다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공기업담당관-12435 결재일자 2018.10.18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 실무사무관 공기업총괄팀장 공기업담당관 유병오 김숙희 10/18 임출빈 - ´18년 상반기 - 투자·출연기관 컨설팅 실행과제 추진현황 보고 2018. 10. 기획조정실 (공기업담당관) - ´18년 상반기 - 투자·출연기관 컨설팅 실행과제 추진현황 보고 2, 3단계 투자？출연기관 대상 전문기관 컨설팅 성과분석을 실시하고 철저한 컨설팅 사후관리를 통해 경영개선에 기여하고자 함 1 투자·출연기관 컨설팅 개요 ？？ 추진개요 : 9개 기관 실시 / 2,045백만원 구분 2단계 컨설팅 3단계 컨설팅 대상 기관 ？6개 기관 - 농수산 식품공사, 세종문화회관, 신용보증재단, 서울산업진흥원, 서울의료원, 관광마케팅(주) ？3개 기관 - 서울시여성가족재단 서울문화재단, 서울디자인재단 기간 ？8개월(’15.6~’16.2월) ？6개월('16.6~12월) 예산 ？1,440백만원 ？605백만원 수행 업체 ？㈜한국능률협회컨설팅- 엘리오앤컴퍼니 컨소시엄 ？EY 한영회계법인 기대 효과 ？직·간접 일자리 창출 : 약 23만개 ？재정효과 : 약 5,402억원 ？조직효율화 및 사업개선 ※기관 자체발주 컨설팅:복지재단(’15.11.~’16.2.) - 7개 과제, 시립교향악단(’15.5.~11.) - 12개 과제 ？？ 유형별 과제현황 : 142개 과제 / 재정 17개, 조직효율？사업개선 등 125개 과제 기 관 명 계 수익창출 비용절감 재정건전 조직효율화 사업개선 계 16개 기관 234 17 28 97 2단계 6개 기관 87 11 20 56 농수산식품공사 16 3 13 서울의료원 14 2 2 10 서울산업진흥원 15 1 4 10 서울신용보증재단 14 3 1 10 세종문화회관 13 3 4 6 관광마케팅(주) 15 2 6 7 3단계 3개 기관 55 6 8 41 서울디자인재단 28 6 4 18 서울문화재단 15 4 11 서울여성가족재단 12 12 2 추진성과 총괄 ？？ 추진현황 : 142개 과제 중 135개 과제가 완료·정상추진중(95.7%) ○ 2단계 컨설팅 : 6개 기관 87개 과제 중 80개 완료？정상추진(91.9%) ○ 3단계 컨설팅 : 3개 기관 55개 과제 중 55개 과제 완료？정상추진(100%) 어？？ 재정효과 : 1,166억 목표 대비 1,283원(110%)의 재정효과 창출 <기관별 추진현황> 구 분 추 진 현 황(´18.상반기 기준) 재 정 효 과(누계, 억원) 계 완료 (종결) 정상 추진 부진 시 기 미도래 목표 실적 (´18.상반기 기준) 달성률 총 괄 142 60 75 5 2 1,166.1 1,283.2 110.0% 2단계 소계 87 40 40 5 2 1,166.1 1.283.2 110.0% 서울농수산식품공사 16 9 5 2 - 191 175.3 91.8% 서울의료원 14 2 10 2 - 152 168.4 110.9% 서울산업진흥원 15 4 11 - - 36.5 33 90.4% 서울신용보증재단 14 9 5 - - 756.5 881 116.5% 세종문화회관 13 3 8 1 1 30.1 25.5 84.7% 서울관광재단 15 13 1 - 1 - - 0.0% 3단계 소계 55 20 35 - - - - - 서울디자인재단 28 14 14 - - - - - 서울문화재단 15 6 9 - - - - - 서울여성가족재단 12 - 12 - - - - - 3 컨설팅 단계별 추진성과 ① 2단계 컨설팅 6개 기관 87개 과제중 완료？정상 80개, 부진 5개, 시기미도래 2개 사업으로, 실행이 어려운 부진과제는 컨설팅 취지를 고려한 대체 사업 추진 방안 고려 필요 ？？ 기관별 추진성과 ○ 추진현황 : 87개 과제 중 80개 완료？정상추진(91.9%) ○ 재정효과 : 1,166억 목표(´18 ) 대비 1,283억원(110%) 효과 창출 구 분 추 진 현 황 재정효과(누계, 억원) 계 완료 (종결) 정상 추진 부진 시 기 미도래 목표 실적 달성률 소계 87 40 40 5 2 1,166.1 1.283.2 110.0% 서울농수산식품공사 16 9 7 2 - 191 175.3 91.8% 서울의료원 14 2 10 2 - 152 168.4 110.9% 서울산업진흥원 15 4 11 - - 36.5 33 90.4% 서울신용보증재단 14 9 5 - - 756.5 881 116.5% 세종문화회관 13 3 8 1 1 30.1 25.5 84.7% 서울관광재단 15 13 1 - 1 - - ？？ 우수사례 ○ 서울농수산식품공사 : 젊은 유통인 양성 먹거리 창업센터 조성으로 22개 기업이 입주하였고, 수출농산물 안정성 검사로 12억원 수출 ○ 서울의료원 : 수탁 병원간 네트웍 구축 및 환자전원체계 활성화 등 진료연계교류 확대 ○ 서울산업진흥원 : 서울산업진흥기금을 통해 1,241억원 규모의 펀드(총5개) 조성 완료 ○ 서울신용보증재단 : 주요 컨설팅 계량과제에 대한 실행체계 구축 완료 ○ 세종문화회관 : 예술단 정기공연 증가로 시민 문화향수 기회 확대 ○ 서울관광재단 : FIT 관광시장 활성화를 위한 ‘디스커버 서울패스’ 출시로 관광객 편의 및 만족도 강화 ？？ 개선·보완사항 기관명 관리 번호 과 제 명 부진사유 농수산식품공사 1 미등록구매자 도매권역 이용제한 현대화사업 진행 진척도에 따라 시행할 예정으로 추진 부진 7 가락시장내 시장도매인 도입기반 조성 시장도매인제 도입 실적 없음 서울의료원 3 주산기센터 개원 주산기센터 개원 연기 14 시민참여형 기부 도입 참여형 기부프로그램 기획 부진 세종문화회관 5 예술단 운영방식 전환 오디션 강화 등 경쟁체계 도입 필요 ② 3단계 컨설팅 3개 기관 55개 과제중 완료 20개, 정상추진 35개 사업으로서, 협의 등 단계에 있는 사업들에 대해 본격적인 실행 필요 ？？ 기관별 추진성과 ○ 추진현황 : 55개 과제 중 55개 과제 완료·정상추진중(100%) 구 분 추 진 현 황 재정효과(누계, 억원) 계 완료 (종결) 정상 추진 부진 시 기 미도래 목표 실적 달성률 소계 55 20 35 - - - - - 서울디자인재단 28 14 14 - - - - - 서울문화재단 15 6 9 - - - - - 서울여성가족재단 12 - 12 - - - - - ？？ 우수사례 ○ 서울디자인재단 : ’17~’18 상반기까지 지속적인 실행과제 추진을 통하여 사업 운영의 예측가능성을 높여 이전보다 안정적인 사업운영 실현 ○ 서울문화재단 : ’18상반기 중 지정기탁 기부금 1.3억원 유치(전년대비 7배 증가) 외부 예술단체 지원을 위한 기업 지정기탁 11건 유치 (전년대비 7건 증가) ○ 서울여성가족재단 : 시-재단 중장기 정책과제 개발 및 연간 사업계획 협의 채널 구성 ？？ 개선·보완사항 ○ 정상추진 35건에 대하여는 본격적인 실행착수 필요 4 향후계획 ？？ 부진사업 개선？보완조치 ○ 부진사업 개선？보완사항 조치계획 제출 : 2018. 10. 31한 - 대상기관 : 서울농수산식품공사, 서울의료원, 세종문화회관 ※ 붙 임 1. 2단계 기관별 컨설팅 추진실적 1부 2. 3단계 기관별 컨설팅 추진실적 1부. 끝. <붙임 1> 2단계 컨설팅 기관별 실행과제 추진현황 2-1 농수산식품공사 ？？ 추진현황(총괄) 구 분 추 진 현 황 재정효과(누계, 억원) 계 완료 (종결) 정상 추진 부진 시기 미도래 목표 실적 달성률 실행과제 16 9 5 2 - 191 175.30 91.8% ○ 총 평 - 16개 실행과제 중 총 9개 과제(시장모니터링 역량강화 프로그램 도입, 젊은 유통인 양성, 세계최고 수준 안전성검사 체계 구축, 우수업체 유치 및 지원플랫폼 구축, 가락몰 야외공간 특화거리 조성, 유통인 판매기능 강화, MD 재구성 및 우수점포 입점, 산지 및 업체 관리기능 통합, 안전성검사 사각지대 최소화)는 완료 후 계속 추진하고 있으며, 나머지 과제 정상 추진되고 있음 - 다만, 미등록구매자 이용 제한 및 가락시장 내 시장도매인제 도입기반 조성과 같은 다양한 이해관계자가 상충하는 일부 실행과제에 대해서는 추진상 애로가 있으나, 지속적인 소통과 협의 필요 ○ 우수사례 - 젊은 유통인 양성을 위한 서울시 먹거리 창업센터 조성하여 22개 스타트업 기업 약 90여명이 입주하고 있으며, 이들에 대한 교육 프로그램을 운영중에 있음. 또한 수출 농산물 안전성 검사를 위한 잔류농약 검사장비 구매 및 전담 인력이 배치되어 수출용 농산물 안전성 검사를 실시중에 있으며, 사과？ 양배추？파프리카 등 약 12억원(´18년 상반기)의 도매시장 기반 농식품 수출 실적을 기록함 - 가락몰 활성화？명소화를 위한 다양한 문화 행사를 실시하였으며, 특히 가락몰 구매자를 위한 주차요금 할인 및 안내표지(점포찾기 안내 등) 체계를 개선 완료하였음 ○ 개선？보완사항 - 미등록구매자 도매권역 이용 제한 과제는 일시적 영업 장애에 따른 시장내 유통인 반발 및 시장 이용자 불편의 문제점이 있어, 현대화사업 진행 계획에 따라 도매권역？가락몰권역간 차량번호판 인식(LPR) 출입구 추가 설치 시기에 맞춰 단계별 실시 예정 ？？ 재무적 기대효과 (달성율 91.8%) (´18. 상반기 기준, 단위 : 억원) 구분 계 ´13년 ´14년 ´15년 ´16년 ´17년 ´18년 ´19년 ´20년 계 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 예상 428 - - - 55.8 87.88 24.47 24.47 24.47 14.47 94.69 98.09 91.54 달성 175.30 - - - 63.61 90.46 39.37 16.37 9.12 25.60 21.23 - - 농수산식품 수출금액 예상 347.00 - - - 50 70 20 20 20 10 77 80 70 달성 147.00 - - - 60 75 35.50 12.50 5.25 21.75 12 - - 수출물류시설사용료 예상 6.90 - - - 0.90 1.08 0.27 0.27 0.27 0.27 0.59 0.59 3.74 달성 1.04 - - - 0.21 0.54 0.14 0.14 0.14 0.12 0.29 - - MD재구성 임대료 예상 74.10 - - - 5.6 16.8 4.2 4.2 4.2 4.2 17.1 17.5 17.8 달성 27.26 - - - 3.4 14.92 3.73 3.73 3.73 3.73 8.94 - - 연번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비고 1 미등록구매자 도매권역 이용 제한 구매자 등록제 시행 및 미등록자 출입 제한 부진 ○ 구매자 신고제 활성화 추진 - 추진실적 분석 : 1,476건(´16.3월) - 구매자신고제 활성화방안 보고회(´16.6월) - 구매자신고제 SMS 홍보 실시(´16.12월) - 구매자신고제 안내문 제작 배포(´17.12월) - 구매자 신고제 추진 실적 분석(´18.4월) - 구매자 카드 도입 관련 설명회 개최(´18.6월) 현대화사업 진행 진척도에 따라 시행할 예정으로 추진 부진 2 시장거래질서 책임전문관제 도입 ？？노점상 관리 대상별 책임전문관 도입 ？？노점상 총량 관리 및 자연퇴출· 양성화 유도 정상추진 ○ 거래질서 책임전문관제 도입？운영(´16.2월, 완료) ○ 무허가상인 정비방안 마련 실행(´16년, 완료) - 거래질서 종합실태 조사(´16.3~4월) - 거래질서 개선협의회 구성？운영(´16.5월) - 거래질서 개선 종합대책 수립(´16.10월) ○ 노점상 정비 방안 마련 실행 - 가락시장 노점상 영업실태 전수조사(´16.6월) - 노점상 상생 특화시장 조성 연구용역(´16.12월~) - 협의체 구성？운영(10회, ´17.1~12월) - 노점상 대책 수립 T/F 구성？운영(´17.10월) - 노점상 상생 및 전통시장 사례조사(´18.2월) - 노점상 전통시장 조성 연구용역(´18.5~9월) 연번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비고 3 시장모니터링 역량강화 프로그램 도입 표준화된 프로세스 및 매뉴얼을 통해 관리감독 역량 강화 완료 ○ 거래질서 관리 분야 - 거래질서 종합 실태조사(´16.3~4월) - 거래질서 개선협의회 구성？운영(´16.5월) - 거래질서 개선 종합대책 수립(´16.10월) - 거래질서 단속반 구성？운영(´17.4월) - 거래질서 관리 실무위원회 운영(´17.11월) - 거래질서 개선 과제 수립？시행(´18.1월) ○ 상장 및 비상장거래 관리 분야 - 가락정산(주) 운영 개선 방안 수립(´16.4월) - 가락정산(주) 업무감사 실시(´17.3월) - 청과 중도매인 점포전대 조사(´17.10~11월) - 점포전대 및 허가권 대여금지 안내문 배포(´17.11월) - 중도매인 점포 전대 특별점검(´17.11~12월) - 정산회사 업무검사 실시(´18.5월) ○ 도매시장법인 관리 분야 - 도매시장법인 업무검사 및 후속조치(´16.11월) - 도매시장법인 지정조건 연구용역(´16.4~9월) - 도매시장법인 재지정(지정요건 강화)(´16.12월) - 도매시장법인 지정조건 이행점검(´17.9월) - 도매시장법인 업무검사 실시(´17.11~12월) - 도매시장법인 지정조건 이행점검(´18.5월) - 도매시장법인 정가수의거래 업무검사(´18.5~6월) 4 도매시장법인 역량강화 지원 ？？도매시장법인 재지정시 물류체계 개선노력 등 평가항목 개선 ？？도매시장법인이 하역업무 직접 추진하도록 유도 정상추진 ○ 물류개선위원회 구성？운영(´16.12월~) ○ 표준하역비 제도 개선 추진(´17. 6월) - 도매시장조례 시행규칙 개정 완료 ○ 도매시장법인 지정조건 정비 - 연구용역(´16.4~9월), 지정조건 수립 및 반영 ○ 채소2동 하역실태 분석 및 물류운영계획 연구 용역(´16.1~´17.5월) ○ 차상거래품목 팰릿 하차거래 단계별 시행(´17년~) 5 구매자 통합 정산 중도매인이 개별적으로 수행하고 있는 대금정산 기능을 통합정산, 관리하는 통합 정산조직 운영 정상추진 ○ 통합정산조직(법인) 설립 모델 검토(´16.1분기) - 구매자신고제 등 연계하여 적정모델 마련 ○ 통합정산조직(법인) 설립을 위한 의견수렴(´16.3~4분기) - 시장 유통인, 농식품부 등 관계기관, 출하자 등 ○ 통합정산조직(법인) 설립방안 마련 추진(´17.1분기) - ´17년 농식품부 업무추진계획(대금정산조직 확대)에 따른 농식품부 협의 완료 ○ 통합정산조직(법인) 설립 연구용역(´17.1분기~3분기) - 농식품부 및 한국농수산식품유통공사 주관 연번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비고 6 젊은 유통인 양성 도매시장 유통인의 심각한 고령화에 대응, 청년 일자리 창출 완료 ○ 젊은 유통인 진입을 위한 중도매인 신규모집(´16.1~2월) - 중도매인 신규모집(4명) ○ 가업승계 유통인 조사 및 지원방안 마련(´16.3~4월) ○ 가업승계 유통인 및 젊은 유통인 진입 활성화 CoP 구성(´16.6월) 및 운영방안 수립(´16.9월) ○ 가락시장 중도매인 연령 분포 분석(´16.10월) ○ 가업승계 및 젊은 유통인 진입 활성화 공모 - 내부 제안 공모(´16.10~11월) - 외부 제안 공모(´16.12월) ○ 중도매인 법인 전환 및 임원 변경을 통한 젊은 유통인 진입 도모 - 법인전환(31명), 임원변경(88명) ○ 특성화 교육을 통한 유통인 지식 함양(´18.4월) ○ 스타트업 사업 수행을 위한 컨설팅(´16.3~6월) ○ 스타트업 지원센터 조성 및 운영계획 수립(´16.8월) ○ 서울시 먹거리 창업센터 조성 및 운영(´16.12월~) - 22개 스타트업 기업 90여명 입주 ○ 스타트업 기업 교육 프로그램 운영(´17.3월~) 7 가락시장내 시장도매인제 도입기반 조성 ？？시설현대화와 연계하여 점진적으로 시장도매인제도 도입 ？？경매가 잘 이뤄지지 않는 품목위주 도입 추진 부진 ○ 가락？