다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생계획과-9476 결재일자 2018.7.31. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 하수계획팀장 물재생계획과장 물순환안전국장 홍승현 김준형 하상문 07/31 배광환 협 조 물재생시설과장 이철범 하수과징팀장 엄기숙 공기업하수도사업특별회계 2018년도 제1회 추가경정예산(안) 2018. 7. 물순환안전국 (물재생계획과) 공기업하수도사업특별회계 2018년도 제1회 추가경정예산(안) ’17.12.31자로 폐지된 하수도사업특별회계 순세계잉여금의 전입금 처리에 따른 2018회계연도 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 보고드림 1 추경 편성방향 및 세입현황 ？？ 추경 편성방향 ？ 연도내 집행가능한 사업에 대하여 최우선 추경반영 - 정부 추경 기조에 부합하는 일자리창출 사업은 최우선 반영하고 - 추경편성으로 이월이 예상되는 사업은 편성 배제 ？ 2018년 본예산 미 반영분 및 채무상환 우선 반영 - 회계전환으로 이월하지 못한 사업비를 우선 반영하여 안정적인 사업비 확보 - 재정투융자기금 예수금의 조기상환을 통한 건전재정운영 ？？ 세입규모: 221,156,058천원 ？ ’18.1.1.字 하수도사업특별회계에서 공기업하수도사업특별회계로 전환됨에 따라 잉여금에 대하여 일반회계로부터 전입금(2,212억원) 발생 ？ 순세계잉여금 현황 (단위: 천원) 순세계잉여금 (A+B-C) 초과수입(A) 집행잔액(B) 보조금집행잔액(C) 221,156,058 29,115,423 192,633,310 592,675 ※ 기타특별회계 폐지에 따른 일반회계 귀속 후 공기업회계로 전입금 처리 2 세출예산 세부내역 ？？ 추경 규모(안): 221,156백만원 구 분 추 경 예산안 기 정 예산안 금 회 추 경 증감율 (%) 계 증 감 계 1,181,441 960,285 221,156 226,539 △5,383 18.7% 물재생계획과 592,504 416,783 175,721 181,104 △5,383 29.7% 물재생시설과 423,468 386,903 36,565 36,565 0 8.6% 중랑물재생센터 104,241 95,971 8,270 8,270 0 7.9% 난지물재생센터 61,228 60,628 600 600 0 1.0% ？？ 부서별 세부내역 〈 물재생계획과 〉 ①하수시설 관리 3개 사업 5,809백만원 내수재해위험지구내 수위계 설치 및 타당성분석 사업과 하절기 강우시 빗물받이의 기능유지 확보를 위한 준설비 추가확보 및 편성잔액 예비비 편성 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수시설 관리 13,102 7,293 5,809 내수재해위험지구 모니터링 및 타당성 조사 4,764 0 4,764 ？수위계설치 160개소 ？성수2가3동 및 답십리1동 내수재해위험지구 타당성분석 하수관로 유지관리비 (하수관로 준설) 7,000 6,000 1,000 ？하수관로 및 빗물받이 준설(10억원) 예비비 1,338 1,293 45 ？세출편성잔액 예비비반영 (회전기금 재원활용) ②하수관로 신설개량 19개 사업 7,393백만원 노후 불량 통수능 부족 등으로 기능 발휘를 못하는 하수관로의 체계적으로 정비 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수관로 신설개량 13,250 5,857 7,393 빗물유입시설 확충 및 이설 3,000 2,000 1,000 ？빗물받이 정비 1,000천원×1,000개소 마장동 우시장 주변 침수해소 4,527 2,327 2,200 ？□4.0m×3.3m, L=160m 상수도관(1650㎜)이설 행당동 138-158번지 일대 침수방지 633 430 203 ？코레일 수탁사업으로 공사 정산에 따른 추가요청액 망우로 12길 51주변 하수관로 정비 200 0 200 ？