재활용품수거 판매수입 : 420천원 - 산출내역 ？ 월평균매각액 35,00012월=420천원 파지 : 750kg × 40원 × 12월 = 360,000원 캔 : 111kg × 45원 × 12월 = 59,940원 (4) 사업수입 【2018년도 추계 : 39,421천원】 - 2018 상하반기 : 38,934천원 = 14명 × 2,781천원(1인당 교육비) - 상반기 중도 포기자 :487천원 - 2018년 상반기 사업비 미정산(’18.7월말 정산 예정)으로 1인당 평균액 산출 【2019년도 추계 : 44,156천원】 - 3,154천원(1인당 교육비) × 14명 = 44,156천원 ？ 1인당 교육비 : 3,154천원 = 3,093천원(3개년 평균)×1.02(’19년 소비자물가상승률 2.0%(OECD 전망) 적용) ？ 매년 교육생 연인원 증가 추세를 반영하되 2018년 상.하반기 교육생(각 6명, 8명) 동일 수준으로 추정하여 계상 (5) 이자수입 【2018년도 추계 : 2,479천원】 - 직장어린이집 운영보조금이자(1분기) : 13,550원 - 주차요금 입출금통장 발생이자(1분기) : 40,800원 - 신용카드 통장 발생이자(1분기) : 488,220원 - 인재원 공금 입출금 통장 발생이자(1분기) : 77,110원 【2019년도 추계 : 4,016천원】 - 최근 3년간(2016 ~ 2018년) 평균 수납액 추계 반영 ？ 최근 3년간 평균 수납액 : [5,041,960원(’16년)+3,047,980원(’17년)+2,478,720원(‘18년 전망) ] / 3년 (6) 불용품 매각대 【2018년도 추계 : 2,000천원】 - 중형버스 매각 대금 예상액 【2019년도 추계 : 9,653천원】 - 대형버스 매각 대금 예상액 (7) 그 외 수입 【2018년도 추계 : 6,791천원】 - 반납금(가족수당,참석수당) : 2,180,000원 - 환급금(고용보험) : 463,840원 - 보험금(차량) : 181,290원 - 건물/시설물 재해복구 공제금 : 4,270원 【2019년도 추계 : 4,344천원】 - 반납금(선택적복지,연가보상비,수당) : 1,964,380원 - 환급금(자동차세환급,보험료환급,) : 87,450원 - 건물/시설물 재해복구 공제금 : 7,680원 - 통신중계기 전기요금 : 2,284,370원 ○ 2014~2018년도 세목별 세입예산 대비 세입결산액 (2018년도는 2018.10월말 현재 세입액과 세입결산 전망액을 기재) (단위:백만원) 예산과목 2014년 2015년 2016년 2017 2018년 예산액 결산액 예산액 결산액 예산액 결산액 예산액 결산액 예산액 징수액 10.30 전망액 합 계 2,047 1,745 2,125 1,623 1,924 1,773 1,051 1,090 1,076 970 1,019 경상적세외수입 2,047 1,734 2,125 1,610 1,924 1,760 1049 1,085 1,071 966 1,010 　 재산임대수입 4 3 3 3 3 4 4 7 7 7 7 공유재산임대료 4 3 3 3 3 4 4 7 7 7 7 　 사용료수입 240 167 192 179 181 190 172 186 172 145 165 기타사용료 240 167 192 179 181 190 172 186 172 145 165 　 수수료수입 739 714 735 728 736 847 843 872 865 795 795 증지수입 736 847 843 872 865 795 795 재활용품수거판매수입 - - 0.4 0.3 0.4 - - 　 사업수입 1,064 846 1,195 696 1,000 714 26 17 23 17 39 기타사업수입 1,064 846 1,195 696 1,000 714 26 17 23 17 39 　 이자수입 - 4 - 4 4 5 4 3 4 2 2 기타이자수입 - 4 - 4 4 5 4 3 4 2 2 임시적세외수입 - 11 - 13 - 13 2 5 5 4 9 　 기타수입 - 11 - 13 - 13 2 5 5 4 9 그 외 수입 - 11 - 13 - 5 2 1 5 4 7 　 불용품매각대 - - - - - 8 - 4 - - 2 ○ 최근 3년간 그 외 수입(잡수입) 세부내역 (단위 : 원) 연번 회계 연도 징수액 과세내역 1 2016 60,000 2015년 관내 출장여비 착오 지급에 따른 반납금 세외수입 처리(이00 외 5명) 2 2016 10,000 2015년 제2기 부가가치세 확정신고관련 환급금 3 2016 3,910 시유재산(카페) 사용수익허가에 따른 건물/시설물 재해복구 공제금 세외수입 4 2016 143,770 2015년 초단시간근로자 산재보험료 환급금 세입처리 5 2016 826,650 2015년 시간선택임기제 고용보험료 환급금 세입처리 6 2016 185,230 임기제 및 시간선택임기제 산재고용보험료 환급금 세입처리 7 2016 76,600 재활용품 매각 대금 세외수입 처리 8 2016 420,000 2016년 가족수당 및 자녀학비보조수당 반납(하00 외 2명) 9 2016 2,284,370 (주)KT중계기 전기요금 세외수입처리(2016.7.5~2017.7.4) 10 2016 65,500 재활용품 매각 대금 세외수입 처리(6~7월) 11 2016 99,000 재활용품 매각 대금 세외수입 처리(8~9월) 12 2016 42,220 공용차량 매각 입찰보증금 세외수입 처리 13 2016 720,000 2015년 가족수당 반납금 세외수입 처리 14 2016 75,500 재활용품 매각 대금 세외수입 처리(10~12월) 15 2017 270,500 2016년도 하반기 연가보상비 반납금 세외수립 처리 16 2017 54,300 녹지관리 기간제근로자 건강(장기요양) 보험료 환급금 세외수입 처리 17 2017 77,110 2016년 위험수당 반납금 세외수입 처리 18 2017 27,060 2016년 자동차세 환급금 세외수입 처리 19 2017 923,400 2016년 자녀학비보조수당 반납금 세외수입 처리 20 2017 656,110 2016년 선택적복지비용 반납금 세입처리 21 2017 3,910 시유재산(카페) 사용수익허가에 따른 건물/시설물 재해복구 공제금 세외수입 22 2017 6,090 2016년 매각차량 자동차세 환급금 세외수입 처리 23 2017 3,770 시유재산(카페2호점) 사용수익허가에 따른 건물/시설물 재해복구 공제금 세외수입 24 2017 2,284,370 (주)KT중계기 전기요금 세외수입처리(2017.7.5~2018.7.4) 25 2017 37,260 자녀학비보조수당 반납금(2016년) 26 2018 580,000 시설청소 공무직 가족수당 반납액 세외수입 처리 27 2018 181,290 공용차량 사고에 따른 간접손해 보험금 세외수입 처리 28 2018 200,000 과지급 교육훈련심의회 참석수당 반납금(기재일) 29 2018 400,000 과지급 교육훈련심의회 참석수당 반납금(김봉수) 30 2018 400,000 과지급 교육훈련심의회 참석수당 반납금(김양수) 31 2018 400,000 과지급 교육훈련심의회 참석수당 반납금(배종은) 32 2018 200,000 과지급 교육훈련심의회 참석수당 반납금(홍인석) 33 2018 4,270 시유재산(카페) 사용수익허가에 따른 건물/시설물 재해복구 공제금 세외수입 34 2018 463,840 2017년 귀속 청원경찰 고용보험 환급금 반납(사업주부담금) 35 2018 4,110 시유재산(카페2호점) 사용수익허가에 따른 건물/시설물 재해복구 공제금 세외수입 36 2018 788,710 유류공공구매카드 적립 포인트 세외수입처리(1) 37 2018 145,600 유류공공구매카드 적립 포인트 세외수입처리(2) 38 2018 47,800 2017년 제2기 안전서울을 위한 범죄예방 디자인과정 강사수당반납금(박준휘) ▣ 세출예산 편성관련자료 ○ 세출예산 사업별 상세설명자료(산출기초조사서 포함) 【별첨 4】 ○ 2018회계연도 예산 편성 대비 증가 사업 또는 신규 편성 사업의 증가 또는 신규 편성 상세 사유와 편성근거 자료 - 2019년도 세출예산(전년대비) (단위 : 천원) 구 분 2018년 예산 (최종예산) 2019년 예산(안) 증 감 증감률 계 15,933,052 16,483,399 550,447 (3.5%) 교육계획？