강서시장 통합 유통정보 제공 - 송품장 전자신고 시스템 운영(´17.1.2~) ○ 생산자？출하자 거버넌스(1기) 운영(6회, ´16.2~´17.12월) ○ 시장도매인 도입 관련 업무협의(´17.6~8월) - 기재부(6.21), 농식품부(8.2), 서울시(8.29) ○ 가락시장 시장도매인제 홍보(´16.4월, ´17.6월) - 중소형 출하자단체 현장방문 간담회(4회) ○ 시장도매인제 도입 관련 회의(´18.3월, 농식품부) ○ 생산자？출하자 거버넌스(2기) 운영(´18.5월) ○ 조례 시행규칙 개정을 위한 관계기관 협의(연중) ○ 현대화사업 2？3단계 설계 반영 위한 협의(연중) 시장도매인제 도입실적 없음 8 세계최고 수준 안전성검사 체계 구축 ？？안전성검사체계를 세계적 수준으로 강화 ？？도매시장 기반 수출용 농수산물 잔류농약 검사 실시 완료 ○ 수출 농산물 안전성검사 추진 계획 수립(´16.12월) - 수출농산물 안전성검사 비용 징수방안 마련 등 ○ 수출용 잔류농약 검사 세팅 완료(´17.1분기) - (검사장비) 2대, (검사인력) 2명 ○ 수출업체 대상 안전성검사 교육 실시(´17.3월) ○ 대만 수출용 양배추 안전성검사 실시(´17.6월) ○ 대만 수출용 파프리카 안전성검사 실시(´17.8월) 연번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비고 9 우수업체 유치 및 지원플랫폼 구축 ？？우수한 수출 회사 유치 및 수출 확대 지원 ？？해외 내방객 대상 마케팅 추진 완료 ○ 수출 전담부서 신설(´16.2월) … 수출지원TF(3명) ○ 수출 지원전략 기본방향 수립(´16.3월) ○ 수출 유통인 발굴 및 수출업체 유치(´16.3월~) - 수출유통인협의회 40개사 ○ 농수산식품 수출센터 개소식(´16.11월) ○ 사과 미국？베트남 수출(´17.2~3월) ○ 몽골 도매시장 건설 조사단 방문(´17.4월) ○ 양배추 대만 수출(´17.6월) ○ 한？태 도매시장 유통인 수출상담회 개최(´17.8월) ○ 해외 도매시장 개설 관련 내방객 상담(´17.11월) - 베트남(11.14), 카타르(11.20) ○ 해외 도매시장 교류 확대를 위한 출장(´17.11월) ○ 베트남 도매시장 개설 컨설팅 MOU 체결(´17.12월) ○ 수출지원 및 해외 컨설팅사업 정부 보고(´17.12월) ○ 베트남 도매시장 개설 관련 업무협의(´18.2월) ○ 해외 도매시장 개설 관련 내방객 상담(´18.3~4월) - 중국？르완다(3월), 몰도바？베트남(4월) ○ 몽골 농산물 수출을 위한 매칭(´18.4월) ○ 수출센터 신규 수출업체 모집(´18.6월) 10 도매시장 컨테이너 선적 인프라 구축 가락시장 및 강서시장에 수출 물류기지 구축·운영 정상추진 ○ 수출 물류시설 운영계획 수립(´16.6월) ○ 수출 물류시설 구축 및 운영개시(´16.7월) ○ 가락24 전용 물류지원센터 운영(´16.7월) ○ 현대화사업 채소2동 사업설명회 개최(´17.3월) - 수출 물류시설 설치를 위한 유통인 의견 수렴 ○ 농수산식품 수출센터 간판 제작 설치(´17.6월) ○ 수출센터 물류장비 구매(´17.7월) ○ 수출센터 공용물류시설 사용 계획 수립(´17.9월) ○ 2018년 수출센터 사용 계획 수립(´17.12월) ○ 저온창고 오존저장 시스템 구매(´18.5월) 11 가락몰 야외공간 특화거리 조성 가락시장에 특화된 상품을 즐길 수 있는 야외 특화거리 및 판매거리 조성 완료 ○ 가락몰 운영？관리 종합 계획 수립완료(´16.2월) ○ 임대료 산정 체계 변경 완료(´16.6월) ○ 가락몰 활성화？명소화를 위한 특화거리 조성 및 문화행사 실시 - (´16년) 4회, 방문고객 34천여명 - (´17년) 4회(설, 추석, 초밥축제, 봄나들이) - (´18년) 6회(먹거리광장 문화공연) ○ 가락몰 운영관리 종합계획 수립 완료(´16년, ´17년) 연번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비고 12 유통인 판매기능 강화 이용의 편의를 위해 공동집배송장 및 신용카드 가맹점 확대 운영 완료 ○ 가락몰 구매자를 위한 공동집배송장 운영(´16.8월) ○ 가락몰 주차요금 할인 시행(´17.1월~) - 주차료 1,000원 할인권(입주자 판매단가 300원) ○ 임대유통인 신용카드 가맹점 확대(´17.6월~) - 일부 제외한 전체 점포 신용카드 단말기 운용 ○ 청과직판시장 공동물류체계 운영 지원(´17~´18년) ○ 가락몰 안내표지 체계 구축 완료(´17.12월) ○ 가락몰 청과직판 점포찾기 안내 개선 완료(´18.4월) 13 MD 재구성 및 우수점포 입점 ？？가락몰에 특화된 MD 재구성 ？？가락몰 테마동(식문화관) 전문업체 위탁 추진 완료 ○ 테마동 식품종합상가 이전(´16.10월~, 24개소) ○ 테마동 추가이전 및 업종전환 신청공고(´17.1월) - 이전 신청자 입주 완료(총 19개소) ○ 테마동 3층 영업여건 개선 및 배정 완료(´17.6~10월) ○ 식문화관 위탁 운영(´16.12월) - 총 24개 지자체 입점？운영 ○ 가락몰 5관 이전 촉진 대책 시행(´17.6월~) - 총 5개소 영업 개시(´17.12월~) 14 외부 자원 연계 명소화 추진 ？？관계기관(서울시, 송파구 등)과 관광·마케팅 협업 ？？내부 자원을 활용한 관광마케팅 소재 발굴 정상추진 ○ 팔도마당 사후면세점 지정에 따른 외국인 관광객 유치(´17.6월~) - 여행사(하나투어) 연계한 외국인 관광객 유입 - 대형버스 주차구역 지정 등 편의 제공 ○ 지역자치단체 MOU 체결 및 특산물 판매 홍보(´17년) - 21개 지자체 MOU 체결 및 특산물 판매 ○ 외부기관과 협업을 통한 유통인 역량 강화 - 세무교육(2회, ´17.4월, 6월) … 송파세무서 - 가락몰 상인대학(1~2기, ´17.8~11월) … 서울신용보증재단, 소상공인시장진흥공단 - 가락몰 임대유통인 영업 컨설팅 실시(´18.4~5월) - 가락몰 상인대학(3기, ´18.6월) … 서울신용보증재단, 소상공인시장진흥공단 ○ 외부기관과 협업을 통한 가락몰 활성화 홍보(´17년) - 서울시 및 한국관광공사 마케팅 수단을 활용한 행사 홍보 및 마케팅 - 서울식생활지원센터와 함께한 식생활 상담 ○ 내부 자원을 활용한 가락몰 홍보(´18.7월~) - 가락몰 배송차량을 활용한 가락몰 래핑 홍보 ○ 서울식생활시민학교 운영 - 건강한 식생활 실천의 날 운영(´16.3월) - 온고지신 창작레시피 개발 프로젝트 추진(´16.4~6월, ´17.3월~) 연번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비고 ○ 가락몰 요리조리 쿠킹스튜디오 운영 - ´16년 실적 : 총 57회, 1,083명 - ´17년 실적 : 총 42회, 888명 ○ 외부기관과 협업을 통한 식문화 프로그램 운영 - 네이버 공동 식문화 프로그램 운영(´17.8월~) - 네이버 공동 식생활 캠페인 운영(´17.11월~) ○ 가락몰 옥상텃밭 운영(´16.4~11월) ○ 가락몰 자원순환형 옥상텃밭 조성(´16.8~10월) 15 산지 및 업체 관리기능 통합 ？？산지·업체 관리팀 신설 및 전문관제 도입 ？？친환경유통센터 통합 운영 완료 ○ 산지 및 업체 관리 전문관제 도입(´16.2월) ○ 센터별 유휴공간 활용 방안 수립 - 강서 학교급식 물류 강서2센터 통합(´16.4월) - ´17년 센터 이용 학교 확정(총 1,326개교) - 센터별 유휴공간 활용 방안 수립 시행(´17.2월) - 자치구 및 권역별 공공급식센터 병행 추진(´17.6월~) 16 안전성검사 사각지대 최소화 검사면제 규정 폐지, 시료 채취 방식 개선, 도매시장 검사 확대 완료 ○ 학교급식 안전성검사 강화 대책 추진 - 검사가능 농약성분 확대(320종 → 332종, ´16.4월) - 동일 출하자(품목) 정밀검사 면제기간 폐지(´16.10월) - 단순 전처리 상품 잔류농약 검사실시(´17.10월) ○ 안전성 정밀검사기기 구입 - 잔류농약 분석 장비 구입(´16.6월, 6대) - 식중독 원인균 신속진단 장비 구입(´16.6월, 11대) - 전처리 장비 구입(´16.12월, 4대) - 잔류농약 분석 장비 구입(´17.7월, 2대) - 중금속 분석 장비 구입(´18.6월, 1대) ○ 미생물 안전성검사 체계 마련(´16.12월) ○ 식중독균 신속검사법 운영 - 도매시장 미생물 및 위생검사 실시(´16.6월~) - 학교급식 농산물 식중독균 검사(´17.2~3월) - 미생물 및 위생검사 확대 및 개선(´18.2월~) ○ 도매시장 안전성검사 건수 확대 - 도매시장 검출농약 집중검사법 시범운영(´16.5~7월) - 도매시장 안전성검사 건수 확대(시간당 4건→6건) - 출하전 안전성검사 강화(1,097건→1,200건) ○ 효율적인 도매시장 시료채취 체계 구축 - 도매시장 안전성검사 적정건수 연구(´16.5~7월) - 시료채취 매뉴얼 작성(´16.12월) ○ 상장예외품목 안전성검사 추진 - 상장예외품목 안전성검사 추진계획 수립(´18.6월) 2-2 서울의료원 ？？ 추진현황(총괄) 구 분 추 진 현 황 재정효과(누계, 억원) 계 완료 (종결) 정상 추진 부진 시기 미도래 목표 실적 달성률 실행과제 14 2 10 2 0 152 168.4 110.9% ○ 총 평 - 컨설팅 주요전략에 대하여 관련 부서별 실행과제를 적극 추진하고 있으며, 서울시 주무부서와의 지속적인 협업 추진 ○ 우수사례 - (공공의료사업 지속적 발굴) 공공의료팀 전담 전문의 영입으로 공공보건의료 사업 수행력 제고 - (연계가능 영역 교류 확대) 전담인력을 통한 건강포털 시스템 운영 및 협력기관 간 진료의뢰 회송 시범사업 참여로 병원 간 네트워크 구축 및 환자 전원체계 활성화, 동부병원 재수탁 선정 및 수탁병원 간 인력교류를 통해 공공의료 강화 - (시민복합공간 마련) 환자 및 보호자, 지역주민이 함께하는 문화공연 및 다양한 소통프로그램을 확대？운영함으로써 의료문화복합공간 조성 - (일반직 동기부여 강화) 직원 직무스트레스 감소활동 실시 및 임직원 교육시설 운영으로 업무 효율성 제고 및 전문성 강화 - (공공홍보전략 강화) 네이버 포스터 협업, 공식 홍보대사를 통한 홍보활성화 및 홍보매체 다양화, 위？수탁병원 홍보 지원 등을 통해 공공병원 홍보 강화 ○ 개선？보완사항 - 권역응급의료센터 건립일정 조정에 따른 주산기센터 및 심·뇌혈관 센터 설립 시기 조정 - 예산이 수반되는 주요 전략과제 실행에 대해 예산확보를 위해 시 주무부서와 지속적 협의 진행 ？？ 재무적 기대효과 (전체 달성률 74.2%) (2018년 상반기 기준, 단위 : 억원) 구분 계 2016 2017 2018 2019 2020 합계 예상 227 61 67 48 46 5 달성 168.4 66.6 83.7 18.1 - - 권역응급의료센터 유치 예상 - - - - - - 달성 - - - - - - 2. 공공의료사업 지속적 발굴 예상 36 18 18 - - - 달성 39 18 21 - - - 3. 주산기센터 개원 예상 14 - - 5 4 5 달성 2.6 - - 2.6 - - 4. 연계가능영역 교류 확대 예상 - - - - - - 달성 - - - - - - 5. 시민복합공간마련 예상 - - - - - - 달성 - - - - - - 6. 중증 장애인검진 특화 건강검진 예상 - - - - - - 달성 - - - - - - 7. 심장·뇌병원설립 예상 136 38 42 37 22 -3 달성 99 38 47 14 - - 8. 의료진관리체계 구축 예상 16 3 4 3 6 - 달성 20.3 8 11 1.3 - - 9. 적정병상 규모 확보 예상 - - - - - - 달성 - - - - - - 10. 의료품질관리시스템 도입 예상 - - - - - - 달성 - - - - - - 11. 고객편의사업 활성화 예상 21 2 2 2 13 2 달성 6.1 2.6 3.5 - - - 12. 일반직 동기부여 강화 예상 - - - - - - 달성 - - - - - - 13. 공공홍보전략 강화 예상 - - - - - - 달성 - - - - - - 14. 시민참여형 기부 도입 예상 4 - 1 1 1 1 달성 1.4 - 1.2 0.2 - - 연번 과 제 명 추진 현황 추 진 실 적 비고 1 권역응급의료센터 유치 별동형 신축 추진 완료 ○ 서울시 2016년 투자심사위원회 상정(2016.7월) ○ 서울시의회 공유재산 관리계획 심의(2016.9월) ○ 권역응급의료센터 설계공모 작품 심사(2017.4월) ○ 권역응급의료센터 증축공사 설계용역(2017.5~2018.9월) 2 공공의료사업 지속적 발굴 ？？진료패턴 표준화 ？？공공의료 사업 추진을 위한 자체 기획기능 강화 정상추진 ○ CP 활성화 활동 실시 - 지속적인 CP적용 모니터링 실시 - 진료과별 신규개발 CP 근거자료 수집활동(2018.2월) - 표준진료지침 전산보완: CP 중간 적용 위한 전산개발 및 검토(2018.5월) - 소아 요로감염증 CP개발 워크샵 참여(2018.5.17.) ○ 외래진료패턴 표준화 가이드라인 분석 - 5대 다빈도 질환에 대한 진료패턴 지속 모니터링 ○ 초진환자 전용 진료세션 운영 - 초진환자 충실진료 실시(2016.2월) ○ 공공의료팀 전담 전문의 영입(2018.1월) - 공공보건의료 사업 수행력 제고 3 주산기센터 개원 고위험산모를 위한 주산기 센터 개원 부진 ○ 난임치료를 위한 난임센터 운영 활성화 - 난임센터 운영 활성화로 건강한 임신·출산을 위한 난임치료 적극 지원 - 난임치료 전문의를 통해 전문의료서비스 제공 - 리플렛제작, 현수막게시 등 적극 홍보 주산기센터 개원연기 4 연계가능 영역 교류 확대 시립병원 내 의료진 부족영역에 대한 서울의료원 의료진 파견 정상추진 ○ 수탁검사 교류 체계 구축 - 수탁병원과 검체검사 위탁 협약으로 체계적인 진료협력체계 구축 ○ 진료연계추진 및 전원 활성화 - 협력기관 현장방문을 통해 정보수집 및 진료협력 강화 - 진료협력기관 실무자 정기 회의 개최(매월) - 협력기관 간 진료의뢰_회송 시범사업 참여(2018.4월) ○ 건강포털 시스템 운영을 통한 시 산하병원 네트워크 강화 - 시스템 활용을 통한 온라인 상담 등 업무효율 향상 및 네트워크 강화 ○ 서울특별시 동부병원 위？수탁협약 체결(2018.1월) - 동부병원 재수탁 선정 (6차 위？수탁운영) - 서울시립병원 간 환자전원체계 구축 및 공공의료서비스 교류 ○ 수탁병원 의료진 교류 확대 - 수탁병원 간 의료진 및 직원 교류 실시 5 시민복합공간 마련 환자, 보호자, 시민이 함께 할 수 있는 문화 복합공간 조성 정상추진 ○ 마음글판 게시(2018.1월, 3월, 5월) - 마음글판 운영을 통해 시민에게 힐링이 되는 희망메세지 전달 ○ 지역주민대상 문화공연 제공 - 가족정기공연(월 1회), 비타민콘서트(매주 1회) 등 정기 문화공연 개최 ○ 행복채움책방 확대 운영(2018.4월) - 도서대여 장소 및 대상자 확대 운영 ○ 지역주민과의 소통 활성화 - 다양한 컨텐츠 진행 및 교육프로그램 실시로 지역주민과 소통 활성화 - 서울의료원 카드뉴스 ‘닥터카드’ 제공 (매월 2회) 6 중증 장애인검진 특화 중증장애인 건강검진 기회 제공 및 중증장애인 특화 건강검진 프로그램 제공 정상추진 ○ 보건복지부 <장애인 건강검진기관> 공모 참여(2018.3월) ○ 중증장애인을 위한 건강검진 프로그램 제공 - 일반 건강검진 시 대장내시경 등이 필요한 경우 외래 연계를 통한 원스톱 검진 지원 - 중증장애인 건강검진 상담 시 재활의학과 연계 및 전문상담 제공 - 고객 접점 직원의 장애인 건강권 교육 및 인식 개선활동 시행으로 고객 불편 최소화 - 중증장애인 건강검진 인원 매년 증가 (2016년 대비 2017년 32.9% 증가) ○ 중증장애인 검진 활성화를 위한 프로그램 홍보 강화 - 중증장애인 및 중증장애인 가족의 개인종합검진 제공 및 홍보강화 - 지역사회 장애인 관련 유관단체 및 장애인복지관 홍보활동 강화 7 심장·뇌병원 설립 심혈관, 뇌혈관 질환에 대해 우선 의료질 개선 정상추진 ○ 심장의 날 행사 개최를 통한 지역주민 홍보활동(2018.5월) - 심장의 날 행사 개최(심혈관계질환 토크 콘서트)를 통한 지역주민대상 홍보활동 실시 ○ 심혈관, 뇌혈관 질환 및 의료진 홍보활동 강화 - 언론, 전문지, 일간지 등 보도 자료를 통한 홍보활동 강화 8 의료진 관리 체계구축 ？？