D=800~1200㎜, L=156m 사전검토 시행사업(1순위) 전농동 597-10주변 원형관로 보수 1,150 1,100 50 ？18년 사업마무리를 위해 부족사업비 반영 중랑중학교 주변외 1개소 하수관로 개량 500 0 500 ？17년도 사전검토시행사업 잔여구간 부족사업비 반영 묵동 도시재생사업구간 노후 하수관로 개량 60 0 60 ？노후관로조사 용역비 사전검토 시행사업(1순위) 장위13 도시재생사업구역 노후 하수관로 정비 500 0 500 ？노후관로 정비(L=3.4㎞) 사전검토 시행사업(1순위) 미아동 125-25주변 하수관로 개량 120 0 120 ？D=900~1350㎜, L=105m 사전검토 시행사업(2순위) 상계로 17길 125일대 원형관로 보수 650 0 650 ？D=450~1000㎜, L=1067m 사전검토 시행사업(1순위) 동일로 213길 오수관로 개량 200 0 200 ？D=450㎜, L=494m 사전검토 시행사업(1순위) 온곡중학교~온수골사거리간 하수관로 개량 50 0 50 ？D=300~600㎜, L=570m 사전검토 시행사업(1순위) 신사동 234-9외 11개소 하수관로이설 실시설계용역 20 0 20 ？사유지관로 이설 실시설계용역 (12개소, L=853m) 연서로15길주변 원형관로 보수 360 0 360 ？D=450~500㎜, L=566m, 사전검토 시행사업(1순위) 마포대로 236외 1개소 하수관로 보강 500 0 500 ？D=300~600㎜, L=570m 사전검토 시행사업(1순위) 대흥로9안길 19 하수관로 이설 130 0 130 ？D=450㎜, L=150m 사유지 관로 이설 방화동 607-27일대 하수관로 개량 150 0 150 ？D=600~800㎜, L=146m 사전검토 시행사업(1순위) 독산로94가길 17일대 하수관로 개량 150 0 150 ？D=450㎜, L=134m 사전검토 시행사업(1순위) 서운로45주변 사각형거 보수보강 350 0 350 ？□2.5m×2.0m, L=134m 사전검토 시행사업(1순위) ③하수관로 종합정비 3개 사업 1,700백만원 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수관로 종합정비 12,230 10,530 1,700 필동 배수분구 하수관로 종합정비 6,750 6,350 400 ？상수도관(800㎜)이설 L=15m(총 70m) 창동2 배수분구 하수관로 종합정비 3,680 2,680 1,000 ？D=450㎜~600㎜, L= 870m 가리봉 배수분구 하수관로 종합정비 1,800 1,500 300 ？D=800㎜, L=300m 배수체계 개선, 통수능 확보 등 도시침수 예방 및 노후 불량관로 개보수로 시민안전 확보 ④하수관로 보수보강 29개 사업 14,315백만원 노후손상 하수관로의 내구성과 구조적 안정성을 확보하기 위해 보수보강 시행 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수관로 보수보강 14,315 0 14,315 평창동 114-12~106-4 사각형거 보수보강 390 0 390 ？□4.0m×3.3m, L=160m “C등급” 두텁바위로1길 60~ 25구간 외 3개소 사각형거 보수보강 450 0 450 ？□1.5×1.5m~3.1×1.8m, L=831m, “C등급” 원효로3가 26-7~52-6외 3개소 사각형거 보수보강 400 0 400 ？□1.0×1.0m~2.9×1.6m, L=338m, “C~D등급” 광나루로 210주변외 1개소 사각형거 보수보강 1,000 0 1,000 ？□3.5×2.0.m~2@2.0×1.6m, L=1,095m, “D등급” 송정빗물펌프장 유입관로 보수보강 300 0 300 ？□2.5×2.0m, L=635m, “C등급” 동일로 59가길 37-5~천호대로 120길 40간 사각형거 보수보강 450 0 450 ？□1.7×1.7m~2.2×2.2m, L=1,606m, “C등급” 뚝섬로 52길 사각형거 보수보강 450 0 450 ？□5.0×3.5m~6.0×3.7m, L=390m, “C등급” 자양동 219-2~636-10 사각형거 보수보강 200 0 200 ？