다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-1280 결재일자 2018.10.16. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 총무부장 박정민 손창열 10/16 박기용 2018년 3분기 서울함 공원 정산보고 2018. 10. 한강사업본부 (한강관광사업과) 2018년 3분기 서울함 공원 정산보고 민간위탁 운영 중인 서울함 공원의 2018년 3분기 민간위탁금 및 운영 수입 정산 결과를 보고드림 Ⅰ 개 요 ？？ 운영개요 ？ 시 설 명 : 서울함 공원 (마포구 마포나루길 407) ？ 운영방법 : 민간위탁 (예산지원형) ？ 수탁기관 : ㈜ 씨엔피 트러스트 (대표 정병우) ？ 정산기간 : ’18. 7. 1. ~ 9. 30. ？ 교부예산 : 150,271천원 Ⅱ 운영 실적 ？？ 운영실적 ？ 전시관 입장객 : 총 26,334명, 일평균 333명 (단위: 명) 구 분 합 계 유료 무료 소계 일반 단체 장애인 국가유공자 65세 이상 7월 5,931 4,658 3,618 712 92 236 1,273 8월 7,479 5,731 5,082 339 66 244 1,748 9월 12,924 9,930 8,666 522 166 576 2,994 계 26,334 20,319 17,366 1,573 324 1,056 6,015 ※ 분기 총 방문객 : 총 77,887명, 일평균 986명 ？ 단체 방문 현황 - 사전 예약 수 : 총 77회 - 단체 방문자 수 : 총 2,592명 - 방문 유형 구분 계 어린이집 학교 체험학습 외국인 기타 횟수 77 28 1 11 31 6 인원 2592 927 59 744 661 201 ？ 프로그램 운영 - 상설프로그램 구분 도슨트 버스킹 전투식량 비고 일 시 주중:2회 / 주말:3회 주말:1회 주중:1회 / 주말:2회 장 소 안내센터 → 고속정 → 서울함 서울함 공원 전역 서울함 사병식당 내 용 병영생활 에피소드 소개 및 전시물 설명 클래식, 뮤지컬 등 여러 장르 공연 진행 전투식량 체험을 통한 병영 간접 체험 운영횟수 76회 15회 109회 운영사진 - 특별프로그램 1) 한강몽땅 연계 프로그램 운영 ？ 일시 및 장소 : 7. 21 ~ 8. 26, 다목적 광장 및 서울함 ？ 내 용 : 한강다리 밑 영화제. 미스터 캡틴, 한강변이야기 〔한강 다리 밑 영화제〕 〔미스터 캡틴〕 2) 제1회 서울함 공원 사진 공모전 ？ 공 모 기 간 : 7. 23 ~ 8. 25 ？ 출 품 작 품 : 181개 (스토리 53개/풍경 128개) ？ 내 용 : 공모전을 통해 한강의 관광명소 서울함공원의 홍보와 콘텐츠 확보 ？ 수 상 작 풍경부문 - 최우수 스토리부문 - 최우수 3) 서울함 공원 평화음악회 ？ 일시 및 장소 : 9. 15/22, 다목적 광장 ？ 참 여 인 원 : 300여명 ？ 내 용 : 서울함 도교 및 선미를 활용한 특별 선상결혼식 진행 〔서울함 공원 평화음악회〕 〔M-PAT 클래식 음악축제〕 ？ 공원 홍보 - 온라인 홍보 ？ 홍보 게시물 : 홈페이지 9회 / 블로그 13회 ？ SNS 홍보 : 페이스북 게시？공유 7회 ？ 홈페이지 영문 버전 오픈 - 오프라인 홍보 ？ 촬영(취재) 지원 : KBS, SBS 등 11회 ？ 협력홍보를 통한 김포함상공원, 전쟁기념관 등 리플릿 교차 비치 ？ 체험학습 추진기관과의 프로그램 운영 및 사전교육을 통한 참여 협조 추진 ？ 서울관광재단 홍보자료 최신화(월 1회) Ⅲ 정산 결과 ？？ 총괄 (단위: 천원) 구분 세출 세입 비고 교부 지출 잔액 수익 지출 징수 총 계 161,789 157,459 4,330 48,525 - 48,525 민간 위탁금 161,789 157,459 4,330 - - - 운영 수입 - - - 48,525 - 48,525 ？？ 세부내역 ？ 민간위탁금 (단위: 원) 구 분 교부액 지출액 비고 민간 위탁금 인건비 63,962,984 63,962,984 행사/프로그램운영 24,240,000 20,353,836 홈페이지제작비용 900,000 900,000 기타경비 16,831,061 16,807,726 무인경비시스템 1,695,000 1,695,000 전기요금 8,032,719 8,032,719 위생관리원인건비 7,003,732 7,003,732 쓰레기봉투구매 100,000 100,000 손목띠 구매 3,500,000 3,500,000 재해대책비 3,000,000 2,973,075 소계 잘못된 계산식 잘못된 계산식 일반관리비 5,936,122 5,936,122 이윤 11,879,443 11,879,443 소요예산 잘못된 계산식 잘못된 계산식 부가가치세 14,708,106 14,314,464 합계 잘못된 계산식 잘못된 계산식 잔액 4,330,066원 4분기 이월 ？ 운영수입 구 분 입장료(원) 인원(명) 금액(원) 비고 입장료 수입 일반 성인 3,000 12,763 38,289,000 청소년 군인 2,000 688 1,376,000 어린이 1,000 3,915 3,915,000 단체 성인 2,000 798 1,596,000 청소년 군인 1,400 470 658,000 어린이 700 305 213,500 장애인 성인 1,500 246 369,000 청소년 군인 1,000 48 48,000 어린이 500 30 15,000 국가유공자 65세 이상 1,500 1,056 1,584,000 무료 - 6,015 0 카드 수수료 - - -818,983 소계 - 26,334 47,244,517 이자 수입 23,026 기타 수입 1,256,974 합계 48,524,517 ？？ 검토결과 ？ 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용 여부, 교부조건 준수 여부 등을 검토한 결과 이상이 없는 것으로 판단됨. ？ 18년 2분기 운영 결과 발생한 입장 수익금(금 47,244,517원), 결산 이자 (금 23,026원) 및 기타 수입 (금 1,256,974원) 총 48,524,517원을 세외수입 처리하고자 함. Ⅳ 향후 계획 ？ 10. 15 : 3분기 정산 결과 알림 ？ 10. 17 ~ 24 : 3분기 정산 수익금 징수 붙 임 : 2018년 3분기 서울함 공원 운영 결과 보고서 1부. 끝.

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한강관광사업과-1280

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