공헌급 도입 ？？최소기준 미달 의료진 공헌급 대상 제외 완료 ○ 전문의 공헌급 평가 및 모니터링 실시 - 전문의 공헌급 평가 실시로 동기부여 제공 및 의료진 관리체계 구축 - 지속적 모니터링을 통한 문제점 분석 등 지표개선 노력 9 적정병상 규모 확대 ？？623병상⇒933병상으로 확충 (+310병상) ？？1차 +150병상 ？？2차 +160병상 정상추진 ○ 경영지표 및 재정현황 등 상시 모니터링 - 일일 병상가동률 및 재원일수 등 실적관리 및 경영목표 모니터링 10 의료품질관리시스템 도입 의료질 관리시스템과 진료패턴 시스템 등 구축 정상추진 ○ 2019년 시 보조금 신청 예정 - 2018년 시 보조금 신청했으나 예산 미반영 11 고객편의사업 활성화 ？？장례식장 증축 ？？뇌·심혈관, 주산기 연계 특화검진 강화 정상추진 ○ 진료량 확대 등 고객편의를 위한 전략실행 - 외래세션 수 확대 운영으로 진료량 확대 기여 ○ 특화검진프로그램 지속적 시행 및 사후관리 - 심장정밀, 뇌정밀, 뇌심정밀 등 특화검진프로그램 지속 시행 12 일반직 동기부여 강화 ？？역량평가개발제도 도입 ？？포상·연수기회 확대 ？？아카데미 운영 정상추진 ○ 직원 직무스트레스 감소활동 실시(2018.4~6월) ○ 임직원 교육시설 운영(2018.2월) ○ 친절·모범직원 등 우수직원 표창 ○ 상시평가 대상 확대 실시(2017.7월) - 별정직 및 계약직 직원의 상시평가 실시 13 공공홍보전략 강화 ？？공익방송, 공중파, 일간지 의료진 홍보 ？？온·오프라인매체를 활용한 공공의료사업 홍보 정상추진 ○ 우수 의료진 홍보 다각화？다양화 - 의학다큐멘터리 인터뷰 등 촬영협조를 통한 공익적 홍보활동 - 홈페이지, SNS, 현수막 등 온？오프라인 홍보 강화 - 서울의료원과 청년의사 간 네이버 포스트 협업(2018.4월) ○ 마음글판 운영 및 정기 가족공연 개최 ○ 공식 홍보대사를 통한 홍보 활성화 (2018.5월) 14 시민참여형 기부 도입 시민이 직접 기획하는 참여형 기부 프로그램 기부모금 대상 구체화 환우 가족과 친구 등 시민대상 기획 공모 부진 ○ 기부모금 캠페인 추진 중 - 의료원의 다양한 홍보 활동으로 기부모금 캠페인 지속 추진 - 기업 및 기관을 통한 기부금 확보 참여형 기부프로그램 기획부진 2-3 서울산업진흥원 ？？ 추진현황(총괄) 구 분 추 진 현 황 재정효과(누계, 억원) 계 완료 (종결) 정상 추진 부진 시기 미도래 목표 실적 달성률 실행과제 15 4 11 0 0 36.5 33 90.4% ○ 총 평 - 총 15개 실행과제 중 4개 완료 및 11개는 `18년도 상반기 기준 정상추진 중 - 실행계획에 의거하여 안정적으로 과제를 추진하고 있으며, 민간과의 적극적인 협치를 통해 제한된 예산과 자원의 한계를 극복함으로써 지원사업의 규모와 질 향상 도모 - 또한, 원활한 목표 달성이 가능하도록 상시적으로 실적 모니터링을 이행하고 있으며 하반기에도 안정적으로 과제가 운영될 수 있도록 지속적 노력 필요 ○ 우수사례 - (채널통합 및 해외판로개척 강화) 온라인 판로지원의 경우 기업성장단계별 1단계-6단계 플랫폼을 구성하여 체계적으로 지원함으로써 `18년도 상반기 기준 총 6,420개사, 1,302억원의 직접매출 달성 - (직접투자 확대와 선순환 구조 확립) 서울산업진흥기금을 통해 1,241억원 규모의 펀드(총 5개) 조성 완료 및 서울소재 기업에 대한 투자재원으로 활용 - (산업기반 강화를 위한 클러스터 활성화) SH공사 등 유관기관의 업무협력을 통해 마곡산업단지, DMC 등 서울시 핵심 거점을 기반으로 기업지원을 위한 네트워크 확보 및 실행체계 운영 ○ 개선？보완사항 - 현재는 실적조사가 완료되지 않았거나 추정치가 포함된 실적인 바, 연말 최종 재집계를 통해 정확한 실적 반영 필요 ？？ 재무적 기대효과 (’18. 상반기 기준, 단위 : 억원〉 구분 계 ‘16년 ‘17년 ‘18년 ‘19년 ‘20년 합계 예상 273 - 20 33 43 54 달성 20 - 20 13 - - 직접투자 확대와 선순환 구조 확립 예상 74 - 3 6 10 14 달성 - - 3 - - - 보육·투자·멘토링이 결합된 보육지원체계 혁신 예상 39 - - - 3 7 달성 - - - - - - 채널통합 및 해외판로개척 강화 예상 60 - - 9 11 13 달성 - - - 4 - - 사업분류체계 및 성과관리체계 재정비 예상 100 - 17 18 19 20 달성 - - 17 9 - - 연번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비고 1 직접투자 확대와 선순환 구조 확립 민간창업투자기관이 기피하는 리스크가 큰 창업초기에 집중하고, 연계투자 및 투자한 기업에 대한 회수관리 등 사후관리 강화 정상추진 ？ 2018년 액셀러레이팅 우수기업 발굴 및 지원 - 계획 수립(`18.1.22.) - 투자심의위원회 개최(~`18.7월) ？ 2018 서울산업진흥기금 활용 신규펀드 조성 및 운영 - 계획 수립(`17.11.17.) - 펀드 운용사 선정 보고(`17.12.19.) - 펀드 조합 결성 중(~`18.7월) - 펀드 운용 (계속) ？ 스타트업 전문 미디어 활용 액셀러레이팅 사업 홍보 진행(`18.3.2.) ？ 재정효과(예상/달성) : - / 6억원 ※ 기업지원에 따른 지분취득 등을 현금가치로 환산한 금액 (연말 집계 예정) ？ 성과목표 : 시리즈A 투자유치 12개사 - [상반기실적] 18개사 시리즈A 투자유치 성공 2 보육·투자·멘토링이 결합된 보육지원체계 혁신 창업보육센터 특성화를 위한 글로벌 네트워크, 유통마케팅, 투자, 시니어 멘토링 등이 연계된 One-Stop 서비스 제공 정상추진 ？ 보육기업 대상 유통·마케팅 지원 - 계획 수립(`18.3.14.) - 국내외 전시회 개별 참가지원(상시) - 서울 어워드, 지식재산권 확보 지원사업, 온라인/해외 판로지원사업 연계(상시) ？ 맞춤형 성장지원 프로그램 운영 - 계획 수립(`18.3.7.) - 1차 및 2차 기업진단(`18.4,5,6월/월 1회) - 성장바우처 활용기업 비용지급(`18.4,5,6월) ？ 성과목표 : 강한 창업기업 육성 60개사 - [상반기실적] 강한 창업기업 총 81개사 발굴 3 창업기업 및 혁신기업 네트 워킹 활성화 SBA 비즈라인을 기반으로 연계투자 활성화를 위한 벤처톤 개최 및 M&A 정보 제공 등 네트워킹 활성화 정상추진 ？ 액셀러레이팅 Investor(투자자 네트워킹 프로그램) 운영 - 총 1회 진행, 44명 참가(`18.4.26.) ？ 액셀러레이팅 connect 개최 - 총 9회 진행 · 1차(2.1.), 2차(3.7.), 3차(3.8.), 4차(4.12.), 5차(4.23.), 6차(5.11.), 7차(5.24.), 8차(5.28.), 9차(5.30.) ？ 성과목표 : 창업네트워킹 지원기업 726개사 - [상반기실적] 242개사 지원 4 채널통합 및 해외판로개척 강화 중소기업의 민간 해외판로가 부족하여 분산된 4개의 온라인 채널을 ‘서울샵’으로 통합 운영 정상추진 ？ 온라인 플랫폼 입점 등 판매지원 및 해외 판로 지원 - 하이서울 어워드 홍보관 운영 · 2018 춘계 Canton Fair(`18.4.15~4.19.) · 2018 두바이 뷰티 월드(`18.5.8~5.10.) - 상해 외고교 국제화장품 전시교역센터 입점 지원(`18.4월~) - 온라인 판로지원(연중 계속) ？ 성과목표 : 기업매출액 2,179억원 - [상반기실적] 매출액 1,302억원 달성 5 온라인 채널 인증방식 확대 온-오프라인 채널별 전문성을 확보를 위한 브랜드 인증 확대 정상추진 ？ 서울 어워드 우수상품 모집 및 선정(`18.2월~) - 계획 수립(`18.2.14.) - 우수상품 모집 및 선정(`18.2월~/매월) : 총 1,924개 상품 선정(‘18.2~6월) ？ 어워드 우수상품의 전략적 홍보마케팅 추진 - JTBC 사서고생2 연계 협찬 홍보지원 (23개사 66개 제품) - SNS, 블로그 등을 통한 상품 홍보 주기적 진행 6 유통센터 운영 활성화 온오프라인을 기반으로 통합적 지원체계 마련(홍보, 온오프라인 공동사업 진행) 및 전문유통인 양성을 통한 기업 실질 지원 정상추진 ？ 서울유통센터 운영(‘16.4월~계속) - 공간구성 : 다목적공간, 전시공간, 개방형 업무공간 등 - 개방형 유통 사무공간(32개 좌석) 및 상품전용 전시실 운영(2,232개 상품 전시) ？ 유통인-제조사 유통교류회 및 세미나 개최(‘18.2월~) - 민간협력 30회, SBA 자체 31회 ？ 성과목표 : 유통교류회 참가자 7,200명 - [상반기실적] 유통교류회 참가 5,118명(개사) 7 산업기반 강화를 위한 클러스터 활성화 클러스터 내 특성화 보육센터 외 민간위탁 추진, 창업과제 발굴 및 방향 제언을 위한 창업전문가 협의체 운영 정상추진 ？ SBA-DMC산학진흥재단-DMC코넷 간 3자 업무협약 체결('18.4.6.) - 산학연구회 등 협력사업 운영 및 연계 강화 ？ SBA-SH공사 업무협약 체결(‘18.3.15.) - 마곡산업단지관리단 기업지원(거버넌스/R&D/ 네트워킹 등) 전담운영 개시(`18.3월~) ？ 산학연구회 운영(`18.5월~) - 산학연구회 발족(`18.5.3.) ？ 성과목표 : 클러스터 기업지원 1,610개사 - [상반기실적] 87개사 지원 8 클러스터 명소화를 위한 홍보 활성화 클러스터 내 국내？외 비즈니스 및 관광 활성화 추진 정상추진 ？ DMC입주기업 협의회 정기회의 개최 - DMC입주기업 및 유관기관 간 현안공유 및 건의사항 수렴 ？ DMC 거리공연 개최(`18.4월~ ) ？ 거리예술 시즌제 개최(`18.6.15.~6.17.) ？ 스마트시티 DMC 배움터 운영(`18.3~6월) ？ 성과목표 : DMC페스티벌 방문자 399,300명 - [상반기실적] ※ 9월 중 개최예정 9 일자리 미스매칭 해결을 위한 수행방식 전환 ？？일자리 매칭, 취업지원 기능 강화를 위한 일자리본부 신설 ？？인재컨설팅, 교육센터 운영 등 중소기업 중심의 수행방식으로 전환 정상추진 ？ 창조아카데미 운영(‘18.1~6월) - 8개 컨소시엄 운영(총11개 대학 참여) ※ 현재 1학기과정 진행 중으로 7월 수료(양성) 예정 ？ 서울기업 입사캠프 개최(`18.1~6월) - 보건의료분야(4.26.), IT분야(5.11), 세무회계분야(5.31.) ？ 캠퍼스 CEO TOK 운영(`18.1~6월) - 중앙대(4.12), 영락유헬스고(5.17), 창업허브(5.25, 5.31), 서울대(6.11) ？ 성과목표 : 직접 일자리 창출 907명 - [최종실적] 일자리 창출 553명 10 일자리 매칭을 위한 구인구직 정보제공 ？？중소기업의 구인정보, 청년의 구직정보의 공유 기반 구축 ？？중소기업 예비 청년 취업자를 위한 교육정보기반 마련 및 정보 제공 정상추진 ？ 채용박람회 신직업관 운영(`18.1~6월) - 일자리정책박람회(3.8.~3.11.) - 문화예술일자리페스티벌(3.12.) - 전역예정장병취업박람회(3.21.~3.22.) - 내일채용희망박람회(4.20.) - KB굿잡채용박람회(5.24.~5.25.) ？ 서울기업 채용지원(연중 상시) - 우수기업 공동채용 및 취업포털(사람인, 인쿠르트) 등 ？ 성과목표 : 직접 일자리 창출 1,028명 - [상반기실적] ※ 연말 실적 일괄 집계 예정 11 창작을 통한 일자리 활성화 수요자 맞춤형 신직업군 발굴 및 저변 확대 완료 (2017) ？ 분야별 전문가 자문·검증을 통한 신직업 발굴 및 정의(‘17.3월) - 조사？연구 내용을 토대로 신직업을 발굴하고 분야별 전문가 자문·검증을 통한 신직업 정의로 연구성과 신뢰도 및 완성도 제고, 정책 실행력 강화 ？ 서울혁신포럼 개최(총 7회, 1,057명 참가) - 인공지능(5.25.), 빅데이터(6.27.), 스마트 제조공정(7.25.), 쿨라우드 플랫폼(8.24.), 디지털트랜스포메이션(9.11.), 드론(9.18.), 사물인터넷(10.24.) ？ 성과목표 : 신직업 발굴 수 22개 (2016~2020년도 누적 목표 : 121개) - [최종실적] : 신직업 발굴 239개 ※ `16년부터의 누적 실적으로 목표 조기달성을 통한 과제 추진완료 12 사업분류체계 및 성과관리체계 재정비 고객, 기능 등 유사성에 따라 3대기능 -8중기능 - 15소기능으로 분류체계 재정립 및 중기능 우선순위에 따른 자원배분 및 성과관리체계 구축 완료 (2016) ？ KPI 중심의 부서성과평가제도 신규 수립(‘16.5월) - 일자리, 직접매출액 등 기관 공통 챌린징 6가지 지표 설정 - 부서별 특성화 지표(계량/비계량) 설정 및 사업성과 평가에 집중 ？ 평가관리 강화 및 연중 성과 달성도 모니터링(‘16.5월~계속) - 성과평가에 따른 사업,인력,예산 조정 후속적 조치 13 업무재설계 새로운 사업분류체계에 따라 고객, 기능유사성과 사업의 성과관리 용이성을 기준으로 기능강화(6개), 이관(4개), 축소(1개), 폐지(1개) 도출 정상추진 ？ 사업구조 개선을 위한 업무재설계 지속 노력 (’18.1.5.~1.17.) - 본부별 ‘18년도 신년업무 대표이사 보고 및 예산 기획 - 중복, 저성과 사업의 폐지 및 통합, 신사업 발굴 ？ 성과목표 : 고유사업비 비중 54.7% - [상반기실적] ※ 연말 결산 기준 산출 예정 14 전략실행을 위한 조직개편 컨트롤타워의 활성화, 일자리 창출기능의 강화 등 전략 실행력 재고를 위한 조직개편 실시 완료 (2016) ？ 일자리 중심의 조직역량 결집 및 고객 중심의 서비스 지원체계 마련을 위한 조직개편 완료(‘16.1월) - 일자리본부 및 청렴감사실 신설 등 15 전문인력 보직순환 개선 및 외부전문가 활용프로그램 마련 컨트롤타워의 활성화, 일자리 창출기능의 강화 등 전략 실행력 재고를 위한 조직개편 실시 완료 (2017) ？ 2017년 교육훈련 기본계획 수립(‘17.2월) - 일회성 형태 교육 탈피하여 실전적인 교육 중심으로 설계 ？ 본부별 맞춤형 직무역량 향상과정 기획(‘17.3월) - 기관 및 본부 특성에 부합한 역량개발과 문제해결력 향상 도모 ？ 협치체계 구축 및 점검계획 수립(‘17.3월) - 부서별 협치체계(위원회 등) 구축 및 분기별 점검계획 수립 ？ 경영회의를 통한 협치체계 점검 실시 (‘17.7월) ？ 성과목표 : 외부전문가 DB 1,100명 (2016~2020년도 누적 목표 : 1,464명) - [최종실적] : 전문가 DB 1,478명 구축 ※ 2020년 누적목표 조기달성을 통한 과제 추진완료 2-4 서울신용보증재단 ？？ 추진현황(총괄) ('18. 6월말 기준) 구 분 추 진 현 황 재정효과(누계, 억원) 계 완료 (종결) 정상 추진 부진 시기 미도래 목표 실적 달성률 실행과제 14 9 5 - - 756.5 881 116.5% ○ 총 평 - 총 14개 실행과제 중 추진완료 9건, 정상추진 5건임 - ② 100% 보증서 비중 축소 ③ 금융권 업무 위탁 비중 확대 ⑥ 중금리 보증상품 지원 등 주요 컨설팅 계량과제에 대한 실행체계 구축 완료하였으며, 내부 성과지표 목표설정 등 상시 과제관리 활동을 통해 특히 2건은 '18년 6월말 현재 적정진도율을 상회하고 있음 - '17년 상반기 '소상공인 종합지원 포털' 개발 완료하였으며, 반응형 웹으로 제작, 인터넷은 물론 휴대폰, 태블릿 등 모바일 환경에서도 접근이 가능함 ○ 우 수 사 례 - (주요과제 적정진도 상회) 컨설팅 주요 계량과제를 '17년 기관장 경영성과계약 및 내부 성과목표 부여하여 책임추진체계를 구축하여 적정 진도율 상회 과제번호 대 상 과 제 '18년 목표 실적(6월말 기준) ③ 100% 보증서 비중 축소 42% 이하 35% (7.0%p？) ⑥ 금융권 업무 위탁 비중 확대 7% 이상 11.8% (4.8%p？) - (소상공인 실태조사 실시) 유선 설문 등을 통해 창업보증 지원업체에 대한 경영실태 및 애로사항 등 정성, 정량적 자료를 수집하여 지속적 사업모니터링 체계 구축 - (소상공인 일자리 지원사업 실시) 정책과제인 ‘일자리 창출’ 관련 소상공인 등의 인력난 해소를 위해 전문기관과의 협업을 통한 일자리지원 사업 추진 ○ 개선？