문서번호 급수운영과-18908 결재일자 2018.10.22. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 급수운영과장 북부수도사업소장 김재영 장종욱 10/22 심말숙 협 조 시설관리과장 代박미영 주무관 이문성 노후 배급수관 정비 예산 추가 재배정 계획보고 북부수도사업소 (급수운영과) 배급수관 정비 예산 재배정 요청 계획 보고 연차별 노후 배급수관 정비계획에 따라 2018. 10월 현재 사업 추진 중, 예산 부족 사항이 발생되어 본부(누수방지과)에 예산 재배정 요청 계획을 보고 드림. Ⅰ 사 업 현 황 ？？ 관련근거 ○ 노후 상수도관(배급수관) 정비 사업비 예산 배정(기획예산과-431호, 2018. 1. 15.) ○ ‘18년 노후 송？배급수관 정비사업 추진계획(급수운영과-1163호, 2018. 1. 17.) ？？ 정비목표: 5.4km (사업비 3,361백만원)-관급자재비 제외 ？？ 추진실적 (단위: m, 백만원) 공 사 구 간 공사개요 사업비 (백만원) 관급비포함 추 진 실 적 구경(㎜) 연장(m) 목표(m) 실적(m) 공정율(%) 계 80~300 5,404 3,950 5,400 3,971 73.5 수유동 183-4~685-3외6개소 배급수관 정비공사 80~300 1,414 1,050 1,410 1,227 87.0 창동 650-28~609-17외4개소 배급수관 정비공사 150~300 2,130 1,500 2,130 1,409 66.1 월계동 191~19외6개소 배급수관 정비공사 100~300 1,860 1,400 1,860 1,335 71.8 ？？ 예산현황 (2018. 10.22. 현재, 백만원) 현재사업비 예산 현액 추 산 액 추산 잔액 비 고 3,361 3,361 3,331 29 예산부족 (도로 복구비 등) ？？ 예산부족 원인 ○ 정비공사(단위사업 3건)의 야간공사 변경 및 물량변경 등 설계 조정에 따른 굴착복구비 증가 ○ 월계동 191번지외 2개소 배급수관 정비공사 등 직·간접 도로복구비 및 포장복구(자재 및 기성금) 증가 등 Ⅱ 예산요청 계획 ？？ 주관부서: 본부 누수방지과 ？？ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비[노후 상수도관(배급수관) 정비] ？？ 예산잔액: 29백만원 ？？ 향후 지출 예정금액: 80백만원 ？？ 부족액(예산 배정요구액): 50백만원 ？？ 요청사유 : 직？간접 도로복구비 및 건설폐기물 처리 용역비 ○ 월계동 191번지외 2개소 배급수관 정비공사 도로복구(직？간접) 비용 납부, ○ 건설폐기물 처리용역(1건) 시행 기성금, 급수공사 단가계약(4건) 시행 도로복구 (직？간접) 비용 납부 등 예산 부족 Ⅲ 행정사항 ？？ 배급수관 정비사업 예산 재배정 요청: 본부 누수방지과 ○ 세출예산배정 요구내역 (단위: 백만원) 예산과목 사업 코드 예산 현액 (A) 추산액 (B) 추산 잔액 C=A-B 재배정 요구액 (D) 비 고 관 항 세항 목(세목) 자본적 지출 유형자산 취득 구축물 시설비 (배급수관 정비) 41102 6,648 5,682 966 50 붙임 예산 현황(노후 배급수관 정비) 1부. 끝.
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본청
급수운영과-18908
D0000034709692
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