프로그램개발 및 운영 1,236,930 1,066,231 △170,699 (△13.8%) 교육과정 운영 5,970,469 6,169,905 199,436 (3.3%) 교육시설 유지 및 장비 확충 3,479,975 2,410,835 △1,069,140 (△30.7%) 각종 시험 관리 4,604,635 6,194,127 1,589,492 (34.5%) 행정운영경비(기본경비) 641,043 642,301 1,258 (0.2%) - 주요 증감 내용 (단위 : 천원) 연번 세부사업명　 2018년 본예산 2019년 예산안 증감률 증감사유 1 e-러닝 운영 772,045 673,628 △12.7 - 청각장애학습자 지원을 위한 자막(또는 수화) 제공으로 32,688천원 증액 편성 - 웹 기술 변화(플래시→Html5)에 따라 콘텐츠관리시스템 솔루션 구매비용 28,000천원 증액 편성 - 교육통합시스템 유지관리 대상이 전체 시스템(1, 2단계)으로 확대됨에 따라 71,742천원 증액 편성 - 교육통합시스템 고도화 2단계 유지보수대상 증가로 13,465천원 증액 편성 - 교육통합시스템(LMS) 구축 3단계 사업 추진완료에 따라 전산개발비 전액 감액 편성(249,000천원) 2 e-러닝콘텐츠 개발 381,000 305,900 △19.7 - 플래시 서비스 중단에 따른 e-러닝 콘텐츠의 웹호환성과 웹접근성 유지를 위한 콘텐츠 재개발, 변환개발(HTML5, MP4) 구매 건으로 재개발비, 변환개발비, 구매비 등 증가 및 신규개발비 감액 3 교육과정 개발 및 교육훈련계획 수립 58,765 44,105 △24.9 - 교육훈련 개선과제 연구비 축소로 예산 감액 편성 4 인적자원개발(HRD) 역량강화프로그램 운영 25,120 42,598 69.6 - 지방자치단체 HRD 한마당 참가, HRD 교육운영비 등 증액 편성 - HRD 역량강화 국외 정책연수 인원 등 증가로 국외 업무여비 증액 편성 5 재직자 교육과정 운영 1,550,673 1,442,942 △6.9 - 통합되어 있던 현장학습 체험비용 및 교육운영비 등을 현장 여건에 맞게 82,893천원 감액 편성 6 6급 미래인재 양성과정 운영 1,669,385 1,758,128 5.3 - 교육생이 전년대비 10명 증가(190명→ 200명)할 것으로 예상되어 실비성 예산 증액 편성(국제반 40명→60명으로 외국어대학교 위탁교육비 및 교재비 등 증액 필요) 7 시정철학 공유 특별교육 220,000 193,723 △11.9 - 핵심가치교육 리더과정 미운영으로 9,000천원 감액 편성 - 교육효과 증진 및 사후관리, 홍보 등에 따른 1,000천원 증액 편성 8 IT전문교육 운영 482,700 459,476 △4.8 - 신규공무원 전산실습교육에 따른 교육장대관(2개소)으로 인한 교육인원 감소로 28,934천원 감액 편성 - 신규 PC운영관리프로그램 도입에 따른 무상유지보수기간 적용으로 교육장 PC 관리프로그램 유지보수비 전액 감액 - 빔프로젝트 신규 구매에 따른 16,360천원 증액 편성 9 신임자과정 운영 1,816,633 1,640,340 △9.7 - MT기간 축소(5일→4일), 교육기간 축소(6주→5주)에 따른 감액 편성 - 운영기수당 반편성 횟수 축소(5개반→4개반)에 따른 포상금12,300천원 감액 편성 10 퇴직 후 인생설계 교육 384,488 478,916 24.6 - 국내문화탐방 인원 증가(212명→295명) 등으로 증액 편성 11 역량평가 이해과정 운영 196,590 196,380 △0.1 - 4급 역량평가 이해과정 정규교육시작(‘18년 시범교육2회→’19년 정규교육4회) - 5급 역량평가 이해과정 계획인원 감소에 따른 각종소모품비 감소(500명→450명) 12 교육훈련장비 확충 292,600 227,559 △22.2 - 세종홀 빔프로젝터 교체, 강의실 전자교탁 교체 등 13 교육생 급식지원 499,272 403,912 △19.1 - 신규자 교육기간 축소(？