투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 동부도로사업소 수신자 내부결재 (경유) 제 목 9월 2차분(9.16.~9.30.) 일반차량 및 교통신호차량 유류 구매대금 지급 1. 우리사업소에서 운영 중인 일반차량 및 교통신호차량의 9월 2차분 유류구매 대금을 아래와 같이 지급 처리코자 합니다. 가. 건 명 : 9월 2차분 일반차량 및 교통신호차량 유류구매 대금 지급 나. 구매품목 및 수량 : 붙임 내역 참조 다. 구매기간 : 2018.9.16. ~ 2018.9.30. 라. 구매내역 구분 구매금액(원) 구매유종 구매량(ℓ) 비고 일반차량 및 건설장비 유류비 1,278,000 LPG 223 일반회계(품의:109) 경유 740 문자알림서비스 1,000 소계 1,279,000 963 교통신호차량 601,230 경유 430 교통사업특별회계(품의:136) 합 계 1,880,230 1393 마. 구매처 : SK네트웍스(주) (※조달청 단가계약), 남서울가스(주) 바. 대금지급 방법 : 기전과 신용카드 결제계좌에 입금 정산 ㆍ결제계좌 : ㆍ결 제 일 : 2018.10.8.(월)까지 사. 예산과목 ㆍ 건 설 장 비 : 도로관리, 도로 및 시설물 관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의:제 109호, 2018.10.4.) ㆍ교통신호차량 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전시설물 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의:제 136호, 2018.10.4.) 아. 기타사항 : 9월27일 운전원 김민수 주무관 식사비24,000원 유류구매 법인카드로 착오 결재 사항은 반납 예정(일반회계) 붙임 1. 청구내역 각 1부. 2. 유류 구매전표 각 1부. 끝. 주무관 박송현 주무관 이경선 기전과장 10/04 정판식 협조자 주무관 최은주 주무관 박만춘 시행 기전과-5569 ( ) 접수 ( ) 우 06332 서울특별시 강남구 남부순환로 3142 / www.seoul.go.kr 전화 02-2040-0385 /전송 02-2040-0365 / / 부분공개(7)
16233221
20210924203517
본청
기전과-5569
D0000034582431
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1