다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 교통운영과-15597 결재일자 2018.9.14. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 BRT팀장 교통운영과장 보행친화기획관 도시교통본부장 류근호 전태호 강진동 정광현 09/14 고홍석 협 조 예산4팀장 김삼현 전문관 오상준 종로 중앙버스전용차로 사업 관련 예산과목변경 등 조치계획 2018. 9. 도시교통본부 (교통운영과) 종로 중앙버스전용차로 사업 관련 예산과목 변경 등 조치계획 종로 중앙버스전용차로 설치사업과 관련하여 감리 기간 연장 등에 따른 부족한 감리비 확보를 위한 예산과목 변경 등 조치계획 보고 ？？ 추진 근거 ○ 종로 중앙버스전용차로사업 예산조정 요청(도기본 토목부-14624, ‘18.8.23) ？？ 예산집행 현황 및 조치사항 ○ 사업위치: 세종대로 사거리 ~ 동묘 앞 ○ 사업규모: 중앙차로 설치 3.8㎞, 정류장 설치 15개소 ○ 사업기간: 2017.8 ~ 2018.8 ○ 총사업비: 12,500백만 원 (단위: 백만원) 합 계 기 집행 집행예정 비 고 2017년 2018년 12,500 2,453 6,420 3,627 ○ 조치사항: 도기본 감리비 증액요청에 따른 예산과목 변경 및 준공에 따라 예산 재배정 ？？ 예산과목 변경사유: 감리비 증액에 따른 예산 부족 ○ 감리기간 연장에 따른 감리비 추가 소요(44,700천원) - 본 용역 준공일은 당초 2018.5월말 예정 이었으나, 시설물 유지관리부서로부터 맨홀인상 추가 및 자전거도로 보완 등 요청에 의해 2018.8월말까지 연기(약 3개월) ？？ 조치 계획 【예산과목 변경】 ○ 감리용역 부족 예산은 당초 편성한 종로 중앙버스전용차로 설치 사업비 에서 통계목 변경(시설비→감리비)하여 확보 (단위 : 천원) 구 분 예 산 과 목 예산액 (천원) 변경내역 변경후 예산(현)액 단위사업 세부사업 편성목 통계목 증 감 1 버스 서비스 이용제고 종로,남대문로 중앙버스전용차로 설치 시설비 및 부대비 (401) 계 10,067,150 44,700 44,700 10,067,150 시설비 (01) 9,862,950 - 44,700 9,818,250 감리비 (02) 204,200 44,700 - 248,900 【예산 재배정】 ○ “종로 중앙버스전용차로 설치사업” 준공 계획에 따른 예산 재배정 - 도기본 토목부 설계변경에 따른 예산 재배정(토목부-15402, ‘18.9.4) ？ 토목부: 증 2,303,048천원 / 설비부: 감 181,966천원 - 감리비 확보를 위한 통계목 조정(시설비→감리비, 44,700천원) 《예산 재배정 계획》 (단위: 원) 구 분 예산현액 기 재배정액 금회 재배정액 배정잔액 비고 계 10,070,150,320 7,862,888,000 2,165,782,320 41,480,000 시 설 비 소계 9,818,250,320 7,656,688,000 2,121,082,320 40,480,000 토목부 6,722,470,000 2,303,048,590 - 설비부 934,218,000 -181,966,270 - 감리비(토목부) 248,900,000 204,200,000 44,700,000 - 시설부대비 소계 3,000,000 2,000,000 - 1,000,000 토목부 1,000,000 - - 설비부 1,000,000 - - 붙임 : 예산 변경 요구서 1부. 끝. 붙임 : 예산변경요구서 예산 변경 요구서 구 분 예 산 과 목 예산액 (천원) 변경내역 변경후 예산(현)액 단위사업 세부사업 편성목 통계목 증 감 1 버스 서비스 이용제고 종로,남대문로 중앙버스전용차로 설치 시설비 및 부대비 (401) 계 10,067,150 44,700 44,700 10,067,150 시설비 (01) 9,862,950 - 44,700 9,818,250 감리비 (02) 204,200 44,700 - 248,900 2018년 9월 도시교통본부장 (인) 기획조정실장 귀하

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교통운영과-15597

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