다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 도로계획과-8788 결재일자 2018.7.9. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 전문관 광역도로계획팀장 도로계획과장 안전총괄관 윤갑진 박영서 하종현 07/09 배광환 협 조 예산4팀장 김삼현 예산변경(통계목) 및 집행계획 - 천호대로(광나루역) 확장공사 - 2018. 7. 안전총괄본부 (도로계획과) - 천호대로(광나루역) 확장공사 - 예산변경(통계목) 및 집행계획 「천호대로(광나루역) 확장공사」추가공정에 따른 공기연장(6개월)으로 부족 감리비 확보를 위한 예산변경(시설비⇒감리비) 검토보고임. 사업개요 ○ 위 치 : 광진구 천호대로(아차산역 ~ 광나루역) ○ 규 모 : 도로확장 폭 6→10차로, 연장 900m(지하차도 580m 포함) 중앙버스전용차로 설치 연장 2,600m(정거장 5개소) ○ 사업기간 : 2007.3. ~ 2018.12. ○ 총사업비 : 106,001백만원 추진경위 및 향후계획(공정률 95%) ○ ’10.10. : 공사 착공 ○ ’17.02. : 지하차도(좌？우측, 중앙부) 구조물공사(L=580m) 완료 ○ ’17.10. : 중앙버스전용차로(BRT) 및 상부 경관개선 공사 착수 ○ ’17.10. : 재투자심사(상징조형물 설치 등에 따른 공사비 증가분 반영) ○ ’17.12.~’18.02. : 상징조형물 설계 공모 및 당선작 결정 ○ ’18.05. : 천호대로 BRT개통(아차산역~천호대교 남단, 2.6㎞) ○ ’18.07. : 상징조형물 설치 공사 착수 ○ ’18.12. : 상징조형물 설치 완료 및 전체공사 준공 연차별 투자현황 (단위 : 백만원) 구 분 총사업비 기 투 자 2016예산 2017예산 2018예산 2019이후 계 106,001 58,589 16,050 19,272 12,090 0 시 설 비 설 계 비 2,248 1,814 50 384 0 0 보 상 비 14,464 11,715 0 2,749 0 0 공 사 비 85,411 42444 16,000 15,025 11,942 0 감 리 비 3,813 2,557 0 1,108 148 0 시설부대비 65 59 0 6 0 0 예산변경 사유 ○ ‘천호대로(광나루역) 확장공사’ 상징조형물(공공미술작품) 설치에 따른 6개월 공사기간 연장과 연계하여 건설사업관리(감리) 용역기간 연장 - 공사기간 연장 : ‘10.10.11 ~ ’18.6.30 ⇒ ‘10.10.11 ~ ’18.12.20 - 감리기간 연장 : ‘10.11.01 ~ ’18.7.31 ⇒ ‘10.11.01 ~ ’19.01.20 ○ ’18년 감리비 148백만원이 배정되었으나, 용역기간 연장에 따른 계약금액 294백만원 증가로 인해 부족 감리비 146백만원 확보를 위한 예산변경 필요 - 감리비 증？감 현황 (단위 : 천원) 구 분 당 초 변 경 증？감 감리비(6차계약) 1,108,000 1,401,580 증 293,580 - ’18년 예산 집행현황 (단위 : 천원) 구 분 ’18년 예산현액 (사고이월 포함) 집 행 액 (원인행위액) 잔 액 향후 소요액 과？부족액 비고 계 16,402,355 8,076,516 8,325,839 8,325,839 - 시 설 비 15,587,725 7,409,516 8,178,209 8,032,259 - 145,950 감 리 비 814,630 667,000 147,630 293,580 145,950 조치계획 ○ 차질없는 공사 현장관리 및 연내 준공을 위하여 금년예산 중 일부(146백만원)를 통계목 변경(시설비 → 감리비)하여 감리비로 집행토록 예산 변경 - 예산변경 내역 (단위 : 천원) 예 산 과 목 2018 예산현액 변경액 변경 후 예산현액 정책 단 위 세 부 통계목 증 감 도로 건설 간선도로망확충 (도시개발 특별회계) 천호대로 (광나루역) 확장 시설비 (401-01) 15,587,725 - 145,950 15,441,775 감리비 (401-02) 814,630 145,950 - 960,580 붙 임 : 1. 예산변경 청 공문(도시기반시설본부) 1부. 2. 공사 도급계약 공기연장 방침 1부. 3. 감리용역 변경(예정) 설계서 1부. 끝.

15629404

20210925052748

본청

도로계획과-8788

D0000033988539