보완사항 - 중금리 보증상품 지원목표 증가 및 「최저임금 보장에 따른 경영애로기업 지원 특례보증」시행에 따른 수요분산으로 ② 중금리 상품 개발 및 운용 과제 상반기 추진실적은 목표대비 다소 부족하나 적정진도율의 90%를 상회하는 성과를 달성 중으로 지속적인 관리를 통해 연간 목표 달성 가능할 것으로 판단됨 - 재단이 차세대 전산시스템 도입 후 신용보증재단중앙회와 연계추진 희망하여 전 지역재단 단위의 ⑧ 금리가산 방식의 보증료 분납 제도 도입 ⑨ 금융권 전산 연계개발 사업 추진을 정식 요청(공문발송)하였으나, - 보증료 오수납 및 연체 등 책임 문제로 부정적 의견 표명하였으며, 개별 금융회사 역시 비용 및 업무량 증가 등으로 상호 전산연계 개발에 회의적 입장 유지 - 재단 차세대정보시스템이 중앙회와 통합 운영되어 해당 과제의 실질적 실행주체가 중앙회 및 금융회사가 됨에 따라 추진가능성이 불투명한바, 재단 실행과제에서 제외하고, 대외 기관과의 장기 협력과제로 전환하는 것이 바람직하다고 판단됨 ？？ 재무적 기대효과 (달성율 58.2%) ('18.6월말 기준, 단위 : 억원) 구분 계 ‘16년 ‘17년 ‘18년 ‘19년 ‘20년 합 계 예상 1,556 318 284 309 318 327 달성 881 298 344 239 - - 보증비율 85∼95% 상품공급 규모 확대 예상 1,505 315 272 297 306 315 달성 854 288 333 233 - - 업무 조정에 따른 인력 재배분 예상 51 3 12 12 12 12 달성 27 10 11 6 - - 연 번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비 고 1 소상공인 新신용평가 모델 개발 기존 CB등급의 단순 요건 심사와 소액평가모델의 상환능력 중심의 평가모델 비교를 통해 요건과 상환능력의 중간 형태 모델 개발 추진 완료 ？ 신용평가모델 개발 완료 ('16.6) - 심사요건 및 상환능력을 종합적으로 반영한 심사모델 개발 완료 - 상품개발 관련 다양한 내·외부요소 종합 고려 2 소상공인을 위한 중금리상품 개발 및 운용 저소득의 대환자금 중심 고객을 대상으로 5~6등급 고객이 이용할 수 있는 5~15% 금리의 보증상품 운용 (최초 200억 원, 최대 3천만원) 정상추진 ？ 4개 은행 협약 통해 중금리상품 출시 ('16.6) ？ 보증비율 상향 및 금리 인하를 통한 중금리 보증 상품 경쟁력 강화 ('16.12) · 보증비율 상향 (변경전) 80% → (변경후) 90% · 가산금리 인하 (변경전) +3.7% → (변경후) +3.0% ？ 협약은행을 확대하여 고객편의성 강화 ('17.3) - (기존) 국민·신한·우리·하나은행 ⇒ (추가) NH은행, 기업은행 ？ 기관장 경영성과계약 및 내부 BSC 조직성과지표 반영을 통한 성과관리 추진 ('17.4) - 기관장 및 내부평가와 연동하여 연중 고른 성과관리 추진 ？ '17년 12월말 기준 총 113억원 지원하여 연간 목표 (100억원)대비 113% 성과 달성 ？ '18년 연간 목표(120억원) 설정하여 상반기 현재 56억원 지원 중 3 보증비율 85∼95% 상품 공급규모 확대 ？？보증비율 100% 상품이 정책상품 및 금융기관 출연협약보증 상품이 대부분을 차지하고 있음을 고려,보증비율 하향에 대한 협의 추진 ？？보증비율 축소로 창출되는 추가 보증공급 여력을 활용한 상품운용 추진 정상추진 ？'16년 보증비율별 상품 포트폴리오 구성, 관리 추진 - '16년말 전액보증비중 42.9%로 연간목표 (40% 이내) 다소 초과하였으나, 전년 대비(75%) 크게 감축 ？ '17년 보증비율별 상품 포트폴리오 목표 설정 및 관리 추진 ('17.4) - 기관장 경영성과계약 및 책임부서 조직성과지표 반영 ？ '17년 12월말 기준 100% 보증지원 금액 비중 35.9%로 연간목표 43% 이내 달성 ？ '18년 연간 100% 보증지원 금액 비중 목표 42% 이내로 설정하여 상반기 현재 35% 로 목표 이내 관리 중 4 5 미래 부실전망 시뮬레이션 기반 보증공급 목표 수립 예측시뮬레이션 및 고객분석 시스템 고도화 ？？부실률 및 출연금 전망치의 정확성을 높이 공급목표 준수율에 대한 지표 부여 및 부실률 지표 추가 적용으로 공급중심의 목표달성 정책 지양 ？？고객의 이자율, 소득 등에 대한 다양한 정보 수집 및 분석을 위한 시스템 구축 추진 완료 ？ 자체 PMO 조직 운영하여 미래부실전망 시뮬레이션에 기반한 중기 경영계획 수립, 외부 전문가 감수를 거쳐 사업계획 반영 완료 ('16.12) - 중기경영지표·재무계획/출연금·운영배수/연동계획 등 ？ 중기 경영계획에 따른 주요 경영지표를 반영하여 '17년 성과관리 및 평가계획 수립 ('17.4) ？ 환경변화를 반영한 제1차 중기 경영계획 롤링플랜 완료('17.12) 6 업무위탁 상품 개발 상담에서 현장실사까지 업무를 금융권으로 위탁하여 재단방문 2회를 무방문으로, 서류제출 2회를 1회로 축소하여 고객 시간절약 및 불만 해소 정상추진 ？ 시중은행과 협약을 통해 업무위임 시행 ('16.9) - 신한은행, KEB하나은행 (9월) 및 우리은행(11월) - 보증상담, 서류접수, 현장실사 업무 등 위임 ？ 협약은행 추가협약('17.1) 및 대상 보증상품 확대 ('17.3) 등을 통한 업무위임 활성화 - 협약은행 추가 : ㈜국민은행, ㈜NH은행 - 하나, 신한은행 특별출연부 협약보증 업무위탁 상품 편입 - 기관장 경영성과계약 및 책임부서 조직성과지표 반영 ？ '17년 12월말 기준 신규보증 중 위탁보증지원금액 비중 5.2%로 연간목표인 5% 초과 달성 ？ '18년 6월말 기준 신규보증 중 위탁보증지원금액 비중 11.8%로 연간목표인 7% 초과 달성 중 7 업무조정에 따른 인력 재배분 최소 4개 금융권과 업무 협의 통해서 업무위탁 추진하며, 1,000억 원 규모로 단계적사업 추진 (전체 보증공급의 10% 수준) 추진 완료 ？ 정규직/계약직 간 업무분리 수행 및 계약직 60명 감축 완료('16.12) ？ 별도정원 확대를 통한 정규직 신규 채용 ('17.2) - '16.11월 컨설팅 결과 반영한 정원조정 완료, - '17.2월 별도정원 활용 신입직원 5명 채용 ？ 업무직의 일반직 전환을 통한 직군통합 추진 ('17.4) - 업무직 23명 중 희망자 20명 대상 일반직 전환 완료 8 9 보증료 분납 상품 개발 및 제도개선 금융권과의 전산연계 ？？5년 보증에 대한 보증료를 대출 약정 시 일시 납부하고 있는 것을 금리에 가산하여 월별 납부액에 분납할 수 있도록 제도 변경 ？？고객 월 납입금 중 보증료 부분에 대한 재단 이체를 위한 금융권과 전산 연계 개발 정상추진 ？ 중앙회로 전국재단 단위 보증료 분납 도입 요청 ('17.11) - 재단 중앙회와의 전산 통합 완료되어 중앙회로 전국재단 단위 보증료 분납 도입 정식 요청(공문 발송)하였으나, 중앙회는 금융회사로부터 보증료 오수납 및 연체 문제 등으로 부정적 답변 수령, 현시점 중앙회 차원의 추진의사 없음 확인 10 단계별 맞춤형 지원 프로그램 개발 창업 희망자, 창업 준비자, 사업 운영자 등을 대상으로 ①창업희망, ②창업준비, ③창업초기, ④사업부진, ⑤사업확장, ⑥사업정리 등의 단계에 따른 상담 및 지원 체계 구축 추진 완료 ？ 자영업지원센터 개소, 운영 통해 전생애 주기별 맞춤형 지원 시행 ('16.7) - 자체지원 및 유관기관 업무협약 통해 종합지원 플랫폼 기능 구현 ？ 기업진흥실(기획조직)을 자영업지원센터로 통합 ('17.1) - 기획 및 지원업무를 통합, 조직과 업무의 효율화 달성 - 자영업지원센터 내 상권분석팀 신설, 연구분석기능 강화 ？ 온라인 교육콘텐츠 신규제작 계획 수립·추진 ('17.5) - 주요업종 온라인 교육 콘텐츠 업그레이드 및 신규 제작 ？ 침체 골목상권 2개 선정, 활성화지원단을 통해 컨설팅, 시설개선, 홈페이지 제작 등 경쟁력 강화 지원 ('17.8) 11 인터넷 및 모바일 기반 온라인 포털 구축 모바일 및 인터넷을 통한 접속으로 온라인상담, 서비스 신청조회, 네트워킹, 지식Q&A, 통합정보 검색 등의 기능을 이용 가능하도록 구축 추진 완료 ？ 인터넷 및 모바일 이용 가능한 종합지원 포털 서비스 구축 완료 ('17.3) - 지원사업 정보, 시장정보, 학습 및 홍보자료 등 종합 서비스 제공(www.seoulsbdc.co.kr) - 반응형웹으로 구축, 온라인·모바일 환경 모두 이용 가능 ？ 소기업？소상공인의 인력난과 일자리부족문제 해소를 위한 지원사업 실시(~'18.11) - 구인기업 Pool 구축하여 전문기관(마포구청, 강서구청) 과의 연계를 통한 일자리 지원사업 추진 12 외부전문가 평가제도 고도화 고객만족도 평가 가중치(40→50)전환 및 포상 중심 평가로 저성과자의 자연감소 유도 추진 완료 ？ 컨설턴트 평가 시 고객만족도 반영비율 60% 이상으로 평가 반영 ('17.4) - 평가의 공정성 향상을 위해 고객센터 모니터링 진행 - 분기별 컨설팅 고객만족도 평가결과 피드백 실시 ？ 공정한 평가를 위해 모니터링 수행주체를 변경 - (변경전) 사업담당자 ？ (변경 후) 고객센터 연 번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비 고 13 사업모니터링 지표 개발 및 부여 컨설팅 지원 업체 매출액 증가율 (경영개선 컨설팅) 및 생존율(창업컨설팅) 등의 지표 운영 추진 완료 ？ 서울시 우리마을가게 상권분석서비스 이？수관을 통해 데이터 기반 성과측정 기반 마련 ('17.1) - 시스템 고도화를 통한 서비스 개선으로 자료의 정확성 향상 노력 ('17.4) ？ 창업지원 사후관리 업무처리 지침 제정·시행 ('17.3) - 연차별 지원업체에 대한 경영실태 변화를 추적？관찰할 수 있는 근거 마련, 지원정책 수립에 반영 예정 ？ 소상공인 창업 실태조사 실시 ('17.11) - 창업보증 지원업체의 정기적 경영실태 분석을 통해 사업 지원효과 모니터링 14 외부전문가 인센티브 체계 개선 ？？1일 20만원에서 25~30만원으로 상향, 최고 월 300만원 수준 집행 ？？연말 성과평가에 대한 보상을 10명 380만원에서 1천만원 수준으로 확대 추진 완료 ？ '17년 소상공인종합지원사업 계획수립에 따른 외부전문가 평가 및 인센티브 체계 개선 ('17.4) - '16년 컨설턴트 종합평가 결과 하위 30% 선발 제외 - '16년 종합평가 결과에 따라 '17년 지원사업 우선 배정 2-5 세종문화회관 ？？ 추진현황(총괄) 구 분 추 진 현 황 재정효과(누계, 억원) 계 완료 (종결) 정상 추진 부진 시기 미도래 목표 실적 달성률 실행과제 13 3 8 1 1 30.1 25.46 84.7% ○ 총 평 - 2018년 실행과제 13개 사업 중 완료？정상추진은 12개, 시기미도래 1개 사업임.실행과제에 대해 구체적인 실행계획을 수립하여 시행함으로서 시기 미도래를 제외한 과제를 정상추진 하였음. - 또한 예산부족으로 실행이 어려웠던 예술단 인력운영방식 전환(시즌단원 도입)은 ’18서울 뉴딜일자리 “서울시예술단 연수단원 사업”으로 진행 중이며 - 공연 재원 확충의 다변화 과제는 외부 협찬금 모집을 활성화하였으며 콘텐츠 별 후원 협찬사 발굴 유치를 노력하여 재원 확충의 다변화에 기여. - 공연장 시설 경쟁력 회복의 공연장별 특성화를 위한 세종S씨어터 조성으로 극장운영의 다양성 도모에 기여 ○ 우수사례 - (2. 대표 공연 콘텐츠 개발) 서울시예술단이 참가하는 40주년 기념 공연 개최 · 세종아트페스타 “새로운 시작, 대담한 도전” (‘18.5.9~15) · 서울시뮤지컬단 <브라보 마이러브>, 서울시무용단 <카르멘>, 서울시국악관현악단 <세종음악기행>, 서울시소년소녀합창단 <세종 포에버>, 기획공연 <그랜드 오페라 갈라>, 기획전시 <화화전-유유산수>, 40주년 기념전시 <찰나의 예술>, 야외축제 외 - (4. 예술단별 특성을 반영한 공연 활성화) · 국내외 교류 활성화를 위한 노력으로 지방자치단체간 문화교류사업 및 한국문화예술연합회 ‘방방곡곡 문화공감’ 사업에 참여하여 국내공연 유통 확대 중 ？？ 재무적 기대효과 (달성율 9.5%) (’18. 상반기 기준, 단위 : 억원) 구분 계 ‘13년 ‘14년 ‘15년 ‘16년 ‘17년 ‘18년 ‘19년 ‘20년 계 상반기 하반기 합계 예상 267.8 2.4 8.3 81.4 19.4 62.0 144.3 31.4 달성 25.46 1.87 9.17 14.42 14.42 신규 수익개발을 통한 재원 마련 예상 251.0 0.2 5.6 77.9 17.9 60.0 140.3 27.3 달성 18.78 0.23 5.63 12.92 12.92 퓨전장르 공연제작 예상 16.8 2.2 3.0 3.5 1.5 2.0 4.0 4.1 달성 6.68 1.64 3.54 1.5 1.5 연번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비고 1 자체기획 및 제작공연 단계적 확대 ？？자체 공연 비중을 단계적으로 30%, 50%로 확대하여 공연 차별화 추진 ？？공동주최(국제적 공동 프로덕션 참여) 공연 확대 ？？야외공연 프로그램의 대중예술가 참여 활성화 정상추진 ○ 자체공연 확대 운영 - ’16년 기획공연 11건 65회 - ’16년 예술단공연 188회 ※자체공연: 기획 및 예술단 공연(39%) - ’17년 기획공연 12건 118회 - ‘17년 예술단공연 35건 201회 - ‘18년 기획공연 17건 224회 - ‘18년 예술단공연 34건 194회 ○ 공동주최 공연 유치 및 확대 - 장르별 전문성과 예술성, 대중성을 겸비한 우수 프로덕션과 공동주최 추진 - 개최실적 : ‘16년 3회, ’17년 4회 ‘18년 상반기 : 4건 35회 ？？2018신년음악회(2018.1.19/1회) ？？그레이트콘서트시리즈(2018.5.2~5.6/7회) ？？디즈니 인 콘서트(2018.5.12~5.13/3회) ？？그레이트뮤지컬시리즈(2018.6.12.~8.26 / 총94회 中 6월30일 기준 24회 진행 완료) 2 대표 공연 콘텐츠 개발 ？？예술단간 공동작품 개발 ？？전통예술장르에 현대적요소를 가미한 작품 제작 정상추진 ○ 예술단 공동작품 개발 - 예술단발전위원회 운영계획안 수립(‘16.6) - 예술단발전위원회 9회 진행으로 공동작품 개발 논의 - 예술단 공동작품 개발 추진계획 수립(´17.7) - 2018년 개관 40주년 기념 축제 개최(‘17.11) · 특정 기간과 주제를 선정, 예술단별 작품개발 · 5월 개최되는 세종아츠페스타에 전 예술단 참가 ○ 세종아트페스타 개최(‘18.5.9~15) - 세종아트페스타 종합계획(안) 수립(‘18.4.24) - 40주년 기념 갈라 공연 및 서울시예술단 정기공연의 전략적 재구성 - 세종문화회관 모든 공간을 활용한 콘텐츠의 통합적 배치 ○ 퓨전장르 예술단 공연 제작 - ‘16년 실적 : 총3건5회(꿈꾸는 세종, 토핑, 금시조) - ‘17년 실적 : 총4건14회(꿈꾸는 세종, 춤추는 허수아비, 토핑, 로미오와 줄리엣) - ‘18년 실적 : 총2건3회(카르멘, 세종음악기행) 3 시민의 공연 접근성 강화 ？？시민 예술제 프로그램의 장르 다변화 ？？시민 참여 교육 사업의 공연 기회 확대 ？？