<별지 제35호의 2서식> “ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ” 일상경비집행과 지급결의서 08833 서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 예방과 전화: 02)883-7909 전송: 02)875-4375 예방과 과장 : 김준철 팀장 : 박재욱 담당자 : 박옥희 poh1019@seoul.go.kr ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 일상경비집행의품의 담당자 위험물안전팀장 예방과장 등록번호 : 예방과-18034 박옥희 박재욱 10/18 김준철 시행일자 : 2018.10.18. 부분공개(7) 제 목 : 예방과 사무용 소모품(팩스토너) 구매비용 지출 협조 예산과목 : 관악소방서 예방과, 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 소방재난본부 소방행정과) 1. 예방과 사무용 소모품(팩스토너) 구매비용을 다음과 같이 지출하고자 합니다. 가. 건 명 : 사무용 소모품(팩스토너) 구매 나. 금 액 : 금180,000원(금일십팔만원) 다. 품목 및 수량 : 토너 1종(붙임 산출기초조사서 참조) 라. 구매일자 : 2018.10.16.(화) 마. 구매업체 : 우리페이퍼(서울 강서구 등촌동 649-14, 대표 이화연) 바. 지출방법 : 신용카드 결제후 결제계좌에 입금 조치함. 붙임 1. 지출결의서 및 품의서 각 1부. 2. 견적서 및 산출조사서 각 1부. 끝. 「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오 제품구매 해당사항 (모두선택) □ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음 □ 해당없음 체크시 사유기재 지 급 결 의 서 증 제 호 발 의 담 당 자 팀 장 분임재무관 20 . . . 일상경비출납원 소방안전특별회계 제목 : 예방과 사무용 소모품(팩스토너) 구매비용 지출 지 급 발 의 인 금180,000원 현 금 출 납 부 등재 인 (금일십팔만원) 지 급 내 역부 기 재 인 지 급 통 지 번 호 인 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 과장 인 지급처리내역첨부 인 원인행위부기재 . . . 인 검수？ 준공일 . . . 인 물 품 출 납 부 공사대장기재 . . . 인 일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용
16328527
20210924192640
본청
예방과-18034
D0000034689528
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