다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 소방감사담당관-10369 결재일자 2018.8.27. 공개여부 부분공개(5 6) 방침번호 시 민 담당자 담당 감사팀장 소방감사담당관 이주연 김묘진 김용태 08/27 김흥곤 협 조 2017(하), 2018(상) 종합감사결과에 따른 처분요구 이행실태 감사 결과보고 서울소방재난본부 (소방감사담당관) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 □ ■ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 □ ■ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 □ ■ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 □ ■ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 □ ■ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 □ ■ 홍 보 ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 □ ■ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ 『2017(하),2018(상) 자체종합감사』결과에 따른 처분요구 이행실태 감사 결과보고 Ⅰ 관련근거 ？ 지방자치단체에 대한 행정감사규정 제18조(감사결과의 통보 및 처리) ？ 서울특별시 행정감사규칙 제22조(감사결과의 처리 등) ？ 소방감사담당관-8668(2018.07.17.)호「2017(하),2018(상) 자체 종합감사에 따른 처분요구 이행실태 감사계획 알림」 Ⅱ 감사개요 ？ 기 간 : 2018. 08. 09. ~ 08. 21.(기간 중 6일간) ？ 대 상 : 6개 기관(동대문·강서·노원·동작·종로·서초소방서) ？ 감사범위 : 2017(하),2018(상) 자체 종합감사결과 처분요구사항 이행실태 등 ？ 감 사 자 : 감사팀장 등 6명 ？ 감사방법 : 서면 및 실지감사 Ⅲ 중점 확인사항 ？ 감사 지적사항(행정상, 재정상, 신분상)에 대한 적절한 이행 실태 ？ 처분 요구사항의 형식적인 보고 및 허위 보고 여부 ？ 기타 처리결과 이행 후 관리 실태 등 Ⅳ 감사결과 종별 년도 수감기관 행정상 (시정/주의) 재정상(원) 신 분 상 (명) 소계 징계 경고 주의 종합 감사 2017(하) 2018(상) 동대문 26 (시정12,주의14) 환수 4,221,840 16 - 6 10 환급 653,200 강 서 28 (시정16,주의12) 환수 1,739,880 19 - 2 17 환급 82,500 노 원 28 (시정16,주의12) 환수 3,494,010 12 - 2 10 환급 425,860 동 작 30 (시정18,주의12) 환수 4,216,490 13 - 1 12 환급 1,125,810 서 초 28 (시정18,주의8, 통보2) 환수 4,889,730 13 - 3 10 환급 1,907,200 종 로 29 (시정19,주의8, 통보2) 환수 5,252,620 19 - 3 16 환급 3,542,490 계 6 169 환수 23,814,570 92 0 17 75 환급 7,737,060 ？ 처분요구 이행실태 점검한 바 이상없음 붙임 1. 서약서(스캔) 1부. 2. 처분요구 이행실태 감사결과 보고서(스캔) 6부. 끝.

15951114

20210925002943

본청

소방감사담당관-10369

D0000034315333