학생, 문화소외 계층 등에 대한 할인제도 활성화 완료 ○ 시민예술제 프로그램 지역, 장르, 공간 확대 - 지역기반 생활예술단체 참여확대 ※ `16년(4개 권역) → `17년(5개 권역) - 제4회 서울국제생활예술오케스트라 축제로 확대운영 - 한강공원, 시민청 등 공연장소 확대 - 해외단체 및 국내단체 선정 및 공연프로그램 구성 ※ ‘17년 자체운영사업 종료(생활예술오케스트라축제/‘17.12) → 2018년 사업이관 :서울문화재단, 한국생활예술음악인협회 ○ 학생 등에 대한 할인제도 활성화 - 대극장 ALL-PASS 운영하여 자체공연 최고 할인율 적용 - 교육청 희망교실 담당교사 대상 추가판매 실시 (2017.4.21~5.10) - 공연관람 지원, 7개 공연 관람완료(2017.11.10) - 수험생 수능할인 프로모션 기획 및 진행(2017.11) - 18년 상반기 대극장 ALL-PASS 판매 (6개공연, 80%할인) ？？판매 기간 중 500매 완판 매진 ？？6개중 4개 공연 관람 완료 ○ 시민참여 교육사업의 공연기회 확대 - 서울로 개장 축하공연 진행(2017.5.20, 만리동광장) - EverydayEarthday축제참가(2017.10.20.세종뜨락) - 세종꿈나무오케스트라 정기연습 ？？2017년 39회, 2018년 15회(진행중) - 세종꿈나무국악단 정기연습 ？？2017년 34회, 2018년 14회(진행중) - 세종우리동네프로젝트 뮤지컬단/오케스트라 신규 추진 (2018.3) ？？2018년 14회 (진행중) 4 예술단별 특성을 반영한 공연 활성화 극단: 상설공연 신설, 뮤지컬단: 가족뮤지컬로 특화, 합창단: 국내외 외부 공연 활성화, 정상추진 ○ 예술단 정기공연 증가로 시민의 문화향수 기회확대 - ‘16년 실적 : 공연횟수 188회(98%), 관람객수 107천명(78%), 만족도89점(102%) ‘17년 실적 : 공연횟수 184회(89%), 관람객수 135천명(93% 예상), 만족도89점(101%) ‘18년 실적 : 공연횟수 197회 예정 ○ 국내외 교류 활성화 - 국제교류 실적 · ‘16년 실적 : 총 4회(태국, 미국, 일본, 베트남) · ‘17년 실적 : 총 3회(브라질, 남아공, 카자흐스탄) - 국내교류 실적 · ‘17년 실적 : 예술단 지방방문 15회, 지방단체 초청공연 9회 · ‘18년 실적 : 예술단 지방방문 12회, 지방단체 초청공연 8회 예정 5 예술단 인력운영방식 전환 ？？외부 우수예술인 대상 시즌제 단원 충원 ？？교육사업과 연계하여 강사단원 활성화 부진 ○ 시즌제 단원 제도 운영 (사업폐기 요청) - 시즌제 단원과 유사한 연수단원제도로 운영 중이며, 2018년도에도 지속 운영 추진중(연수단원제) ※서울시예술단 연수단원 사업 시행(계속 사업) 추진 - 사업기간 : ‘18.2월~12월 - 참여자 : 총20명(무용단-6, 뮤지컬단-5, 극단-9) ○ 강사단원 활성화로 단원의 경력개발 유도 - 서울시50플러스재단 업무협력 활성화 : 2016년 1개 캠퍼스 2명 출강(6개 강좌), 2017년 2개 캠퍼스 6명 출강(10개 강좌) - 기관간 양해각서(MOU) 체결(‘17.11.14) ○ 예술단 간 단원교류 활성화 - ’17년 오페라단 정기공연에 합창단,무용단 출연 (‘17.3.22~25) - ’17년 합창단 공연에 무용단 출연(‘17.8.10) - ’17년 국악관현악단 공연에 무용단 출연(‘17.8.17 및 12.14) - ’17년 소년소녀합창단 공연에 합창단 출연(‘17.12.22.~23) - 지속적인 예술단간 단원교류 추진 중 - ’18년 오페라단 정기공연에 합창단, 소년소녀합창단 출연 (‘18.4.26~29) 뉴딜일자리 사업 선정 탈락으로 시즌제단원제도 운영 과제 폐기를 요청 하였으나, 시즌제단원제도 도입이 어렵다면 연수단원의 활용도를 제고하고 배역 캐스팅 오디션을 강화하는 등 경쟁체계를 도입할 수 있는 보완대책 실행 노력 필요 6 예술단 평가제도 개선 ？？예술단 특성에 맞는 오디션 제도 도입(배역 오디션, 정기 오디션) 및 오디션 결과에 따른 상벌 부여 ？？예술단 작품 평가 개선 정상추진 ○ 정기 오디션 제도 운영 - ‘17. 단원 평가제도 개선 협의(1분기 총5회) 및 제도개선안 수립 진행 - 단원 평가제도 개선(안) 수립(‘17.7.26) ？ 단체공연활동 평가 예능도 능력 가중치 상향 (당초 30% → 변경 50%) ？ 외부평가위원 참여(의무화)로 객관성 강화 - 단원평가제도 개정은 단체협약 노사합의 사항으로 단체협상 요청, 협의진행 - 노사협의 요청 중 ○ 예술단 공동작품에 대한 성과공유 - ’17. 추진실적 없음 - ‘18년도 공동작품 개발 시, 구체적 성과공유 체계 개발 예정 ○ 예술단 작품평가 시스템 개선 - ’16.11.1 협의체 구성 - ’17.3.13 합평회 실시주체(사무국)와 평가대상 (예술단)의 이원화를 통한 객관성 확보 - ’18.3.13 평가항목 개선을 통합 합평회 실효성 개선, 외부 평가위원 2인 이상 평가 참가 ※ 예술단제도개선운영회의 운영(2017.5.16) : 예술단 평가제도 개선논의 실시 7 공연장 및 전시관 시설경쟁력 회복 ？？대극장 리모델링 실시 ？？대극장,M씨어터는 종합공연물 중심, 체임버홀은 음악 중심, 블랙박스씨어터는 연극 중심으로 특성화 ？？세종충무공이야기 리모델링을 통한 콘텐츠 개비 및 체험 프로그램 보완 완료 ○ 대극장 리모델링 실시 (시기미도래, 실행과제 제외) - ’16.4 타당성조사 용역 시행 → ’16.7 타당성조사 검증 → ’16.8 투자심사 준비 → ‘17.3 투자심사 의뢰→ 투자심사 반려(‘17 5월) 사유 : 중복사업 추진 서울시(예술문화복합단지) 타당성조사 시행 서울시 추진 ‘예술문화복합단지’ 타당성 조사와 중복 ※ 해당 지표 삭제요청 ○ 공연장별 특성화 운영 ？‘16년 특성화 전략 수립 ？’17년 블랙박스극장(가칭) 운영을 위한 주요 정책 추진계획(안)수립 (‘17.9.29) - 세종S씨어터 조성 공사 진행 (‘16.1.~’18.8.) . 극장용도 : 연극 및 뮤지컬 중심의 다목적 극장 ○ 세종·충무공이야기 콘텐츠 개비 - 퍼블릭존의 콘텐츠 보강(유아용 포토존 설치-2ea) - 스페셜 존 콘텐츠 개발(3.14) · 세종이야기 체험교육실 신설 및 탁본 체험 프로그램 개발·운영 · 충무공이야기 수군 체험존 판옥선, 거북선 블록 신규 제작(4.20) · 충무공이야기 수군 체험존 전투 퍼즐 신규 제작(11.7) · 북21과 MOU 협약을 통한 세종이야기 한글도서관 도서 기증(11.17) · 남서울 대학교 가상증강현실 콘텐츠 전시회 (11.24~11.25) · 세종 홈페이지 및 SNS 360？ VR 제작(12.1) ※대극장 리모델링은 ‘예술문화복합단지’ 사업에 세종문화회관 노후시설 개보수도 포함할 계획이므로 해당 계획과 연계하여 추진하도록 하고 종결처리 8 임대공간 확충을 통한 시민편의성 제고 ？？세종홀 리모델링을 통해 전시, 문화, 컨벤션 시설로 전환 ？？아카데미 이전 후 고객편의공간으로 조성 ？？사무동 뒷편 공간 개발로 고객편의공간 조성 정상 추진 ○ 시민 편의공간 조성 - 서비스플라자 외부 공간개선 완료(‘17.3) ？？ 티켓 등록, 판매, 발권의 기능적·공간적 통합 및 고객 라운지 기능 추가로 고객의 이용편의성 강화와 공간운영 활성화 도모 - 예술아카데미, 사무동 뒷편 공간 개선사업 ‘17년 세종홀 컨벤션 전환 사업 이후 진행(예산 미확보) - 예술아카데미 만남의 쉼터 노후데크 개선공사 진행 ？？노후데크와 조경시설 환경개선으로 이용자 만족도 향상에 기여 (‘18.6.7~7.25) ○ 세종홀의 컨벤션 시설로의 전환 - 세종홀을 서울을 대표하는 컨벤션 공간으로 전환 ？？전시문화 컨벤션 기능으로 전환하여 운영 → 시설경쟁력 회복과 이미지 개선 효과 - ‘17.2 대행계약 체결(‘17.12.31 준공 목표) - 컨벤션 조성 설계 완료(4.24) - 컨벤션조성 공사 완료(11.6) - 세종홀 운영 (‘17.11.7.~ ’18.6.30.기준) 9 광화문 문화광장 조성 ？？향후 건립예정인 콘서트홀의 운영주체로 참여 및 광화문광장 콘텐츠 제공 ？？콘서트홀과 광화문광장을 연계하여 전체 세종문화회관 리모델링 시 기 미도래 ※ 서울시 보행환경 개선 사업 진행여부에 따라 추진해야 하는 관계로 장기검토 10 신규 수익개발을 통한 재원 마련 ？？공연장 이름 판매를 통한 수익 창출 ？？세종충무공이야기 부분 유료화 실시 ？？공간개편을 통한 임대 수익 창출 ？？외국인 관광객 대상 문화프로그램을 통한 수익 창출 정상추진 ○ 공간활용을 통한 신규수익 창출 - 기업대상 사업설명회, 협찬대행사 간담회를 통해 지속적인 협력네트워크 구축 - 회관 야외공간의 적극적인 수익형 공간창출 개발 ？？기업니즈와 회관의 문화예술사업의 결합을 통한 재원 조성 - ‘17년 실적 : 431,058천원 / 18건 - ‘18년 상반기 : 800,133천원 / 8건 ○ 세종홀 컨벤션 운영 · 현 세종홀 직영운영 진행(‘17.2~6) · 세종홀 공간 리모델링을 위한 컨설팅 · 용역결과에 따른 리모델링 설계안 확정 : 6월 · 리모델링 공사진행 : ‘17.7~10 · 세부 리뉴얼 및 세종홀 재 오픈 : ‘17.11.07 - 수준 높은 컨벤션 운영으로 회관의 위상 제고 - ‘17년 실적 : 705,939천원 / 18건 - ‘18년 상반기 : 492,619천원 / 71건 행사유치 ○ 공연장 네이밍 판매 - ’16년 시장동향 및 트렌드 파악, 기업 협의 - ’17, 블랙박스 네이밍 사업제안 · 1분기 : 시장분석, 유망기업 현황파악 등 · 2분기 : 네이밍 마케팅 계획수립 · 3~4분기 : 유망대상기업 선별 및 유치활동 진행 - 18년 개관 및 네이밍 파트너십 유치계획 진행 ○ 관광객 대상 문화프로그램 운영 - ‘16년 전통문화 공연, 전시, 공연장투어 (28회, 참여인원 552명) - ‘17년 공연장투어 실적(31회, 734명) - ‘18년 상반기 실적(8회, 153명) ○ 세종·충무공이야기 부분 유료화 - 세종이야기 유료 탁본체험 프로그램 개발 (‘17.3.14.) - 기존 영상실을 체험교육실로 전환하고 유료 상설 체험 프로그램 운영 ？？ 유료 상설 체험 프로그램 개발 건수 : 총 4건 11 공연 재원 확충의 다변화 외부 협찬금, 기부금 모집 시 시민참여방식 예산제도를 도입하여 추가 인센티브 제공 정상추진 ○ 공연재원 확충의 다변화를 목적으로 한 협찬수입 지속관리 - 연도별, 부서별 협찬 관리를 통한 재원확충 다변화 관리 - 2018-19 세종시즌 메인 파트너십 유치 · 협찬명 : 2018-19 세종시즌 40주년 파트너십 · 협찬 콘텐츠 : 2018-19 세종시즌 주요 공연 및 전시 · 협찬사 : BMW코리아(주) · 협찬금 : 440,000천원(부가세 포함) - 세종아트 페스타 메인 스폰서 유치 · 협찬명 : 세종아트페스타 메인 스폰서 · 협찬명 콘텐츠 : 세종아트페스타 주요 공연 → 그랜드오페라갈라(5.12~5.13), 세종페스티벌(5.11~5.13) 등 · 협찬사 : 한국교직원공제회 · 협찬금 : 330,000천원(부가세 포함) 예산과정에 시민이 직접 참여할 경우 제작에 어려움이 있고 예술단별 창작활동이 위축될 수 있으므로 시민참여예산제도는 도입 보류하되, 과제를 외부 협찬금 모집 활성화 방안 수립방안으로 보완 필요 12 예술단 경영 전문성 강화 ？？예술단 지원 조직 개편 ？？단장 연임체계 개선을 통한 리더십 강화 ？？예술단 성과에 따른 자원배분 완료 ○ 예술단 지원조직 개편 - ‘17.4.7 장르별 → 기능별조직으로 개편 1본부 3팀(장르별) → 1본부 2팀 1TF(기능별) ○ 단장 연임체계 개선 - ’16.12.22 국악관현악단장 신규임용시 부터 적용 (신규단장 2년 임기 후 재계약 시 사안별 3년 계약으로 임기확보) 중 ○ 예술단 성과에 따른 자원 배분 ⇒ 과제 폐기 요청 - 예술단 사업은 단순 수익위주로 판단 불가한 사회공헌 및 공연예술 진흥의 보급을 목적으로 하고 있어 단순 성과로만 배분이 이루어질 수 없음 - 따라서 성과에 따른 자원배분은 예술단 경영전문성 강화 과제로는 적합하지 않기에 실행과제 배제 처리가 필요 13 사무국 전문성 강화 ？？인사제도 개선을 통한 전문성 제고 ？？계량평가 중심으로 평가제도 개선 ？？정보화지원 강화 및 데이터 기반 경영 정상추진 ○ 인사제도 개선 - ’16년 전문관 제도 및 전보요건 강화 도입 - 임금피크제 직원의 전문관 제도 운영 [재원조성전문과(16.5), 무대전문관(16.11), 소방전문관(17.4)] - 전문인력 영입노력으로 직무전문성 강화 - 전보주기 확대 및 전문분야 필요역량 기준마련 예정 ○ 평가제도 개선 - ‘17년 성과관리 연구용역 진행(’17.5.30~7.18) - 개인목표관리 개선계획 수립(’17.11.16) - ‘18년 부서？예술단별 성과관리 계획수립(’18.5) ○ 정보화 지원 및 데이터 기반 경영 - ’16년 MIS 개선필요사항 26건 개선 완료 2-6 서울관광마케팅(주) ？？ 추진현황(총괄) 구 분 추 진 현 황 재정효과(누계, 억원) 계 완료 (종결) 정상 추진 부진 시기 미도래 목표 실적 달성률 실행과제 15 13 1 - 1 4.4 - 0% ○ 총 평 - 총 15개 실행과제중 13건 완료, 1건은 정상추진중이며, 남산곤돌라사업 취소로 관광진흥시설 직접 운영과제는 대체사업을 검토중에 있으나 대상 시설물이 조성 진행단계인 관계로 1건은 현재 미추진 상태임. ○ 우수사례 - 서울시 최초의 자유이용권형 관광패스인 ‘디스커버 서울패스’ 출시로 FIT관광 시장 활성화를 위한 관광객 편의 및 만족도 강화 - 개별여행객 위한 맞춤형 플랫폼(모바일 관광장터, 원모어트립) 출시 ※ ‘17년 제11회 대한민국 서비스만족대상(공공(관광))부문 수상 [주최: 한국일보] - MICE 행사 유치 전문화 분야 선정 및 지원체계 마련을 통해 명실상부한 세계 최고의 MICE 도시로의 위상 강화 ※ 국제협회연합(UIA) - 서울, 세계 1459개 도시 중 MICE 개최순위 3위 달성 ○ 개선？보완사항 - 과제8-1. 서울시 보유 인프라자산 중 관광진흥과 관련 시설 직접운영[남산곤돌라] ？남산곤돌라 사업이 중지되어 컨설팅 실행과제를 변경하여 남산 도시 관광활성화를 위한 친환경 전기셔틀버스 운영방안 검토중 - 과제8-2. 서울시 보유 인프라자산 중 관광진흥과 관련 시설 직접운영[한강여의마루] ？한강여의마루사업의 공공부문 시설 운영하는 것을 검토하였으나 시의회에서 관련 예산이 삭감되어 해당 과제를 삭제해 줄 것을 요청함 ？？ 재무적 기대효과 (달성율 0%) (’18. 상반기 기준, 단위 : 억원〉 구분 계 ‘13년 ‘14년 ‘15년 ‘16년 ‘17년 ‘18년 ‘19년 ‘20년 합계 예상 4.4 - - - - - - 1.5 2.9 달성 - - - - - - - - - 서울시티패스 예상 4.4 - - - - - - 1.5 2.9 달성 - - - - - - - - - 연번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비고 1-1 국가별, 대상별 마케팅전략 차별화 ？？자매도시 파워블로거를 초청하여 ‘월드블로거프로젝트’ 추진 ？？관광객 뿐만 아니라 외국인유학생 유치와 홍보에도 타켓팅 ？？서울 통합대학축제인 ‘Seoul U-Festival’ 개최로 중국인 한류관광 활성화 ？？재방문율을 유도하는 ‘Seoul Membership’카드 도입 ？？23개 해외 결연도시와 관광진흥기관 인력교류 방안마련 완료 ○ 미디어 팸투어 연계 추진 - 뷰티, 미용 관련 파워블로거 초청 의료관광 팸투어 연계추진(9.6.~9.9.) ○ 사업 연계 해외네트워크 구축 - 서울관광설명회 개최 : 5회 516명 - 해외 교역전 참가 : 9회 - 중국 칭다오 의료관광 설명회 연계 중국 현지 의료기관 MOU 체결(‘16.5월) ○ 개별관광객 대상 서울관광추천코스 개발 - 전문가 자문을 통해 서울관광 추천코스 100선 선정 (근거 : ‘2016 서울 신규 관광코스 10선 선정을 위한 전문가 자문회의’ 통해 선정, ‘16. 5. 