다시 뛰는 공정도시 서울!

국회의원 (서면)요구자료 제출 시 행 문화융합경제과-10609 ( ) 접 수 ( ) 결재일자 2018.10.11. 공개여부 대시민공개 수 신 자 수신자참조 수신자 경제정책과장,기획담당관 실무사무관 문화융합경제과장 경제기획관 경제진흥본부장 결 재 주재영 최판규 김태희 10/11 代김태희 협 조 패션산업팀장 유제우 제 목 국회의원 요구자료 제출(요구번호 1982번, 정인화 의원, 행정안전위원회) 따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부. 끝. 정인화 의원(행정안전위원회, 민주평화당, 전남 광양시곡성군구례군) 하이서울쇼룸 운영예산 및 사용내역(2016년~2018.9월말 기준) 2. 2018년 상반기 하이서울쇼룸 지도점검 결과 및 후속조치 내역 3. 하이서울 쇼룸 매출실적(2016년~2018.9월말 기준) - 오프라인 매장판매/온라인/해외바이어 직수출 구분 ？？ 의원님께서 요구하신 하이서울쇼룸 자료를 다음과 같이 제출합니다. 붙임 : 1. 하이서울쇼룸 운영예산 및 사용내역(2016년~2018.9월말) 1부 2. 2018년 상반기 하이서울쇼룸 지도점검 결과 및 후속조치 내역 1부 3. 하이서울쇼룸 매출실적(2016년~2018.9월말) 1부 끝. 작 성 자 소 속 직 위 성 명 문화융합경제과 담당사무관 유 제 우 ☎ 2133-2601 담 당 주 재 영 서울산업진흥원 매장운영팀장 배 희 건 ☎ 2657-5723 담 당 김 용 술 작 성 일 2018.10 1. 하이서울쇼룸 운영예산 및 사용내역 (2016년 ~ 2018.9월말 현재) □ 2016년 운영예산 및 사용내역 (단위 : 천원) 구 분 운영예산 집행금액 집행잔액 사용내역 비고 합 계 2,763,047 2,601,524 161,523 인건비 141,982 127,922 14,060 ？수탁기관 3명 인건비 수탁기관 정규직원 수준 운영비 1,869,378 1,730,046 139,332 ？임대료, 매장관리 운영 및 입점지원 사업비 697,510 689,379 8,131 ？수주전시회 등 해외판로개척 ？쇼룸 개관 및 홍보비 위탁수수료 54,177 54,177 0 ？위탁수수료 2% 협약서 □ 2017년 운영예산 및 사용내역 (단위 : 천원) 구 분 운영예산 집행금액 집행잔액 사용내역 비고 합 계 2,730,758 2,641,047 89,711 인건비 71,095 69,282 1,813 ？수탁기관 1명 인건비 운영비 1,776,977 1,751,600 25,377 ？임대료, 매장관리 운영 및 입점(심사)지원 사업비 829,142 766,621 62,521 ？패션쇼·패션마켓 쇼룸 행사 ？온오프라인 판로개척 등 위탁수수료 53,544 53,544 0 ？위탁수수료 2% □ 2018년 운영예산 및 사용내역(9월말 현재) (단위 : 천원) 구 분 운영예산 집행금액 미집행액 사용내역 비고 합 계 2,888,000 2,505,529 382,471 1~9월말 현재 인건비 134,062 110,318 23,744 ？수탁기관 2명 인건비 운영비 1,792,209 1,634,292 157,917 ？임대료, 매장관리 운영 및 입점(심사)지원 사업비 903,729 760,919 142,810 ？패션쇼·패션마켓 쇼룸 행사 ？온오프라인 판로개척 등 위탁수수료 58,000 - 58,000 ？위탁수수료 2% ※ 2018년 미집행액은 10월~12월에 집행될 예정임 2. 2018년 상반기 하이서울쇼룸 지도점검 결과 및 후속조치 내역 □ 2018년 상반기 하이서울쇼룸 지도점검 결과 Ⅰ 점검개요 ？？ 일 시 : 2018.6.8.(금) 14:00~18:00 ？？ 점 검 자 : 패션산업팀장 외 1명 ？？ 점검대상 : ‘하이서울쇼룸’ 위탁사업 ？？ 점검방법 : 점검표에 의한 확인 및 수탁기관 관계자 설명 ？？ 점검장소 : 하이서울쇼룸 매장(지하 1층) ？？ 점검내용 ？ 사업계획 이행 등 협약내용 준수여부 ？ 매출액 등 사업성과 달성현황 ？ 용역사 인력운영 등 노무관리 및 회계관리 ？ 기타 - 재물관리 실태, 지도점검 지적사항 이행여부 등 <하이서울쇼룸 위탁현황 개요> (예산)사업명 시설현황 수탁기관 18년 예산 위탁기간 동대문쇼룸 설치운영 DDP 이간수문장 (지하1층, 지상1층) 전용면적 1,076㎡ 서울산업 진흥원 288백만원 2015.11.6. ~ 2018.11.5. (3년간) ？？ 