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문서번호 수질과-8488 결재일자 2018.10.11. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 수질과장 생산부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 정수형 서한호 代한희선 구아미 10/11 이창학 협 조 기획예산과장 김형규 계측관리과장 김오열 정수약품비 예산 전용 계획 2018. 10 . 상수도사업본부 ( 수 질 과 ) 공개 정수약품비 예산 전용 계획 조달구매 정수약품(응집제) 단가 상승 및 생산량 증가로 하반기 정수약품 구매비용이 부족함에 따라 수도계량기 교체 사업의 사업비 일부를 예산 전용하고자 함. Ⅰ 정수약품 현황 ？？ 정수약품 재고 현황 ○ 정수약품 재고현황(구매 발주량 포함) - 응집제 : 6,070톤(PAC 4240, PAHCS 1830), 약 90일 사용 - 소독제 : 916톤(액화염소 455톤:42일, 액화산소 461톤:31일) ○ 향후 구매 예정량 - 응집제 : 3,400톤(pac), 약 60일 사용 - 소독제 : 2,240톤(액화염소 838톤:약 87일, 액화산소 1,402톤:약105일) - 기타(이산화탄소, 과산화수소, 폴리머) : 1,096톤 ○ 정수센터별 정수약품 현황 [단위:톤, ( ):사용일] 현재 재고(구매발주량 포함) 향후 구매 예정량 암사 강북 뚝도 영등포 구의 광암 암사 강북 뚝도 영등포 구의 광암 응집제 PAC 17% 1,322 (71) 691 (76) 293 (32) 1,101 (138) 758 (108) 65 (27) 1200 (76) 800 (87) 600 (106) 0 100 (14) 300 (125) PAHCS 12.5% 779 (20) 113 (6) 218 (24) 165 (10) 316 (24) 239 (42) 0 0 200 (30) 0 0 0 소독제 액화염소 157 (52) 62 (41) 93 (50) 105 (65) 19 (25) 18 (22) 306 (102) 180 (120) 192 (90) 80 (60) 32 (67) 48 (90) 액화산소 180 (30) 0 61 (40) 134 (67) 38 (22) 48 (29) 589 (98) 0 171 (90) 332 (130) 190 (115) 120 (90) 기타 이산화탄소 106 65 33 63 32 20 190 280 95 128 57 0 폴리머 6톤, 과산화수소 163톤 구매 예정 ※ 정수약품 저장 기준 : 응집제 30일 이상, 염소 등 기타 10일 이상 ？？ 정수약품 예산 집행 현황(예산회계 `18.10. 2. 현재 기준) (단위:백만원) 부서명 예산액 재배정 예산현액 추산액 추산잔액 지출잔액 지출액 합 계 7,900 0 7,900 7,502 395 818 6,684 생산부 34 (△30) 34 15 15 0 15 광암 613 △50 563 407 156 56 351 구의 856 0 856 779 77 34 746 뚝도 1,351 △235 1,116 1,026 89 50 976 영등포 1,096 115 1,211 1,161 49 18 1,144 암사 2,413 370 2,783 2,782 1 650 2,133 강북 1,537 △200 1,337 1,328 8 10 1,319 ※ 생산부 예산 34백만원 중 수도사업소 30백만원 재배정 금액을 추산잔액, 지출액으로 표시 ※ 생산부 예산 배정잔액 3백만원 예산현액에 포함 ？？ 정수약품 구매 물량 및 소요 예산 (단위 : 톤, 백만원) 정수장 구매량 구매 금액 예산 잔액 (추산잔액) 부족 예산 비 고 합계 6,736 1,450 377 1,239 광암 468 107 156 79 구매취소 (31백만원) 구의 415 69 76 39 구매취소 (31백만원) 뚝도 1,458 353 89 △264 영등포 546 103 49 △ 54 암사 2,581 671 0 △556 구매 취소 (150백만원) 강북 1,268 373 8 △365 ※ 정수약품 수급관리 현황 조사(`18.9.28. 