20) 및 홍보 ○ 서울형 문화관광축제 개발 - 여의도샛강생태공원 내외국인이 참여하는 ‘디스커버 서울’ 축제 개최완료(10.2) 1-2 개별관광객 편의를 위한 여행상품 온라인 마켓 구축 및 운영 온라인을 활용한 개별 여행객의 맞춤형 홍보 및 정보전달 방안 마련 필요 완료 ○ 인바운드 여행상품 오픈마켓 오픈(‘16.11.1) - 체험형 상품 80여개 우선 제공 - 해외 카드, 사이버머니(페이팔, 알리페이) 제공 ○ 모바일 서비스 최적화(‘16.12월초) - 모바일 환경에 최적화된 UI 적용 - 위치기반 추천, 플래너 기능 등 추가 개발 ※ 등록상품수: ‘16년(150개), ’17.4월 기준(190개) 2 모바일 관광장터 상품 품질관리 기준 마련 (기관별 품질 관리제) 의료기관, 숙박, 외식업체별 인증제도 도입, 호텔과 연계한 CS아카데미 운영 완료 ○ 관광 상품 분류 및 등록 기준 마련 (‘16.11월) - 모바일 장터 내 관광 상품의 분류 근거 및 등록 기준 수립 ○ 관광 상품의 품질관리 체계 마련 (‘16.11월) - 모바일장터 내 등록된 상품의 품질관리 기준 수립 ○ 상품 등록/관리 프로세스 정립 3 MICE행사유치 전문화 분야 선정 및 지원체계 마련 ？IT, 헬스케어, 한류산업 등 고부가가치형 MICE행사 유치에 전문화 ？서울시 39개 유니크베뉴 통합운영관리체계 도입, 공동 품질관리 시행 완료 ○ ICT 및 의학 관련 국제회의 유치 - ‘17년 20건 유치 성공 ○ 국내 한류행사 지원을 통한 국제화 추진 - 인도 설명회시 드로잉쇼 활용 ○ 유니크베뉴 업무지원 - SMA회원사 대상 유니크 베뉴 현장실사 2회 73명 참석('17.3.7, 3.8) - ‘17년 유니크베뉴 이용한 주최자 12건 지원 4 재개최에 집중한 MICE 지원체계와 해외기관 제휴 프로그램 마련 ？？외국인 비중이 높은 맞춤형 지원체계 구축 ？？미래컨벤션도시연합(FCCI) 활성화를 위한 Hot-Line 설치 완료 ○ 서울 재개최시 지원 강화 - 3회 이상 개최시 지원금 가산 확정 ○ 국제기구와(UNWTO, FCCI, UIA 등)의 교류 활성화 추진 - UNWTO본부 주최 국제회의 서울 유치 성공 - UIA본부(브뤼셀) 방문 및 통계관련 협의(‘17.3.16) ※ 전세계 약1,500여개 도시 대상으로 국제회의 개최 건수를 기준으로 세계순위를 매기는 국제기구인 UIA 본부와 서울에서 개최된 전년도 국제회의 통계 관련 하여 회의 추진 ※ UIA기준 국제회의 개최 실적 - ‘15년 494건 (세계3위), ‘16년 526건 (세계3위) ※ UNWTO 도시관광포럼(UNWTO City Tourism Summit)유치 성공 5 Visit Seoul을 통합 관광포털로 고도화 실시간 안내정보, 공연·숙박 원스톱 결제 시스템 등 편의기능을 강화 정상추진 ○ 수익모델 다각화 추진예정 - 2016년 2월 리뉴얼을 통해 PC-모바일웹 통합하여 서울관광종합포털로 확대, 서울관광서비스 제공 - 수익모델 다각화 (‘19년 이후 추진) ※ 비짓서울 광고플랫폼 디자인 개편 진행중 6 관광정보센터 기능 고도화로 고객접점 서비스 확대 ？？서울시 13개 관광정보안내센터의 통합운영위원회 구성 ？？언어권별 방문수요에 부합하는 근무인력재배치 완료 ○ 서울시 관광안내소 실무협의체 운영 - 시 관광안내소 및 관광정보센터 운영기관이 실무협의체를 구성하여 정보공유, 교육 일원화 등을 통해 서비스 품질 개선 및 표준화 추진 7-1 서울유일의 관광정보 R&D 전담기구 ？？민간data 및 기관 정보통계 수집으로 관광정보허브 구축, 연간 리포트 발간 완료 ○ 유관 연구기관, RTO, 민간과의 파트너십 구축 - 한국관광학회 MOU체결(‘16.7) - UIA아시아 및 유럽라운드테이블 참석 (‘16.9~11) - KTO MICE 개최실적 조사 및 발굴협력(‘17.1) - 제82차 (사)한국관광학회 울산국제학술대회 참석(2017.7) - 세계관광도시연합(WTCF) Los Angeles 미주 총회 참석 (2017.9) - UIA 유럽 라운드테이블 참석(2017. 11) - 한국관광공사 2016 MICE 산업통계조사 협력(2017. 11) ○ 관광？MICE 통계 수집 및 DB 구축 체계화 - 서울시 관광정책지원을 위한 2차 통계데이터 확보 - 서울 MICE 통계 DB구축 및 데이터의 체계적 수집 ？‘14년: 총 5,435건(UIA 249건 ICCA 99건 인정) ？‘15년: 총 4,764건(UIA 494건 ICCA 117건 인정) - UIA기준 15,16년 국제회의 개최 세계 3위 달성 ○ 관광？MICE 관련 조사？분석 기능 강화로 정책의사결정의 효율성 제고 - 서울 외래관광객 실태조사를 통해 서울관광의 실태 파악 ？‘16 성과: 심층면접 2회 신규추가(전문가 및 관광객 대상) 및 정량조사 표본 2배 확대(1,500부→3,000부) 7-2 민간 빅데이터 기반 서울관광 마케팅 ？？민간사업자 제휴로 해외관광객 로밍데이터 및 카드 사용데이터 확보 ？？빅데이터 분석을 통한 관광 콘텐츠 개발 및 마케팅 활용 계획 수립 완료 ○ 신한카드 주최 SAM2016 후원 - IT와 관광 관련 강연 및 빅데이터 아이디어 멘토링 실시 ○ 서울 스마트관광 아이디어 공모전 진행 및 시상 - 4.12.~5. 8. - 주요 IT 트렌드를 활용한 서울 관광 개선방안 및 관광 사업 아이디어 개발 ○ 서울시 정보기획관과 협력사업 수행 - 서울시 정보기획관과 협력하여 『시민 안전과편의 ？ 경제 활성화를 위한 2017년 데이터 분석 사업』의 일환으로 내·외국인 관광객 체류시간, 이동경로, 소비 성향 등 분석 수행 8-1 서울시 보유 인프라자산 중 관광진흥과 관련 시설 직접운영 [남산곤돌라] ？？SETEC, 서울파트너스하우스 등 위탁운영권 이관 적정성 검토 ？？남산곤돌라 등 신규 관광인프라시설의 운영 타당성 검토 및 운영전략 시기 미도래 ○ 한양도성의 유네스코 세계문화 유산 등재 신청으로 남산곤돌라 사업취소 ○ 남산곤돌라 사업은 남산예장자락 공원화 사업으로 변경 필요 - 예장자락 사업에서 부속시설을 관광관련 시설로 활용하는 방안 추진 8-2 서울시 보유 인프라자산 중 관광진흥과 관련 시설 직접운영 [한강여의마루] 시기 미도래 ○ 사업추진 방향 용역 중 - 서울시 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 결과에 따라 구체적 사업방향 확정예정 - 현재 선정된 민간용역사에서 용역 진행 중 9 경영정상화를 위한 추가 수익원 발굴 [서울관광패스 개발 운영] ？서울시 플랫폼을 활용한 배너광고 등 전문광고마케팅 대행 ？주요 관광지와 교통편을 연계한 ‘Seoul City Pass’(가칭) 도입 완료 ○ 디스커버 서울패스 출시 - 출시일 : 2016.7.29 - 판매실적 : 19,715장 (‘17.12.8기준) ○ 디스커버 서울패스 48시간권 확대 - 신규가맹점 추가, 패키지/디자인 개선(‘17.5월 출시) ○ 서울패스 가맹점 및 할인제휴처 확대 - 가맹점(패스로 입장 무료 관광지) 시내 유명 명소 5개소 확대 (16→21) - 할인제휴처(면세점, 공연 등) 12개소 추가 (2→14) 10 관광진흥에 적합한 설립 형태로 전환 검토 관광진흥에 최적화된 출연기관으로 전환하는 방안을 검토 - 현행유지, 시 지분확대, 재단 또는 공사전환 방식 완료 ○ 대행사업 계약체계 정상화 - 대행사업 투입비용(인건비, 대행수수료 등) 현실화(1.22) ○ 자본감소 및 주식양수도 계약완료 - 시 지분율 변경(48.14% → 100%, 5.31) ○ 재단설립 타당성검토 학술용역 추진완료 - 타당성 검토 용역실시(8.12~12.11, 4개월) 11 설립형태 전환시 주식회사 정리 절차와 방식 ？？설립과 관련하여 주주간 합의 후, 설립타당성용역을 거쳐 기관을 설립 ？？주식회사는 임시주총에서 법인해산결의, 해산 및 청산인 선임 후 폐업신고 완료 ○ 주식회사 정리를 위한 유상감자 완료(‘16.6) ○ 행정자치부 1차협의 ○ 설립 기본 계획 수립 및 추진 - 서울특별시장 방침 수립완료 (‘16.5) - 공청회 및 조례 입법예고 진행 (‘17.6) ○ 재단설립준비위원회 회의 추진 - 관광진흥기구 좌담회('17.7.6) - 재단 설립준비위원회 회의('17.7.18 / 7.25 / 8.11) ○ 재단조례 및 출연동의안 의결 - 재단설립 조례 공포(‘18.1.4) - 재단 출연동의안 의결 ○ 재단설립 허가 및 설립등기 - 재단 설립 허가(‘18.4.20) - 재단 설립 등기(‘18.4.23) 12 개편된 사업 구조에 적합한 조직으로 재설계 ？？관광·MICE본부를 관광진흥본부로 통합 ？？전략경영실을 대표이사 직속으로 격상 ？？사업기능별 팀제 재편으로 1본부 1실 8팀으로 전환 완료 ○ 관광마케팅본부？MICE본부를 관광？MICE본부로 통합 - 1본부 1실 8개팀 강소조직 형태로 조직 개편 완료 (‘16.2.1) 13 관광체육국-서울관광마케팅(주)간 정책기획과 사업집행기능 분담 ？？정규직 전환을 인센티브로 MICE, 해외마케팅, 관광정보 등 업무연계성이 가장 높은 사업부서 전문직공무원 중 희망자를 우선하여 전직 ？？관광체육국-기관간 인력교류프로그램, 협력회의 정례화 완료 ○ 서울관광진흥재단설립을 위한 타당성검토용역 - 사업범위, 서울시와의 업무분담, 예산, 인력, 조직구조, 중장기 재무계획 등을 포함한 설립타당성검토 용역 추진 ○ 서울시와 STO간 업무협력 강화 - 서울관광 혁신TF회의 1회 참석 - 관광정책공유회의 4회, 관광아카데미 7회 ○ 한국관광공사 등 중앙과 지역과의 관광 네트워크 협력강화 - KTO(한국관광공사)？RTO(지역관광공사) 회의 6회 참석 - 수도권 RTO 2회 참석 ○ 서울관광마케팅 고유사업 및 대행사업 확정 - 2018년 예산협의를 통해 재단 고유사업, 대행사업, 보조금 사업 확정 14 성과평가와 보상제도 재설계 ？？핵심 인재상 정의, 개인 프레젠테이션 면접 등 채용절차 명문화 ？？역량개발평가제도 도입을 통한 직원 평가의 객관성 확보 ？？평가결과를 인센티브와 승진에 반영하여 동기부여체계 강화 완료 ○ 채용절차 명문화 - 서류전형 지표개발 및 정량화 (‘16년 신입직원 공채시 활용) - 면접관 면접스킬향상 교육 실시 (‘16년 3월 교육 실시) ○ 역량개발평가제도 도입을 통한 직원 평가의 객관성 확보(‘16년도 평가 완료 ) 15 구성원 교육체계 신설 ？？내부강사양성체계 구축으로 글로벌관광전문인력 육성 ？？해외 단기연수프로그램 가동 완료 ○ 중장기 교육훈련 체계 수립 - 교육훈련 수요 조사 및 분석, 과정 개발 - 사내강사제도 도입 <붙임 3> 3단계 컨설팅 기관별 실행과제 추진현황 3-1 서울디자인재단 ？？ 추진현황(총괄) 구 분 추 진 현 황 계 완료(종결) 정상추진 부진 시기 미도래 실행과제 28 14 14 - - ○ 총 평 - 총 28개의 실행과제 중 14개 과제의 추진이 완료되었으며, 14개의 과제를 정상추진 중임. - 지난 2017년부터 2018년 상반기까지의 지속적인 실행과제 추진을 통하여, 지속사업 운영의 예측가능성을 높이고 이전보다 안정적인 사업운영을 실현함. - 2018년 상반기 실적을 통하여 9~10월에 집중된 재단 주요 행사의 성공적인 개최를 위한 기반 마련 및 재단과 DDP의 대시민 인지도 증대에 기여함. ○ 우수사례 - (2-2.신진디자이너 지원프로그램 강화) 국외 유명 박람회 전시 참가, 홍보 마케팅 등 신진 디자이너를 위한 다양한 종류의 지원 프로그램을 2017년부터 안정적으로 운영하여 디자인산업의 선순환 생태계체계 정립을 위한 기반을 조성함. - (3-1.시기·공간별 야외 이벤트 체계화) LED장미정원, 서울밤도깨비야시장 등 DDP를 대표하는 야외 이벤트와 거리예술시즌제 등 타 문화예술기관과 협력한 시민참여 프로그램을 2017년부터 현재까지 지속적으로 운영하여, DDP 방문객들이 계절별로 즐길 수 있는 행사의 예측 가능성을 높이고 시민 만족도를 증대함. - (4-1.디자인 아카이빙 추진) 2017년 정립된 신규 디자인가이드를 통해 신규 간행물 검수 및 기존 간행물 관리를 체계적으로 수행 중이며, 기존 재단 사업내용에 연계하여 발간된 도서의 홍보 마케팅을 통하여 재단 신규 수익 창출에 기여함. - (5-2.청소년, 성인 디자인교육 체계화) 청소년의 학기 일정을 고려하여 기획한 학기중 및 방학 프로그램과 교사직무연수 프로그램 등 교육대상별로 세분화된 교육 프로그램을 2017년부터 매년 특정 기간에 운영하여 운영의 예측가능성을 높임. ○ 개선？보완사항 - (12-1. 재단 內 DDP 운영조직 재정비) 2018년 하반기 중 이사회를 개최하여 기존의 재단 직제 및 조직개편을 시행하고, 신규 인력 충원하여 직무에 재배치 예정임. 연번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비고 1-1 국내 대표 디자인 이벤트 유치 시 주관행사 외 DDP를 각인시킬 수 있는 정기적 행사 비중 확대 완료 ○ 내부 디자인 콘텐츠 행사 정기 개최(2017~2018) - 서울패션위크(2017~2018), 서울디자인위크(2017), 서울도시건축비엔날례(2017), 서울디자인클라우드(2018) ○ 외부 디자인 콘텐츠 행사 지속적 협력 유치(2017~2018) - 서울국제핸드메이드페어 개최(2017~2018) - 미술축제 아시아프(ASYAAF)개최(2017~2018) 1-2 글로벌 디자인연구소 체험시설 유치 해외 유명 디자인스쿨, 체험 프로그램 등 상설공간, 프로그램 확보 완료 ○ 컨데나스트 패션 & 디자인센터？재단 간 MOU 체결(2017.4) ○ Conde Nast center x DDP 워크숍 운영 완료(2017.9) 1-3 중장기 대관전략 및 기준 명확화 장기적 DDP 정체성에 기여할 수 있는 이벤트의 long-list 작성 및 targeting을 통한 적극적 유치노력 전개 완료 ○ 행사별 대관 전담자 도입을 통한 원스톱 서비스 제공(2017.3) ○ 고객 응대 전화 솔루션(임대형 콜센터 시스템) 도입(2017.4) ○ 중장기 우수 전시 콘텐츠 선제적 유치(2017.10) 2-1 디자인숍 Anchor Tenant 확대 DDP 집객 및 정체성 형성에 기여할 수 있는 입점업체 구성 전략 수립(신진디자이너 등) 정상추진 ○ 핵심 Anchor Tenant 유치 완료(2017.6) - DDP 살림터 1층 디자인하우스 재계약(2017.3.29) - DDP Store와 홍콩 PMQ 간 상호 상품교류 및 매장 오픈(2017.5.11) - 디자인 전문 편집숍 텐바이텐 입점 계약(2017.6.10) ○ DDP Store 조성 및 운영 활성화(2017.3~2018.7) - DDP 브랜드 상품 BI, 패턴, 컬러, 이미지 소스 등 디자인 완료(2017.5) - DDP 브랜드 상품 개발(2017.12) 및 DDP store 판매(2018.3~7) 2-2 신진디자이너 지원프로그램 강화 DDP 브랜드 기반 신진디자이너 지원 강화 정상추진 ○ 국외 유명 박람회 전시 참가 지원 등 디자이너 홍보 마케팅 지원(2017.1~2018.7) ○ 디자인산업 활성화를 위한 선순환 생태계체계 정립(2018.1) ○ 중장기 지원 대상 디자이너 및 디자인기업 모집 및 선발(2018.7) 2-3 방문객 편의시설 중심 디자인장터 개편 식당, 편의점 외 방문객 편의제공과 무관한 시설 개선 완료 ○ 디자인장터 공간 리뉴얼 오픈 완료(2017.8) ○ 디자인장터 온··오프라인 프로모션 및 행사 운영(2017.8~12) 3-1 시기·공간별 야외 이벤트 체계화 시기별(계절, 특정행사전후등) DDP방문시 즐길 수 있는 예측 가능한 정기행사·이벤트 구성 정상추진 ○ 시기·공간별 야외 이벤트 프로그램 정례 개최(2017.1~2018.7) - DDP 야경을 즐길 수 있는 LED 장미정원(2015~2018) - DDP 서울밤도깨비야시장(2016~2018.3~10/매주 금, 토) - DDP 잔디언덕을 활용한 야외 영화상영 CGV 그린시네마(2017.6.2) - DDP 얼굴있는 농부시장(2016~2018.4~12/매월 2,3,4주 토) ○ 문화예술기관 협력을 통한 시민 참여 프로그램 개최(2017.7~2018.7) - 충무로뮤지컬영화제 어울림광장 개최(2017.7.25~29) - 무용, 연극 등 야외 공연 ‘거리예술시즌제’ DDP 개최(2017.9) - 야외 공연 ‘시즌제’에서 총 11작품 DDP 개최(2018.6.1~3) - 충무로뮤지컬영화제 어울림광장 개최(2018.7.6~15) ○ 2018 평창동계올림픽대회 홍보 체험존 운영(2017.9~2018.2) - 2018평창동계올림픽 메달 디자인 발표 및 홍보체험존 운영 3-2 내부 콘텐츠 연계 프로그램 개발 시설의 정체성을 그대로 외부에 드러낼 수 있는 對시민프로그램 구성 정상추진 ○ DDP 주요 전시, 행사와 연계한 이벤트, 교육 프로그램 기획(2017.5~2018.6) - 2017년 5월 픽사展, 6월 루이비통展, 12월 루이지콜라니展 연계 DDP포럼(2017.5~12월) - 2018년 1~2월 평창 현대 아이스링크장, 3월 루이지콜라니展, 5월 아드만 애니메이션展,, 6월 프랑스문화원과 함께하는 어린이 창의 교육(2018.1~6월) ○ 월간 소식지 디자인 개편을 통해 연계 프로그램 홍보 강화(2018.1~6) - 동대문 헤리티지 호텔, 신당창작아케이드 등 4-1 디자인 아카이빙 추진 선택과 집중을 통해 차별화 가능분야에 집중 - 장기적 관점의 집중투자 (예:시민서비스분야, 패션디자인분야등) 정상추진 ○ 재단 규정을 재정립한 디자인가이드 발행(2017.9) ○ 재단 간행물 검수 및 검수코드 부여 완료(2017.9~12) ○ 2017년 디자인가이드에 따른 디자인 검수(2018.1~6) ○ 재단 사업 연계도서 3종 발간 및 홍보마케팅 진행(2018.1~6) 4-2 보유장서 등 기 확보자료 활용방안 마련 pilot 형태의 자체기획시도 및 외부협력 간 적절한 조화 정상추진 ○ DDP디자인라이브러리 공간 설계 및 공사 완료 (2017.9~2018.2) ○ DDP라이브러리 도서 큐레이션 완료(2018.6) 5-1 디자인놀이터 운영모델 정립 ？？