□2.0×2.0m, L=930m, “C등급” 답십리 467-7주변 사각형거 보수보강 200 0 200 ？□1.2×1.2m, L=151m, “D등급” 오패산로 46~화랑로 76간 사각형거 보수보강 430 0 430 ？□1.5×1.2m~2.0×1.8m, L=700m, “D등급” 오패산로3길 164~성북트리즘 빌딩 사각형거(2련)보수보강 400 0 400 ？□4.3×2.4m~4.5×2.6m, L=880m, “C등급” 종암동 97-1~1-47외1개소 사각형거 보수보강 495 0 495 ？□1.0×0.8m~2.0×2.0m, L=1,369m, “C등급” 장월로1길 69~월곡역 입구 교차로구간 사각형거 보수보강 400 0 400 ？□2.0×1.5m~2.3×2.0m, L=897m, “C등급” 창문여고~방천시장 입구 교차로 구간 사각형거 보수보강 310 0 310 ？□1.5×1.2m, L=328m, “C등급” 화랑로 283~화랑로 304구간 사각형거 보수보강 450 0 450 ？□2.0×2.5m, L=182m, “C등급” 화랑로 287~화랑로 304구간 사각형거 보수보강 400 0 400 ？□2.0×2.3m, L=222m, “C등급” 도봉로65길 주변 사각형거 보수보강 450 0 450 ？□1.0×1.0m~1.5×1.5m, L=435m, “C등급” 도봉로6길 주변 사각형거 보수보강 400 0 400 ？□2.0×1.5m~2.0×1.7m, L=410m, “C등급” 솔매로 93주변 외 1개소 사각형거 보수보강 400 0 400 ？□1.2×1.1m~1.5×1.2m, L=670m, “C등급” 노해로 주변 외 2개소 사각형거 보수보강 800 0 800 ？□1.2×2.3m~1.2×2.0m, L=1,000m, “C~D등급” 공릉로24길 7주변 사각형거 보수보강 360 0 360 ？□4.1×1.8m~2@2.0×1.7m, L=308m, “D등급” 상계로 111-660주변 사각형거 보수보강 450 0 450 ？□1.8×1.5m~4.2×2.0m, L=288m, “D등급” 동광로19길 주변외 1개소 사각형거 보수보강 1,000 0 1,000 ？□2.5×2.2m~4.2×3.0m, L=2,188m, “C등급” 바우뫼로147~논현로 139외 2개소 사각형거 보수보강 450 0 450 ？□1.5×1.5m~2@2.5×2.0m, L=2,030m, “C등급” 사임당로38~서초대로49길7외 2개소 사각형거 보수보강 890 0 890 ？□1.5×1.5m~3@2.5×2.5m, L=2,125m, “C등급” 신반포로33길 64주변외 1개소 사각형거 보수보강 800 0 800 ？□1.0×1.5m~4.0×2.5m, L=355m, “D등급” 서초초등학교 주변외 3개소 사각형거 보수보강 540 0 540 ？□1.6×1.6m~5@4.0×2.6m, L=1,007m, “C~D등급” 사평대로 253~205 사각형거 보수보강 750 0 750 ？□3.3×2.8m~4@2.9×2.8m, L=360m, “D등급” 대치동 506~316간 사각형거 보수보강 300 0 300 ？□2.5×2.5m, L=1,221m, “C등급” ⑤하수관로 사업 감추경 7개 사업 △5,240백만원 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수관로 사업 감추경 9,997 15,237 -5,240 이태원동 229-5번지 일대 하수관로 이설 350 700 -350 ？사유지이설 주민설득을 통한 공사계획변경으로 사업비 절감 홍익동 122-4일대 하수관로 개량 500 1,000 -500 ？실소요금액 이상으로 편성된 사업비 감액 용두1도시환경정비해제구역 하수관로 개량 400 750 -350 ？현재 설계 시행중으로 이월이 예상되는 사업비 감액 사당역 일대 배수개선 (하수관로) 단기대책 160 1,500 -1,340 ？현재 설계 시행중으로 이월이 예상되는 사업비 감액 방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설 7,747 10,087 -2,340 ？18.6월 완료사업으로 공사집행잔액 감액 강남대로 190일대 하수관로 개량 840 1,000 -160 ？