18년 6주→？19년 5주)에 따른 급식인원 감소 - 공무직 교육과정 신설에 따른 식수인원 증가(2,200식 증가) - 4급 역량평가 확대에 따른 식수인원 증가(1,500식,？18년 1,000명→？19년 1,300명, 5일과정) 14 인재원청사 보수？보강 1,124,000 544,000 △51.6 - 장애인 편의시설 개선, CCTV설치 완료 등에 따른 총 소요예산 규모 감소 - 풍수해 대비 위험수목 제거, 배수로 정비, 인재원 주차장 포장 등 세부사업 증가 15 인재원청사 유지관리 1,134,637 1,007,025 △11.2 - 기간제근로자(시설청소 촉탁직) 인원증가(3명→4명) 및 초단시간 근로자 보수 임금 인상분에 따른 증액 편성 16 직장보육시설 운영 220,151 228,339 3.7 - 인건비 5%, 보험료 3%, 전기요금 1%, 도시가스요금 5% 증액 17 역량평가 운영 793,140 1,119,792 41.2 - 5급 역량평가 운영 횟수 조정(10회→9회)으로 과제개발비, 평정위원 및 평가대상자 교육 강사료, 소모품비 등 감소 - 4급 역량평가 시행으로 과제개발비, 평정위원 수당 등 증가 18 공무원 채용 및 기타 시험 관리 2,811,495 5,074,335 80.5 - 예상 접수인원의 감소로 시험실 임차비용·감독관 수당 등 감소 - 편집소모품 실비 반영에 따라 8,774천원 감액 편성 - 편집수당 현실화(과목수 산정 → 실제 편집일수 산정 방식으로 변경)에 따른 수당 증액 편성 - 인쇄·정합요원 수당 거래 실비 반영 - 경채 시험문제 공개에 따른 이의신청 심사비 추가 편성 ○ 공유재산관리계획 : 해당사항 없음 ○ 기술심사심의 결과보고서 : 해당사항 없음 ○ 전산관련사업의 경우는 행정자치부 중복투자 타당성검토 결과, 정보기획관의 정보화사업타당성검토 보고서 - 정보화사업 타당성검토 보고서 【별첨 5】 ？ e-러닝 콘텐츠 동영상서비스 개선 ？ 2019년 서울시교육통합시스템 유지관리 용역 ？ 2019년 정보통신시스템 유지관리 용역 - 행정자치부 중복투자 타당성검토 : 해당사항 없음 ※ 단순 유지보수 운영, 기존 정보시스템 확충을 위한 단순 하드웨어 구매운영 관리를 위한 상용 소프트웨어 구매 사업은 사전협의 제외 대상임 ○ 2019년도 예산편성사업 중 투자심사 대상사업의 투자심사자료 : 해당사항 없음 ▣ 최근 3년간 이·전용, 변경사용, 이체 및 지출 집행내역과 불용내역 (일자, 상세사유, 변경 전 예산액과 변경 후 예산액 등 포함) 1. 2018년 10월말까지 2018회계연도 세출예산 사업별 집행내역 【별첨 6】 2. 사고이월 사업별(2017년도 이월 → 2018년도 집행) 집행(2018년 10월 말 현재까지) 내역 : 해당사항 없음 3. 2018회계연도 예산 이·전용, 이체, 변경사용 내역 : 해당사항 없음 4. 2018회계연도 예산 예비비지출결정 및 집행(2018년 10월말까지) 내역 : 해당사항 없음 5. 2018회계연도 서울특별시 시설비, 자산취득비 등 공유재산취득을 위한 경비 예산 편성내역 【별첨 7】 ▣ 출연금·민간위탁 사업 관련 ○ 세부사업별 상세내역(산출기초) (단위 : 천원) 사업명 세부내역 예산액 직장보육시설 운영 (사업비) 합 계 228,339 ？