산발적 교육 프로그램의 통합 및 체계화 ？？외부의 경쟁력있는 교육 프로그램 유치 등 완료 ○ 디자인놀이터 구축 및 운영대행사 유치(2017.7) ○ 디자인놀이터 리뉴얼 오픈(2017.9.27) 5-2 청소년, 성인 디자인교육 체계화 어린이 외 청소년·성인·전문가 대상 프로그램 체계화 정상추진 ○ 대상별 교육 프로그램 운영으로 디자인 교육 체계화(2017.1~2018.6) - 학기중 프로그램 운영(매년 6~12월 중) - 방학 프로그램 운영(매년 7~8/12월 방학기간 중) - 직무연수 프로그램 운영(매년 6~12월 중) 6-1 디자인 지식공유 프로그램 확대 관련분야 인력들간 지속적인 교류·네트워킹 기회 제공 완료 ○ 다양한 종류의 디자인 강연 프로그램 기획 및 운영 (2017.2~9) 6-2 상설 디자인 협업· 커뮤니티 공간 운영 디자인·혁신분야 종사자들을 위한 상설적 시설·공간 마련 정상추진 ○ 디자인코워킹스페이스 플랫폼 구축 (2017.7~10) ○ 디자인코워킹스페이스 운영 및 활성화 (2017.11~2018.7) 7-1 동대문 상인 참여 프로그램 개발 성인·봉제종사 등의 직접적 참여를 유도할 수 있는 패션쇼 등 프로그램 운영 정상추진 ○ ‘동대문,스타일페스타2017’ 개최(2017.9.20~24) ○ 총 26회의 정기적 동대문상생협의체 회의 진행(2017.2~2018.6) ○ 2018년 9~10월 ‘동대문, DDP디자인마켓’ 개최 준비(2018.1~7) 7-2 주변 문화·관광자원 연계 프로그램 개발 주변 면세점·박물관·기념관 등과 연계한 프로모션, Pass, 패키지 등 협력 강화 정상추진 ○ 동대문 상권이 참여하는 ‘DDP스타일마켓2017’ 개최(2017.9.22~24) ○ 을지로 조명거리 연계 ‘을지로, 라이트웨이2017’ 개최(2017.11.1~5) ○ ‘동대문, DDP 디자인마켓’ 주기적 개최 준비(2018.1~7) ○ 자치구 축제로서의 ‘을지로, 라이트웨이 2018’ 진행 협력(2018.1~7) 8-1 DDP 성과지표 개발 및 커뮤니케이션 DDP 운영성과 및 존재가치를 확인할 수 있도록 객관적 데이터 및 체계화된 지표에 기반하여 외부에 공개 완료 ○ DDP 운영지표 관리 시스템 고도화(2017.7~12) 8-2 SNS 마케팅 강화 전통적 홍보채널 외 2~3.0대 젊은 층과 다양한 채널을 통한 소통 추진 정상추진 ○ 인기 유료전시 등 연계 이벤트 통한 SNS 팬 수 확대 (2017.1~2018.6) - 2018년 SNS 주요실적(2018.6 기준) ？？DDP SNS 팔로워수: 페이스북 52,156명, 인스타그램 27,050명 ？？게시건수: 페이스북 158건, 인스타그램 165건 ○ 전문 스튜디오 연간 계약을 통한 홍보 사진 품질 향상 (2017.5~2018.7) 9-1 미임대·유휴공간 추가개발 구가 고정적 임대수익 증대 완료 ○ 공간코딩 사업을 통한 신규공간 발굴 및 콘텐츠 유치 ○ 3개 공간 위수탁 및 임대 추진을 통한 장기콘텐츠 확대 (2017.3~2018.5) 9-2 역사박물관, 동대문기념관 활용방안 마련 역사박물관, 동대문기념관 등 공간들과 시너지 창출방안 마련 완료 ○ 동대문 상인 패션쇼 개최(2017.9.22~24) ○ 동대문 패션상권 디지털 안내시스템 구축(2017.12) 10-1 재정자립 항목 정비 재단이 책임지는 비용 및 이에 대응한 자체수익 항목 명확화 완료 ○ 2017년 DDP대수선 비용 25.7억 교부 후 운영(2017.1~6) ○ 재정자립 평가 방식 항목 재정의 10-2 DDP 운영관련 회계기준 정비 재난 내 공통비 배분기준 시또는 재단의 사업개최 시 수입인식 방식 등 비용·수익에 대한 명확한 파악을 위한 회계처리 기준 정비 완료 ○ 재단의 공익적 행사에 대한 대관료 16.4억 배부 ○ DDP중장기 시설유지관리계획 수립을 통한 서울시 부담항목 정의 11-1 기존 상업공간 임대방식 개편 Profit sharing이 가능한 임대구조로 개편 또는 재단직영 등 다양한 운영방식 검토 완료 ○ 기존 임대운영방식의 다양화를 통해 수익방안 다각화(2017.4) ○ 양질의 테넌트 유치를 위한 임대기간 연장 변경(2017.4) 11-2 외부 스폰서 적극유치 후언방식 다양화, 후원자들을 위한 프로그램 운영 체계화 ※ 특정 전시·이벤트에 대한 후원 외 기업 및 개인의 장기적 후원 미미 완료 ○ ‘픽사 애니메이션 30주년 특별전’ 공동 개최 유치(2017.4) ○ DDP 외부 기업·기관 고객 대상 대관 설명회 개최(2017.5/10) ○ 현대자동차 동계올림픽 연계 아이스링크 협력 유치(2017.12) 12-1 재단 內 DDP 운영조직 재정비 ？？사업별·프로세스 별 R&R이 명확한 완결된 조직체계 ？？DDP경영단장의 명확한 R&R 설정 또는 현재의 단 체제 운영방식 재검토 정상추진 ○ 2017년 2개 단장직제 겸직 운영 실시(2017.1) ○ 관리？지원부서 업무 이원화 및 전산·정보관리 기능 확대 (2017.1.1) ○ 조직체계 개선안 수립 및 노사 간 협의 추진(2018.6) 12-2 재단-市 DDP 관련 의사결정체계 정비 ？？명확한 성과목표 및 지표에 근거한 관리 및 운영독립성 제공 ？？상기·정기적 보고·협의채널 및 항목 명확화 완료 ○ DDP 및 동대문역사문화공원 운영사무 고유사업화(2017.3) ○ 시설노후화 및 콘텐츠 리뉴얼에 따른 대행 계약체결(2017.3) 13-1 CDP 기반 역량강화 프로그램 수립 직군별 CDP 명확화 및 이에 근거한 체계적 역량강화 프로그램 마련 정상추진 ○ 재단 고유 직무 및 역량 분석을 통한 평생학습체계 설계(2017.12) ○ 제4대 이사회 출범에 따른 비전체계 재구축 워크숍 시행(2018.5) 13-2 단·본부장급 성과관리 강화 대표-단장-본부장 간 역할분담 및 그에 따른 필요역량 명확화 정상추진 ○ 혁신TF 운영 결과 개선안에 따른 리더 보직 변경(2018.4) ○ 리더 역량 강화를 위한 본부장 중심 재단운영회의 개최(2018.4~6) 3-2 서울문화재단 ？？ 추진현황(총괄) 구 분 추 진 현 황 재정효과(누계, 억원) 계 완료 (종결) 정상 추진 부진 시기 미도래 목표 실적 달성률 실행과제 15 6 9 - - - - - ○ 총 평 - 15개 과제 중 완료 6개, 정상추진 9개로 2018년 상반기까지 추진실적은 부진사업 없이 정상 추진됨 ○ 우수사례 【8. 민간 협업사업 개발 및 파트너 유치】 - 홍보 강화 및 파트너 유치 노력을 통한 지정기탁 기부금 유치 강화 ？？2018년 상반기 기준 약 125백만 원 지정기탁 기부금 유치(전년대비 약 109백만 원(7배) 증가) ？？공씨책방(서울탁주), 안은미컴퍼니(GS칼텍스) 등 외부 예술단체 지원을 위한 기업 지정기탁 총 11건 추진(2017년 4건, 전년대비 7건 증가) ？？서울문화재단 월간지 『문화+서울』 기업 대표이사 인터뷰 항목 신설 및 제휴 강화 - 파트너 개발을 위한 기업 대상 홍보물 제작 【9. 신사업 발굴을 위한 연구개발(R&D) 기능 강화】 - 민간자원 연구조사 등 신규사업 개발을 위한 연구조사·R&D 영역 강화 - 서울시민 116명 그룹인터뷰 종합 정리한 <서울시민 문화생활 리포트> 완료 ？？다양한 시민과 직접 소통을 통해 시민 고객 니즈 파악 - <서울문화지표 조사연구> 지표체계 개선·조사 수행 및 <서울시민 문화향유 실태조사> 하반기 연구 수행 위한 기획 추진 - 예술의 사회적 역할에 대한 연구 및 민간자원 실태조사 연구 완료 ？？사회혁신, 지역활동, 일상창작, 교육·치유, 사회행동을 주제로 예술의 사회적 활동의 의미와 정책방향 제시 ○ 개선？보완사항 - 해당사항 없음 연번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비고 1 장르별 전문성 및 효율성 강화 ？？장기임대/다수지원 방안 마련 ？？공용공간 운영, 국제교류 및 네트워크 활성화 등 창작공간 활성화 방안 마련 정상추진 ○ 민간 예술인(단체)이 운영하는 창작공간 임차료 지원 - 302개소 지원신청 건 중 66개소 지원 결정 (총 지원금 248,703,680원) ○ 서울시 창작공간 신당창작아케이드 활용하여 조성된 공예작가 공유 공간 대관 진행 구분 대관기관 대관현황 1차 정기대관 ‘18. 3.~6. 4개 작업실 입주완료 2차 정기대관 ‘18. 7.~10. 3개 작업실 입주예정 2 유사사업 연계 및 통합시스템 구축 창작공간통합시스템 및 예술지원시스템 등 통합시스템 구축 정상추진 ○ 재단 창작공간 및 예술지원사업 통합시스템 구축 - 연 2회차 창작지원본부 통합 심의위원풀 구성 및 운영을 통해 장르별 심의 참여 전문가풀을 구축하여 사업운영의 전문성 및 통합 행정 체계 강화 ※1차,“2018년 창작지원본부 통합 심의위원풀 구성 및 운영계획“ 대표이사방침 수립(‘18.1.24.) - 창작공간 8개소 간 주1회 정례회의를 통해 통합 기능과 체계에 대한 의견 수렴 - 장르기반(창작공간별) 지원사업 업무처리 일원화를 위한 사안별 비정기 실무자 회의 개최 ○ 국고보조금통합관리시스템(e나라도움) 도입 관련 통합 지원 - 국고 매칭 지원사업 대상 사용자 별 교육 적극적 추진을 통해 본 시스템이 예술현장에 안착할 수 있도록 추가 지원 노력 ① 상위보조사업자(재단/관리자) 개선의견·교육 실적: 총 2회 ？ e나라도움 개선을 위한 공개토론회: 1.31. 대학로 예술가의 집 ？ e나라도움 교육: 6.29. 서소문청사 3층 ② 지원사업 선정예술가 대상 교육 실적: 총 7회 ？ 2018년 재단 국고매칭 지원사업 2개 사업에 대한 선정예술단체(인) 대상 사용자 교육 및 매뉴얼 배포 → 공연장상주단체육성지원사업 선정단체 통합 간담회: 1회 → 예술작품지원 선정단체(인) 장르별 간담회: 6회 ´18년 예술지원제도 개편과 맞물려 창작공간 및 예술지원사업 통합시스템 구축 타당성 검토를 위한 조사 예정 3 예술지원사업 운영체계 고도화 ？？예술인 경력단계별 지원 시범사업 및 단계별 맞춤형 지원 확대 ？？예술지원 방식의 체계화 및 고도화 완료 ○ 청년예술인 창작지원사업 공모형 사업 신청 건수 947명/2,952건(‘17.10월 말 누적기준) - 비공모형 사업 합산 시, 연 성과목표 1,050명 대비 1,274명(119%) 초과달성 예상 (‘17.12월 말 누적기준) ○ 청년예술인 창작지원사업 1,2차 공모 완료에 따른 사업수행 및 현장평가 실행 - 최초예술지원 평가대상 총 74건 중 70건 매칭 및 사업 계획대비 실행여부 현장평가 (‘17.11.~12.) ○ 장애예술인 공모 완료에 따른 20건의 사업수행 및 현장평가 실행(‘17.12.) 4 예술지원사업 모니터링 및 성과지표 개발 ？？예술지원 성과지표 개발 및 모니터링 시스템 구축 ？？평가결과에 따른 프로그램 운영과 연계하는 모니터링 체계 시스템화 완료 ○ 예술지원사업 계량/비계량 성과지표 개발(´17.1) ○ 예술지원사업 평가/모니터링 시스템 구축(´17.7) - 현장평가, 성과평가, 행정평가 체계를 구축하여 지원사업 운영목표 달성여부 및 사업성과 확인, 향후 사업 개선방향 컨설팅 공연장상주단체육성 지원사업 현장평가 성과평가 행정평가 총점 평가대상 전수 평가 평가비중 50점 40점 10점 100점 평가주체 전문평가위원 전문평가위원 재단 담당자 - 평가내용 프로그램(공연) 평가 및 관계자 인터뷰(컨설팅) 최종 사업성과에 대한 PT발표 및 인터뷰 지원사업 관련 행정 처리의 적절성？성실성 - 평가시기 사업기간 중 (~‘17.11.) 사업 마무리 시점(‘17.12.) 사업종료 후 (‘18.2.) - 예술작품지원 평가구분 가중치 현장평가 시행사업 현장평가 (~‘17.12월) 전문평가위원 60% 시민모니터 10% 행정평가 (~‘17.12.) 30% 현장평가 미시행사업 행정평가 (~‘17.12.) 100% ○ 관람객만족도 조사 진행(‘17.9.1.~11.20.) 사업명 구분 선정건수 공연예정건수 조사건수 예술 작품 지원 연극 50건 23건 19건 (38.0%) 무용 44건 16건 15건 (34.1%) 음악 71건 24건 19건 (26.8%) 전통예술 63건 26건 21건 (33.3%) 소 계 228건 89건 71건 (31.1%) 사업명 구분 선정단체 공연예정건수 조사건수 공연장 상주단체 육성지원 연극 9개 단체 7건 5건 (55.6%) 무용 3개 단체 2건 2건 (66.7%) 음악 7개 단체 11건 7건 (100%) 전통예술 5개 단체 6건 4건 (80.0%) 소 계 19개 단체 26건 18건 (94.7%) 합 계 252건(단체) 115건 89건 (35.3%) 5 국제교류 및 네트워크 강화 ？？분산된 국제교류 업무에 대한 통합운영 및 컨트롤타워 기능 강화 ？？국제네트워크 및 교류·협력기능 강화 정상추진 ○ 국제교류 총괄부서 경영기획본부 기획조정팀 지정(‘18.6.) - 기존에 제휴협력실과 창작공간의 국제교류 기능이 중복？분산되어 있는 부분을 조정하여 국제교류 총괄부서를 경영기획본부 기획조정팀으로 지정함으로써 통합운영 및 컨트롤 타워 기능 수행 ○ 국제교류 및 네트워킹 강화를 위한 통계자료 구축용 게시판 신설 검토 중 - 본부별로 운영 중인 국제교류·네트워크 사업의 현황 파악 및 공유를 위해 게시판 신설하고 분기별 업데이트 추진 ○ 2018년 상반기 본부별 국제교류 실적 구분 교류내용 교류국가 수 참여예술가 수 창작지원본부 예술가 교환 프로그램 6 67 지역문화본부 공연 초청 및 네트워킹 회의 등 10 180 합 계 16 247 6 지역문화 활성화 플랫폼 기능 강화 생활문화 및 도시재생 등 지역연계 프로그램 확대 정상 추진 ○ 2017년 성과보고서 자치구별 작성, 접수？검토 및 2018년 사업계획 수립(‘18.1.~3.) - 성과보고서 및 자치구별 제안사항 검토를 통해 2018년 사업계획 수립 ○ 2018년 자치구 공모 시행(‘18.4.~5.) - 총 18개 자치구 신청 - 심사 이전 넛지워크숍 운영(3개조)을 통해 제출한 계획서를 개선할 수 있는 기회 제공 - 총 16개 자치구 선정 ○ 공모 선정 자치구(16개) 지원금 교부 및 사업 시작(‘18.6.