지장물이설비 등 미소요가 예상되는 사업비 감액 퇴계로50길 55~퇴계로 266간 원형관로 보수 0 200 -200 ？국비(특별교부세, 17.12월) 지원된 사업비 감액 연도 내 집행이 어려울 것으로 예상되는 사업을 감추경하여 신규 하수관로사업비에 반영함으로써 효율적이고 건전한 예산운영체계 구축 ⑥지방채 및 재투기금 상환 4개 사업 151,744백만원 공기업하수도사업특별회계 자금융통 및 하수관로 정비를 위해 예수한 재정투융자기금 원금의 전액 상환 및 조기상환에 따른 이자 감추경, 세출편성잔액의 재투기금 예탁과 지방채 이자율 상승에 따른 부족분 추가반영 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 지방채 및 재투기금 상환(재무활동) 152,083 339 151,744 재정투융자기금 원금상환 20,279 0 20,279 ？재투기금 예수원금 전액상환 재정투융자기금 이자상환 162 305 -143 ？재투기금 조기 상환으로 이자상환액 잔여분 감추경 재정투융자기금 예탁 131,600 0 131,600 ？향후 하수관거 및 하수처리시설 투자사업 재원확보 차입금 이자상환 42 34 8 ？지방채(환특자금)이자율 상승으로 부족액 추경반영 〈 물재생시설과 〉 ①물재생시설 개선 8개 사업 28,164백만원 4개 물재생센터 총인처리시설 및 노후 송풍기 교체, 서남물재생센터 시설현대화사업, 난지물재생센터내 악취방지덮개 설치사업 등 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 물재생시설 개선 220,288 192,124 28,164 중랑물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 36,560 34,578 1,982 ？시설비 1,982 난지물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 34,760 32,040 2,720 ？시설비 2,720 탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 32,060 28,460 3,600 ？시설비 3,600 서남물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 58,240 50,240 8,000 ？시설비 8,000 서남물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 44,788 36,706 8,082 ？시설비 6,827 ？감리비 255 ？민간대행사업비 1,000 서남물재생센터 시설현대화 1,440 1,200 240 ？감리비 240 난지물재생센터 환경개선 10,480 7,300 3,180 ？악취방지덮개 설치 ？반류수 탈취기 위치변경 중랑물재생센터 송풍기 개선 1,960 1,600 360 ？송풍기(중랑) 2대 교체 -220㎾180백만원2대 ②물재생시설 운영관리 9개 사업 8,401백만원 4개 물재생센터 총인처리시설 및 노후 송풍기 교체, 서남물재생센터 시설현대화사업, 난지물재생센터내 악취방지덮개 설치사업 등 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 물재생시설 운영관리 113,331 104,930 8,401 서남물재생센터 동력비 17,757 16,234 1,523 ？하수유입량 증가에 따른 전기요금부족 서남물재생센터 민간위탁 47,445 47,025 420 ？공정안전관리(PSM) 준수 및 노후장비 교체 서남물재생센터 민간위탁 하수슬러지 폐기물처리 17,398 17,021 377 ？하수유입량 증가에 따른 하수슬러지 증가 탄천물재생센터 민간위탁 30,510 24,650 5,860 ？공정안전관리(PSM) 준수 및 노후장비 교체 난지물재생센터주변 난점마을 연결도로 개설비용 지원 10 0 10 ？자치단체간부담금 - 감정평가수수료 지원 물재생센터 민간위탁 관리방안 연구용역 40 0 40 ？근로기준법 개정에 따른 52시간적용 관련 용역 청계하수처리장 유입 펌프동 일대 활용방안 용역 27 0 27 ？