다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 급수운영과-15901 결재일자 2018.8.3. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 급수설비팀장 급수운영과장 남부수도사업소장 이철 이경희 代이경희 08/03 전영석 협 조 시설관리과장 김기상 주무관 강판오 배급수관 정비 예산 재배정 요청 계획 보고 2018. 8. 남부수도사업소 배급수관 정비 예산 재배정 요청 계획 보고 연차별 노후 배급수관 정비계획에 따라 2018. 8월 현재 사업 추진 중, 예산 부족 사항이 발상되어 본부(누수방지과)에 예산 재배정 요청 계획을 보고 드림. Ⅰ 사 업 현 황 ？？ 관련근거 ○ 노후 상수도관(배급수관) 정비 사업비 예산 배정(기획예산과-431호, 2018. 1. 15.) ○ 2018년 노후 배급수관 정비사업 추진계획(급수운영과-2060호, 2018. 2. 1.) ？？ 정비목표: 11.4km (사업비 8,800백만원) ？？ 배급수관 정비계획(총괄) (단위: m, 백만원) 구분 구별 계 단위사업 연간단가 연장 사업비 건수 연장 사업비 연장 사업비 계 11,400 8,800 6 11,400 8,600 240 200 관악구 2,700 2,352 2 2,700 2,282 80 70 금천구 1,180 1,373 1 1,180 1,333 50 40 동작구 580 340 - 580 300 50 40 영등포구 6,940 4,735 3 6,940 4,685 60 50 ？？ 예산현황 (2018. 8.3. 현재, 백만원) 사 업 비 관급자재 (재배정) 예산현액 추산액 추산잔액 비 고 8,800 1,591 7,209 6,892 316 예산부족 (기성금, 복구비 등) ？？ 예산부족 원인 ○ 정비공사(단위사업 6건)의 야간공사 변경 및 증가 등 설계 조정에 따른 도급비 증가 ○ 낙성대동 857-1외5개소 배급수관 정비공사 등 4건 도로복구비 증가 Ⅱ 예산요청 계획 ？？ 주관부서: 본부 누수방지과 ？？ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후 상수도관(배급수관) 정비) ？？ 예산잔액: 316백만원 ？？ 향후 지출 예정금액: 816백만원 ？？ 부족액: 500백만원 ？？ 요청사유: 용역 및 공사 기성금 및 도로복구비(후납) ○ 건설폐기물 처리용역(2건), 포장복구 기성금 지급 예산부족 ○ 급수공사 단가계약(5건) 시행 노후관정비(D=20~300㎜, L=1.5㎞) 기성금 및 도로복구(직간접)비용 납부 등 예산 부족 ○ 2018. 9월 추석 대금 지급 대비 및 이후 추가 소요예산 발생 시 본부 재배정 요구 Ⅲ 행정사항 ？？ 배급수관 정비사업 예산 재배정 요청: 본부 누수방지과 ○ 세출예산배정 요구내역 (단위: 백만원) 예산과목 사업 코드 예산 현액 추산액 추산 잔액 재배정 요구액 향후 지출 예정금액 관 항 세항 목(세목) 자본적 지출 유형자산 취득 구축물 시설비 (배급수관 정비) 41102 7,209 6,892 316 500 816 붙임 예산 현황(노후 배급수관 정비) 1부. 끝.

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급수운영과-15901

D0000034173151