수검기관 : 서울산업진흥원 ？ 수 검 자 : 유통마케팅본부 배희건 매장운영팀장 외 2명 ？ 준비사항 : 사업계획, 지출서류 등 준비 Ⅱ 점검결과 ？？ 총평 ？ 쇼룸운영 목표인 매출액 달성에 있어 2018년 5월 말 현재 33억을 달성하는 등 2018년 매출목표 80억 달성이 가능할 것으로 예상됨 - 1.1억(’16년) ⇒ 42억(’17년) ⇒ 33.7억(’18년 5월 말 현재) ？ 아울러 사업추진, 회계 관리, 시설물 안전관리, 운영(사) 관리 등 쇼룸 운영이 전반적으로 잘 관리되고 있음 ？ 다만 판매수수료 정산, 통합관리시스템 정상화 등이 다소 지연되고 있는 점이 확인되어 개선 필요 ？？ 분야별 점검결과 1. 잘된 점 ？ 운영성과 - 연간 목표 : 매출액 80억원 - 총 매출액 : 3,370백만원(5월 말 현재) ？B2B(도매) : 3,133백만원(바이어 수주, 온라인 도소매몰 매출 등) ？B2C(소매) : 237백만원(하이서울 패션마켓 등 판매) 구 분 합계(단위 천원) 1월 2월 3월 4월 5월 합 계 3,370,824 781,273 351,152 484,857 363,468 1,390,074 B2B(도매) 3,133,065 781,273 209,190 477,434 300,568 1,364,600 B2C(소매) 237,759 - 141,962 7,423 62,900 25,474 ？ 운영관리 - 승인받은 사업내용 및 계약심사 결과에 따라 사업진행 및 사업비 집행(회계서류 확인) - 자체 재물조사 및 대장 작성 등 물품관리 철저(물품대장 확인) - 분기별 쇼룸 전시장 안전점검 등 시설물 안전관리 철저(시설물 점검내용) - 운영사(러블리어반)와의 역할배분 철저 등 합리적 관계유지 확인 - 복무 전자시스템 도입(과거 수기) 등 근무자 복무점검 개선 2. 미흡한 점 ？ 판매수수료 등 2017년 정산처리 지연 관련 - 현황 : 판매수수료 폐지 결정(17.7.4) 이전 판매수수료(약 1천만원) 미납 - 미흡 : 판매수수료 부가가치세 부담자 검토(자문)로 납부 지연 ？ ERP시스템(통합관리시스템) 정상화 지적(17년) 관련 - 현황 : 16년 통합관리시스템 기능장애로 참여업체, 상품, 사업정보별로 프로그램 운영 - 미흡 : 통합관리시스템 미활용으로 인해 전반적인 업무프로세스 및 관리홍보 곤란 Ⅲ 향후 계획 ？？ 지도점검 결과(미흡한 점) 통보 6.18(월) ？？ 점검결과 소명 및 조치계획 제출 7.13(금) ？？ 2018년 하반기 지도점검 2018.10월 □ 지도점검 후속조치 내역(서울산업진흥원) 연번 지적사항 조치 결과 비고 조치일자 조치내용 및 향후계획 1 ？2017년 사업 정산에 따른 조치 - 판매수수료 (12,026천원) 등 08.03 ？위탁판매 수수료, 통장 해지이자 등 반납 처리 완료 - 고지서발급(07.16), 반납완료(08.03) ※ 사업비 집행잔액 반납은 기 완료(1.30) 2 ？통합관리시스템 운용 현황 - 2017년 통합관리시스템 정상화 지적 07.01 ？하이서울쇼룸 관련 정보를 시민들에게 홍보하는 통합관리 필요성 인정됨 ？다만 수탁기관인 SBA에 패션상품 이외에도 다양한 우수중소상품들이 있고 이를 선발, 관리, 홍보하는 수단이 존재하여 ‘하이서울쇼룸’ 상품도 이를 통해 관리, 홍보 중임 -『서울유통센터 사업 신청 관리 시스템』 - 지원사업 신청, 기업 상품정보 제공 - 9,123개 상품 등록(‘18.09 기준) 3. 하이서울쇼룸 매출실적 (2016년 ~ 2018.9월말 현재) □ 연도별 매출현황 ○ 2016년 : 118백만원 ○ 2017년 : 4,296백만원 ○ 2018년 : 8,778백만원(9월말 현재) □ 세부(오프라인, 온라인, 바이어 등) 매출현황 (단위 : 백만원) 구 분 합계 세부 매출실적 비고 오프라인매장 온라인 판매 해외바이어 합계 131,92 384 11,191 1,617 2016년 118 - - 118 2017년 4,296 116 3,652 528 2018.9월말현재 8,778 268 7,539 971 ※ 오프라인 매장판매 : 하이서울패션쇼 마켓 포함 이곳에 본문을 입력하세요

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