~) - 6월말 기준 10개 자치구 지원금 교부 완료 - 매월 1회 네트워크 간담회 실행을 통한 사례 공유 및 공동 학습 시행(6월~) 자치구에서 수요가 높은 공통 홍보 지원을 위한 온라인 문화 정보 플랫폼과의 협의 중 (네이버, 어반플레이 등) 7 사업 효과성 증대를 위한 홍보마케팅 강화 ？？사업별 홍보마케닝 기능 강화 ？？홍보마케팅을 전문적으로 지원하는 사업지원 기능 강화 완료 ○ 재단 고유의 통합브랜드 ‘아무나PD’ 홍보 - ‘아무나PD’ 재단 대표 홈페이지 및 유튜브 채널 구축 및 운영 - 정기간행물과 연계한 ‘아무나PD' 콘텐츠 생산 ○ 재단의 홍보매체를 활용 양질의 콘텐츠 확산 ‘문화캐스터’ 운영 - 대표 홈페이지 메인에 문화캐스터 코너를 주간(weekly)마다 제공 - 서울시민을 위한 맞춤형 콘텐츠 ‘문화캐스터’ 발행을 통한 문화 정보제공 8 민간 협업사업 개발 및 파트너 유치 민간자원 활용 사업 개발 및 파트너 유치 완료 ○ 파트너 개발을 위한 기업 대상 홍보물 제작 - 지정기부 안내 등 기업 기부참여 매뉴얼 제작 - 서울시 사회공헌 네트워크 포럼 등 배포 및 유치 발굴 강화 ○ 홍보 강화 및 파트너 유치 노력을 통한 지정기탁 기부금 유치 강화(전년대비 7배) - 공씨책방, 안은미컴퍼니, 문화예술놀다 등 외부 예술단체 지원을 위한 기업 지정기탁 사업 강화(125,521,000원) - 『문화+서울』에 기업 대표이사 인터뷰 항목 신설 및 제휴 강화 ○ 국가 지원사업 연계 협업사업 유치(4년 연속 증가) - 한국문화예술위원회, 한국메세나협회 160,000,000원(기업 기부금 포함) ○ 민간 협업사업 연계 기부금 유치 - 연계사업(잠실창작스튜디오 등) 관련 1,071,561,350원(‘18.1.~6.) ※ 기부금 유치 건은 실제 기부금 영수증 발행이 완료된 기업 기부 건에 한함. 9 신사업 발굴을 위한 연구개발(R&D) 기능 강화 민간자원에 대한 지속적인 연구조사 및 민간자원을 활용한 생태계 지원방안 필요 정상추진 ○ 서울시민 116명 그룹인터뷰 종합 정리한 <서울시민 문화생활 리포트> 완료(‘18.2.) ○ <서울문화지표 조사연구> 지표체계 개선 및 조사 수행 중(‘18.3.~8.) ○ <서울시민 문화향유 실태조사> 하반기 연구수행 위한 기획 추진 ○ 예술의 사회적 역할에 대한 연구 및 민간자원 실태조사 연구 완료(‘18.6.) 10 예술교육기획 및 프로그램 개발 역량 강화 예술강사 및 매개자 양성 등 예술교육 기반조성 확대에 따른 예술교육 콘텐츠 개발 등 전문역량 강화 완료 ○ 서울형 예술가교사(TA) 운영 확대 - 2017년 TA 총 230명 선발 및 운영 중(‘17.4.~) ○ 예술교육 전문인력 육성 및 프로그램 개발 역량 강화 - TA 역량강화 아카데미 신설로 예술가교사 양성기능 강화(‘17.2.~3. 참여인원 총 189명) - 사업구조 개편으로 예술교육가들을 대상으로 하는 전문과정(AiE) 및 미적체험워크숍 확대를 통해 과정 전문화 - 교육청 협력을 통해 교원연구동아리 내 <예술로플러스>, <예술로함께> 분과 신설, 현직교사와 TA들의 긴밀한 과정개발 협력 - 예술교육 신규콘텐츠 개발 완료(예술로돌봄 2개, 예술로플러스 2개, 예술로 함께 60개) 11 효율적인 사업운영을 위한 조직 재정비 ？？업무량을 고려한 사업별 적정인력 산정 ？？직무특성을 반영한 인력 재배치 및 투입 완료 ○ 외부 전문가와 내부 담당자 등 ‘조직재설계 TFT’ 구성하여 실질적인 설계 및 연구 시행 - 서울문화재단 중장기 인력운영 종합계획 수립을 위한 조직분석 및 설계 연구계획 수립 (‘17.05.23.) - TFT 외부위원 및 대표이사 간담회(‘17.10.13.), 조직재설계 TFT 5차(’17.12.05.) 회의 진행 ○ 사업 특성 및 직무 특성을 고려한 사업별 적정인력 산정 및 재배치 - 보직자 직무조사 분석 완료(‘17.10.) - 중장기 직급 재설계_직급별 정원 산정 및 직급 재분류 연구 추진계획 수립(‘17.10.31.) 및 추진완료(’17.11.) - 적정인력 산정을 통한 정원 증원 및 직급별 정원 조정(제73차 이사회, ‘17.12.21.) ○ 직무 특성을 반영한 인력운영 방안 마련 - 2018년 인력운영계획 수립(‘18.1.25.) 12 업무효율화를 위한 인사제도 및 관리시스템 구축 ？？직무관리체계 중심의 인사제도 개선 ？？업무방식 개선을 위한 통합경영 시스템 구축 정상추진 ○ 新직무분류체계 수립 및 인사 재정비 - 新직무분류체계 재구축 워크숍 진행 및 의견수렴(5회) - TOP-DOWN(직군, 직렬)과 BOTTOM-UP방식 (직무, 유사업무)을 결합하여 직무분류체계 재구축 ○ 업무방식 개선을 위한 인사관리시스템 고도화 추진 - (준)공무직 근무성적 평가 시스템 개발 완료 (‘17.11.) - 근무평정 수시평가 시스템 개발 설계 및 완료 (‘17.12.) 13 사업운영 최적화를 위한 조직문화 구축 ？？결재단계 간소화 ？？부서간 협업체계를 위한 커뮤니케이션 강화 ·수평적 부서간 커뮤니케이션 활성화 ·기획·조정 협업할 수 있는 콘트롤타워 역할정립 정상 추진 ○ 결재단계 간소화 추진 예정(‘18.12.) - 재단 사무위임전결내규 개선으로 직원의 행정업무에 대한 피로도 경감 및 업무처리의 효율성 확보 ○ 상시성과관리 부서별 협업지표 강화(‘17.4.) - 재단 중점사업을 협업지표로 설정하여 전사 차원의 성과극대화 도모 및 부서 간 협업체계 강화 ○ 회의문화 개선을 통한 정보 공유(‘18.6.) - 주간회의명 ‘화요문화카페’로 변경, 시청각 자료로 회의자료 대체하여 불필요한 문서 작성 및 관행적 보고 축소 등 경직된 회의문화 개선 ○ 부서 간 커뮤니케이션 강화(‘17.12.) - 전 부서별 담당자 1인씩 매월 1회 홍보회의 참석하여 중요 일정 공유를 통해 부서 간 소통 강화 도모 14 역량개발을 위한 교육훈련체계 마련 ？？직무교육 체계 구축 ？？전문가 양성을 위한 전문가 양성 교육과정 마련 정상 추진 ○ 직급별/계층별 역량강화를 위한 맞춤형 교육 진행 - 관리자역량강화를 위한 리더십교육 진행(‘17.12.12.) - 관리자 워크숍(1회) 및 신입직원 기본업무 교육 (2회) 및 리텐션 교육(1회) 진행 ○ 전문가 초빙을 통한 분야별 이슈 공유 및 Specialist 양성 - 직원 월례포럼 ‘스팍킹’ 전문가 초청: 7회 진행 (‘17년(5/10, 7/3, 10/20, 11/14), ’18년(4/17, 5/15, 6/19)) ○ 자율적 학습·연구를 위한 CoP 진행 결과보고(‘17.12.) ○ 개인별 연간 개인교육 및 직무교육 점검(‘17.12.) ○ 직원 역량개발계획 수립(3/8일자) 및 경력단계별 체계적 운영 15 인적자원의 전문성 향상을 위한 CDP체계 구축 ？？CDP경로 구축 ？？경력개발 Track 설계 정상 추진 ○ CDP 체계 구축을 위한 현 교육훈련체계 분석 및 조직 적용방안 연구 - 현재 직무영역별 교육훈련체계 및 직급·직책별 직무교육체계 분석(‘17.11.14.~11.23.) ○ 인력자원 전문성 향상을 위한 新직무분류체계 수립 노력 ○ 新직무분류체계에 따른 교육훈련체계 재설정 및 경력개발·이동경로 설계 계속(~‘18년 상반기) ○ CDP 체계구축 - 연구방법 논의 및 직무설명서 작성 배포 예정 3-3 서울여성가족재단 ？？ 추진현황(총괄) 구 분 추 진 현 황 재정효과(누계, 억원) 계 완료 (종결) 정상 추진 부진 시기 미도래 목표 실적 달성률 실행과제 15 6 9 - - - - - ○ 총 평 - 15개 과제 중 완료 6개, 정상추진 9개로 2018년 상반기까지 추진실적은 부진사업 없이 정상 추진됨 ○ 우수사례 【8. 민간 협업사업 개발 및 파트너 유치】 - 홍보 강화 및 파트너 유치 노력을 통한 지정기탁 기부금 유치 강화 ？？2018년 상반기 기준 약 125백만 원 지정기탁 기부금 유치(전년대비 약 109백만 원(7배) 증가) ？？공씨책방(서울탁주), 안은미컴퍼니(GS칼텍스) 등 외부 예술단체 지원을 위한 기업 지정기탁 총 11건 추진(2017년 4건, 전년대비 7건 증가) ？？서울문화재단 월간지 『문화+서울』 기업 대표이사 인터뷰 항목 신설 및 제휴 강화 - 파트너 개발을 위한 기업 대상 홍보물 제작 【9. 신사업 발굴을 위한 연구개발(R&D) 기능 강화】 - 민간자원 연구조사 등 신규사업 개발을 위한 연구조사·R&D 영역 강화 - 서울시민 116명 그룹인터뷰 종합 정리한 <서울시민 문화생활 리포트> 완료 ？？다양한 시민과 직접 소통을 통해 시민 고객 니즈 파악 - <서울문화지표 조사연구> 지표체계 개선·조사 수행 및 <서울시민 문화향유 실태조사> 하반기 연구 수행 위한 기획 추진 - 예술의 사회적 역할에 대한 연구 및 민간자원 실태조사 연구 완료 ？？사회혁신, 지역활동, 일상창작, 교육·치유, 사회행동을 주제로 예술의 사회적 활동의 의미와 정책방향 제시 ○ 개선？보완사항 - 해당사항 없음 연번 과 제 명 추진현황 추 진 실 적 비고 1 중장기(17~21년) 연구과제 공동목표 및 연구 Volume 설정 시-재단간 협의하에 중장기적 공동 연구목표 및 연구 Volume 설정 정상추진 ○ 시-재단 중장기 정책과제 개발 및 연간 사업계획 협의 채널 구성 및 운영 - 2018년 사업 계획 시 여성가족정책 중기계획수립 과제 개발 및 연구 Volume 설정 완료(연구과제 총 24개 최종 확정) 2 정책개발 및 실행인력 충원 각 주제영역별 최소 총 8명 충원 필요 정상추진 ○ 연구 역량 강화를 위한 분야별 연구인력 확충 - 총 10명 정원 증원 완료 및 직제 및 정원규정 개정 완료 → 일반직/연구직 정원 10명 증원, 기능직 정원 6명 감원 구 분 직 급 (단위 : 명) 대표이사 1급 2급 3급 4급 5급 6급 선임연구위원, 연구위원, 부연구위원, 선임연구원 변경전(64) 1 2 5 18 16 15 7 변경후(74) 1 2 5 24 20 15 7 증감(+10) - - - +6 +4 - - - 2018년 예산 확보 및 8명 충원 완료(2명 채용 진행중) 3 협업중심의 교차 융합 연구 및 사업체계 구축 타 유관기관/단체/NGO 등 연구역량을 보유한 조직과의 협업, 네트워킹 활성화 필요 정상추진 ○ 타 유관기관/ 단체/ NGO 등 연구역량을 보유한 조직과의 co-planning, 공동포럼, 공동연구, 공동사업 추진 - 찾아가는 동주민센터 성과분석 협업체계(시민건강국, 복지정책과 외) - 서울시 사회서비스공단 설립(안) 및 실행체계 관련 협업체계 - 찾아가는 동주민센터 돌봄위기 가구 지원 : 경찰청, 아동보호전문기관, 서울시여성가족재단, 자치구 연계 사업 추진 진행(‘17년~현재) 4 재단 內 Cross Functional Committee운영 ？？수시 요구 대응 가능한 유연한 조직 운영체제 정비 ？？Multiple -role 수행인력 충원 정상추진 ○ 1단계 : 프로젝트 기반 임시조직 형태 운영 - 現 프로젝트 기반(서울시성평등스쿨 등) 임시조직 운영으로 영역간 관련부서 전문가 배치 5 재단 현장지원센터 기능 재정립 ？？현장지원조직 기능 강화 및 재정립 ？？중간 지원조직과의 연계를 통한 현장 밀착형 지원 강화 정상추진 ○ 성주류화 지원센터 기능활성화를 위한 연구 및 지원 - 성주류화지원센터 연구수행 중(2018.4~11월) - 성별영향분석평가/ 성인지 예산 컨설팅 지속추진 (‘18 상반기 컨설팅 1,341건 ？ ’17 포함 누계 1,341건) ○ 일가족양립지원센터 운영 강화 - 일가족양립지원센터 중장기 발전방향 수립 중 - ‘18 상반기 심화컨설팅 신규 16개, 사후 14개 ？ 누계 신규 38개, 사후 37개 - ‘18 상반기 서면 컨설팅 71건 ？ ’17 포함 누계 322건 ○ 보육서비스지원센터 운영 강화 - 보육교직원 근로환경 실태조사를 토대로 한 개선방안 마련 완료 - ‘18 상반기 보육교직원 교육 893명 ？ ’17 포함 누계 3,215명 - ‘18 상반기 맞춤형 교육컨텐츠 개발 5건 진행 ？ ’17 포함 누계 8건 6 직군별 역할 재정립(연구직제 신설·시설직군 정규직화 등) ？？연구직제 신설 ？？시설관리직 정규화 추진완료 일반직, 기능직 ？ 일반직, 연구직, 기능직 ○ 연구역량 및 현장지원 강화 기능별 인력운영을 위한 연구직제 신설/ 직제 및 정원규정 개정 완료(‘17.7.26) - 직급 및 직위 : 선임연구위원, 연구위원, 부연구위원, 선임연구원 신설 직 위 직 급 변경 전 변경 후 실 장 2급 이상 2급 이상, 연구위원 이상 팀 장 4급 이상 4급 이상, 선임연구원 이상 팀 원 2급 이하 2급 이하, 연구위원 이하 7 성과평가체계 개선 무기계약직의 정규직 전환 및 연구직 신설에 따른 평가체계 연계 개선 추진완료 ○ 新경영전략체계 재수립 및 BSC 시스템 구축 완료 ○ 직군별 역할 재정립에 따른 평가체계 개선 단계적 추진 - 무기계약직의 정규직(6급, 기능직) 전환에 따른 개인평가체계 개선(안) 마련 → 내부 직원 의견 결과 반영하여 6급, 기능직 업무 특성대로 상반기 개인 평가 실시 완료(7월) 8 공간 활용 진단 및 중장기 공간운영계획 수립 스페이스 살림 건립에 따른 공간 운영방향 재설정 정상추진 ○ 공간활용진단 및 중장기 공간운영방안 연구 착수보고(‘17.7월 완료) ○ 서울여성플라자 및 여성가족공간 선행연구검토 및 시사점 도출(‘17.8월 완료) ○ 서울여성플라자 운영 성과분석모형(안) 검토(‘17.9~10월 완료) ○ 공간효율성 및 변화분석을 위한 연도별(‘02~17) 데이터 산출(’18 진행중) ○ 여성정책 변화분석을 위한 여성관련 법령 검토 및 시사점 도출(‘18 진행중) 9 성주류화 정책 환류체계 점검 성주류화 정책에 대한 환류과정 지속 모니터링 정상추진 ○ 법령, 사업분야별 등 맞춤형 성별영향분석평가 컨설팅 진행 - ‘18 상반기 법령 143건, 사업 926건, 기관 19건 컨설팅 ○ 투출연기관 홍보물 성별영향분석평가를 위한 위원회 구성·운영 - 투출연기관에서 발행되는 홍보물 성별영향분석평가 시행 - 6월부터 매달 개최, 서울시문화재단 홍보물 5건 진행 ○ 22개 투자출연기관 사업 성별영향분석평가 컨설팅 및 실시 - 기관별 성인지 교육 실시 및 성별영향분석평가 실시 - ‘18 상반기 2개 기관 성인지 교육 실시 10 시민 밀착형 성주류화 확산을 위한 솔루션 개발 및 실행 기존의 공공분야 중심 교육/컨설팅 ⇒ 민간분야 현장중심형 사업으로 확대 정상추진 ○ 평등스쿨운영을 통한 시민밀착형 성주류화 실행 - 대학생 성폭력예방교육 등 안심캠퍼스 사업 수행(‘18.1~12월) - 대학생 성평등의식 조사 연구 수행(‘18.4~11월) ○ 성평등 도서관 시민협력 프로그램 활성화(연중 수시) ○ 시민 견학프로그램 운영을 통한 시민밀착형 성평등가치 확산(연중 수시) 11 젠더거버넌스와 성별영향분석평가 연계 및 통합 주요 시정에 대한 성주류화 접근성 및 수용성 강화 정상추진 ○ 서울시 젠더거버넌스 사업 공동 수행 및 전문가 역할 수행 - 2018 젠더거버넌스 사업의 협력파트너로 활동 - 서울시+여성단체+서울시여성가족재단 협력 구축 →시민의 눈으로 성평등 정책만들기 추진 - 젠더거버넌스 활성화를 위한 주민의 역량 강화에 초점을 두고 시민력 강화에 중점 노력 중 ○ 지역여성들 참여로 이루어지는 시민협력단 운영 활성화 - 지역풀뿌리 여성단체와 협력체계를 구축, 여성가족정책 현장 모니터링, 서울여성플라자 공간개선, 지역사회 모니터링 추진 등 12 市(여성관련 부서 外) 타 부서와의 시범적 융합과제 발굴 및 수행 ？？체감형 성인지 프로그램 개발 및 실질적 사업화 연계 ？？시 주요사업에 대한 젠더분석을 통해 융합과제 발굴 정상추진 ○ 성인지적 찾아가는 동주민센터 운영(2016년부터 지속추진) - 폭력피해 위기가정 방문 및 지원, 맞춤형 서비스 연계(복지정책과 연계) - 가정양육수당 가구, 돌봄위기 가구 서비스 연계(행정, 복지, 건강, 여성 공동) - 방문복지인력 안전실태조사 및 매뉴얼 제작 완료 (자치행정과, 복지본부, 시민건강국 협력) ○ 시정 주요 사업 젠더이슈 분석을 통한 융합과제 발굴

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