집계 현황) Ⅱ 정수약품비 전용계획 ？？ 정수약품 구매 예산 부족 사유 ○ 정수약품 조달 구매 단가 상승 - 전체 정수약품 구매 비용의 55% 이상을 자치하는 응집제(PAC, PAHCS)의 조달 구매 단가가 `17년 대비 `18년 대폭 인상 됨(`18년 2월 인상) - 조달 구매 단가 (단위:원/톤) 구 분 `17년 조달단가 `18년 예산반영 `18년 조달단가 단가 인상(원) 비고 PAC 153,900 189,000 229,300 40,300 26% PAHCS 276,180 276,180 315,000 38,820 14% ※ PAC 조달 단가 인상을 예상하여 153,900 → 189,000 원/톤 반영하였으나 예상보다 단가 인상폭이 커 약품구매 비용 부족 - 응집제 구매 현황 구 분 2018년(9월 기준) 구매량 2017년 구매량 수량(톤) 금액(원) 수량(톤) 금액(원)) 총 계 19,350 4,637,003,830 20,825 3,814,031,970 PAC 14,950 3,096,581,610 16,100 2,502,034,860 PAHCS 4,400 1,540,422,220 4,725 1,311,997,110 ○ `17년 대비 수돗물 생산량 1.6% 증가에 따른 약품 사용량 증가 - `17년 대비(동일기간) `18년 생산량 14,265,405㎥ 증가에 따라 정수약품 사용량 증가(52,836㎥/일 증가) - 수돗물 생산량 현황 구 분 생산량(㎥) 일평균 생산량(㎥) `17년 대비 생산량 증가량(㎥) 비 고 `17년 1~9월 865,582,250 3,205,860 `18년 1~9월 879,847,655 3,258,696 52,836 1.6%증가 ？？ 정수약품비 전용계획 ○ 세출예산의 동일한 “항”내의 “세항” 및 동일 “세항”내“목”간 전용 - 수도계량기 교체 사업의 급수계량기 교체비 전용 ○ 예산 전용내역 (단위:천원) 관 항 세항 목 사업명 현예산액 예산 전용액 전용후 예산액 증 감 상수도사업비용 영업비용 배급수비 수선유지교체비 수도계량기교체 3,896,062 1,239,000 2,657,062 정수비 재료비 아리수생산재료비 7,900,677 1,239,000 9,139,677 Ⅲ 향후 계획 ○ 정수센터별 예산 재배정 ; `18. 10. 12. ○ 정수센터별 정수약품 구매발주 ; `18. 10. 15. 붙 임 : 1. 정수약품비 예산집행 현황 1부. 2. 세출예산 전용 내역서 1부. 끝. `18.9월 황(구매발주량 포함) ？응집제 : 6070톤(PAC 4240, PAHCS 1830), 약 96일 사용 (단위:톤, ( ):사용일) 현재 재고(구매발주량 포함) 향후 구매 예정량 암사 강북 뚝도 영등포 구의 광암 암사 강북 뚝도 영등포 구의 광암 계 응집제 PAC 17% 1,322 (71) 691 (76) 293 (32) 1,101 (138) 758 (108) 65 (27) 1410 (76) 800 (87) 800 (136) 0 100 (14) 300 (125) PAHCS 12.5% 779 (20) 113 (6) 218 (24) 165.2 (10) 316 (24) 239 (42) 0 0 0 0 0 0 소독제 액화염소 157.5 (52) 62 (41) 93.2 (50) 105.6 (65) 19 (25) 18 (22) 306 (102) 180 (120) 159.1 (86) 80 (60) 32.4 (67) 48 (90) 액화산소 180 (30) 0 61 (40) 134.1 (67) 38 (22) 48 (29) 589 (98) 0 142.5 (95) 332 (130) 190 (115) 120 (90) pH 조정제 이산화탄소 106 (28) 65 (35) 33 (19) 63.3 (29) 32.4 (42) 20 (20) 190 (50) 280 (130) 190 (95) 128 (64) 57 (75) 0 가성소다 50% 212 110 0 85.8 50 0 0 0 기타 폴리머 4 2.8 6.3 0.55 0 3 0 3.25 과산화수소 36 ( ) 0 0 14 ( ) 0 160 ( ) 0 0 36 ( ) ○ 수돗물 생산활동 전반에서 발생할 수 있는 환경오염을 최소화시키기 위해 환경목표 설정과 절차 등을 규정하여 지속적인 환경개선 활동을 위한 규격 ○ ISO 14001 인증제도는 ISO 14001 규격 요건을 만족하고 유지관리하는 기관에 대해 인증기관이 인증(갱신)을 부여함. ※ 국제 표준화기구(International Organization for Standardization) 물자 및 서비스의 국제간 교류를 용이하게 하고, 아울러 지적, 과학적, 기술적 및 경제적 분야에서 국제간의 협력을 도모하기 위한 세계적인 표준화 및 그 관련 활동의 발전 개발을 도모하는 기구(스위스 제네바) ？？ ISO 14001 인증 개요 ○ 인증 대상기관 : 8개기관(상수도사업본부, 정수센터 6, 물연구원) ○ 인증 취득 및 갱신현황 - 최초 인증 : 2000. 11. 22(한국품질재단, 한국생산성본부인증원) - 인증 갱신 경과(3년 주기) : 5회(`03년,`06년,`09년,`12년,`15년) - 인증 유효기간 : 2015. 12. 24 ~ 2018. 12 .23 Ⅱ ISO 14001 갱신심사 결과 ？？ 갱신심사 개요 ○ 심 사 일 : `18. 9. 11(화) ~ 9. 12(수) ○ 심사대상 : 4개 기관(물연구원, 구의, 뚝도, 영등포 정수센터) ○ 심시기관 : 한국생산성본부인증원 ○ 심사방법 : 문서 및 현장심사 병행 ？？ 갱신심사 결과 요약 ○ 인증범위에 대한 경영시스템의 지속적인 관련성 및 적용성 - 지속적인 관련성 및 적용성을 경영시스템에 표준화하고 운영관리 됨 ○ 인증범위에 대한 경영시스템의 지속적인 개선을 유지하고자 하는 의지 - 경영검토회의(보고)에서 의사소통하고 그 결과를 공유관리 하고 있음 ○ 목표 달성과 관련한 경영시스템의 효과성 - 친환경경영 목표 및 세부목표를 수립하여 성과평가 및 성과개선을 관리하고 있음 ○ 이전 사후관리 심사보고서에 대한 검토 - 이전 사후관리 심사보고서에 대한 검토결과 적절하게 후속조치 되었음 ○ 인증 주기(3년)에 대한 경영시스템 성과 - 환경경영시스템의 지속적인 표준화 실시 및 인증규격의 최신규격 전환 추진으로 업무효율성 및 적합성을 관리하고 환경친화적 경영활동의 성과 달성 ○ 심사결론 - 수돗물의 생산 및 공급(공공행정)과 관련한 환경경영체제의 문서가 ISO 14001:2015 표준요구사항 및 인증범위에 적합게 구축되어 있고, 시스템 및 성과에 대한 지속적인 개선관리가 되고 있음(인증 적합) ？？ ISO 14001 인증 갱신 ○ 인증표준 : KS I ISO 14001 : 2015 / ISO 14001 : 2015 ○ 인증범위 : 수돗물의 생산 및 공급(공공행정) ○ 인증유효기간(3년) : 2018. 12. 24 ~ 2021. 12. 23 ○ 인증기관 : 한국생산성본부인증원 ○ 갱신심사비용 : 3,608,000원 ※ 심사주기 : 갱신심사 3년, 사후관리심사 1년 Ⅲ 행정사항 ？？ 기관별 권장사항 통보 ○ 기관별 자체 계획 수립 및 추진 : 갱신심사 결고 보고서 참조

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20210924200401

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수질과-8488

D0000034632594