舊청계하수처리장의 역사문화체험장 조성관련 용역 청계하수처리장 유입동 등 구조물 정밀안전진단용역 82 0 82 ？역사문화체험장 조성관련 구조물 정밀안전진단 하수도악취개선 저감사업 국고보조금 반환 62 0 62 ？하수도악취개선 저감사업 국고보조금 집행잔액 반환 〈 중랑물재생센터 〉 ①중랑물재생센터 운영 6개 사업 8,270백만원 중랑물재생센터내 슬러지 민간위탁처리 및 차집관로 보수보강, 센터내 공통·수처리·오니·정화조오니 유지보수사업 시행 등 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 중랑물재생센터 운영 35,808 27,538 8,270 중랑물재생센터 운영 19,236 17,736 1,500 ？하수슬러지, 협잡물처리 ？차집관로 보수보강 등 중랑처리구역 차집관로 사각형거 물막이공사 및 보수보강 6,900 4,900 2,000 ？중랑처리구역 차집관로 사각형거 보수보강 중랑물재생센터 공통분야 유지보수 3,420 1,500 1,920 ？공정안전관리(PSM) 준수 및 자동제어설비 교체 중랑물재생센터 수처리분야 유지보수 2,800 1,400 1,400 ？노후 슬러지수집기 교체 ？3처리장 종침수질계측 모니터링시스템구축 중랑물재생센터 오니처리분야 유지보수 2,552 2,002 550 ？노후 농축기 교체 ？전동기제어반 등 교체 중랑물재생센터 정화조오니처리분야 유지보수 900 0 900 ？악취방지시설 개선 〈 난지물재생센터 〉 ①난지물재생센터 운영 2개 사업 600백만원 난지물재생센터내 송풍기, 탈취설비 전기요금 추가확보 및 실내조명 LED교체 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 난지물재생센터 운영 8,806 8,206 600 난지물재생센터 운영 8,706 8,206 500 ？송풍기 및 탈취설비 전기요금 추가확보 난지물재생센터 공통분야 유지보수 100 0 100 ？공공건축물 실내조명 LED교체 3 향후 추진일정 ○추경(안) 도안위 설명 2018. 8.10(금) ○추경(안) 시의회 제출 2018. 8.16(목) ○시의회 개회 2018. 8.31(금) ○추경(안) 상임위 2018. 9. 3(월) ~ 9. 7(금) ○추경(안) 예결위 2018. 9.10(월) ~ 9.13(금) ○본회의 의결 2018. 9.14(금) 참고자료 예산총괄표 회계년도 : 2018 년도 예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원) 사업예산 자본예산 예산총계 수입계(A) 984,899,719 수입계(A') 196,541,476 수입계(A'') 1,181,441,195 영업수익 759,919,981 영업수익 759,919,981 영업외수익 224,979,738 영업외수익 224,979,738 투자자산처분 11,760 투자자산처분 11,760 비유동부채수입 15,000,000 비유동부채수입 15,000,000 자본잉여금수입 165,554,995 자본잉여금수입 165,554,995 유보자금 15,974,721 유보자금 15,974,721 지출계(B) 398,384,808 지출계(B') 783,056,387 지출계(B'') 1,181,441,195 영업비용 396,842,661 영업비용 396,842,661 영업외비용 204,000 영업외비용 204,000 유형자산취득 122,570,783 유형자산취득 122,570,783 비가동설비자산취득 504,800,269 비가동설비자산취득 504,800,269 비유동부채상환 23,279,000 비유동부채상환 23,279,000 기타자본적지출 131,906,335 기타자본적지출 131,906,335 예비비 1,338,147 예비비 500,000 예비비 1,838,147 차 인(A - B) 586,514,911 차 인(A' - B') △-586,514,911 차 인(A'' - B'') 0

15782567

20210925031000

본청

물재생계획과-9476

D0000034140524