종사자인건비 183,089 - 급여(8명) 11,753,000원×12월×1.05 = 148,087,800원 - 처우개선비(시설장) 195,000원×12월 = 2,340,000원 - 보험금 2,238,533원×12월×1.03 = 27,668,270원 보육도우미 832,000원×1명×6월 = 4,992,000원 148,088 2,340 27,669 4,992 ？보육시설 관리운영비(공공요금 등) 27,450 - 전기요금 1,283,431원 x 1.01 x 12개월 = 15,555,180원 - 도시가스 301,110원 x 1.01 x 12개월 = 3,793,990원 - 건물관리비 674,917원 x 12개월 = 8,099,000원 15,556 3,794 8,100 ？운영비지원 17,800 - 보육교사 연구개발비 25,000원x6명x12개월 = 1,800,000원 - 교재교구비 등 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원 - 기능보강비(시설 개보수 등) = 10,000,000원 1,800 6,000 10,000 ※ 구내식당 민간위탁의 경우 수익창출형으로 예산편성액 없음 ○ 민간위탁금 관련 직장보육시설 운영 민간위탁사업의 2019년 편성예산은 2억2천 8백만원으로 2018년도 당초예산 2억2천만원 대비 3.7% 증액된 수준임. (단위 : 천원) 구 분 2018년도 2019년도 2018년대비 증 감 증감율 총 계 220,151 228,339 8,188 3.7% 행 정 관 리 소 계 220,151 228,339 8,188 3.7% 사 업 비 220,151 228,339 8,188 3.7% ○ 2018년도 정책？단위？세부사업별 2017년도 당초 및 최종예산 대비표 (단위 : 백만원) 정책/단위/ 세부사업별 2018 예산 2019 예산 당초예산대비 당초 최종 증감 비율 합 계 220 220 228 8 3.7% 인재양성 및 시험관리 220 220 228 8 3.7% 교육시설 유지 및 장비확충 220 220 228 8 3.7% 직장보육시설 운영 220 220 228 8 3.7% ○ 최근 3년간 편성예산 집행내역(사업별) (단위 : 천원) 사업명 예산 과목 2016회계연도 2017회계연도 2018회계연도 2019 회계연도 예산액 지출액 불용액 정산액 예산액 지출액 불용액 정산액 예산액 지출액 (10월말 까지) 지출 전망 불용 예상액 예 산 편성액 직장보육시설 운영 계 209,292 203,641 5,651 203,641 216,944 204,872 12,072 204,872 220,151 211,057 220,151 - 228,339 민간 위탁금 209,292 203,641 5,651 203,641 216,944 204,872 12,072 204,872 220,151 211,057 220,151 - 228,339 ○ 2018년 10월말까지 2018회계연도 세출예산 사업별 집행내역(엑셀파일로 제출)【별첨 8】 ○ 2018회계연도 예산 이？전용, 이체, 변경사용 내역 : 해당사항 없음 Ⅲ. 예산 설명자료 【별첨 9】 ▣ 세부사업별, 과별 신규 20%이상 증감 사업예산 및 내역(사유 포함) 별첨 1. 예산총괄 1부. 2. 최근 3년간 세출예산 집행내역(사업별) 1부. 3. 자치구로 교부 또는 재배정한 사업 집행내역 1부. 4. 2019회계연도 사업설명서 1부. 5. 정보화예산 타당성심사 결과 1부. 6. 2018회계연도 세출예산 사업별 집행내역 1부. 7. 2018회계연도 시설비, 자산취득비 등 공유재산취득경비 1부. 8. 2018회계연도 세출예산 사업별 집행내역(민간위탁) 1부. 9. 예산설명자료 1부. 끝. 작 성 자 기 관 명 ( 부 서 명 ) 직 위 성 명 인재개발원 (인재기획과) 담당사무관 오 세 우 ☎3488-2036 담 당 자 전 효 진 작 성 일 : 2018.11.1

16432092

20210924181936

본청

인재기획과-12575

D0000034795832