문서번호 재무회계과-12939 결재일자 2018.10.15. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 박종한 김분숙 10/15 조세연 협 조 누수방지과장 유승효 주무관 장기덕 누수복구사업 특정감사 결과 조치계획 2018. 10 요 금 관 리 부 (재무회계과) 누수복구사업 특정감사 결과 조치계획 시 감사위원회『상수도 누수복구사업 추진실태 특정감사』결과, 개선요구 통보사항을 검토하고 조치계획을 보고 드림. ▶ 상수도 누수복구사업 추진실태 특정감사 결과 통보(감사담당관-15240호, ‘18.10.4) ？？ 감사 개요 ○ 근 거 : 서울특별시 행정감사규칙 ○ 기 간 : 2018. 3. 7 ~ 4. 5 ○ 대 상 : 상수도사업본부, 수도사업소(8) ○ 주 관 : 감사담당관 (감사4팀장 외 2개조 8명) ○ 감사범위 - 2014년 이후 상수도 누수복구사업 추진실태 - 누수복구사업과 연계된 처리업무 전반에 관한 사항 등 ？？ 감사 쟁점(지적)사항 --- 누수방지과, 재무회계과 소관 ○ 감사진행 경과 - 수도사업소(8개소) 현지감사 종료 : 2018. 4. 5 - 감사위원회 질문서 발부 : 2018. 5. 9 - 상수도사업본부(재무회계과) 답변서 제출 : 2018. 5. 16 - 감사위원회 결과 통보 : 2018. 10. 4 ○ 감사 지적사항(쟁점) - 상수도사업본부 지침(2018년 상수도사업 계약심사 추진계획 알림, 본부 재무회계과-1000호,2018.1.23.)에 단가계약 공사는 도급비 10%이상 증액되는 경우, 재발주 하도록 하고 있음. ▶ 근거 : 건설공사 관행적 부조리 근절대책(2001.1.6., 시장방침 제9호) . ？？ 감사결과 처분사항 검토 ？？ 조치계획 ○ 조치결과 제출 - 통보를 받은날로부터 2개월 이내에 조치결과를 제출하도록 되어 있어, 우선 감사위원회에 조치계획서를 제출 붙임 : 1) 특정감사 결과 통보 1부. 2) 처분내용 1부. 끝.
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20210924194750
본청
재무회계과-12939
D0000034656356
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