다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정보기획담당관-8938 결재일자 2018.7.2. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 정보기획팀장 정보기획담당관 배성호 우정숙 07/02 고경희 2018년 상반기 에스플렉스센터 민간위탁 지도점검 결과보고 2018. 7 정 보 기 획 관 (정보기획담당관) 2018년 상반기 에스플렉스센터 민간위탁 지도점검 결과보고 에스플렉스센터 통합운영 수탁업무 이행의 적법·타당성 확보 및 효율적인 처리 여부에 대한 지도·점검 결과를 보고드림 ？？ 점검 개요 ？ 근 거 - 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도？점검 등) - 에스플렉스센터 운영 및 활성화 사무 위？수탁 협약서 제13조(지도？점검) ？ 일 시 : 2018. 6.26 ~ 6.28 ？ 장 소 : 에스플렉스센터 사무실 ？ 점 검 자 : 2명(정보기획팀장, 배성호) ？？ 점검 내용 ？ 점검사항 : 계획 및 협약 이행여부, 예산집행, 시설관리, 인력충원 실태 등 - 에스플렉스(IT공방 포함) 운영 위탁사무 관련 협약내용 이행 여부 - 2018년도 사업계획 이행 및 시기의 적정성 여부, 운영성과 및 관리운영 실태 - 수입·지출, 민간위탁금 등 예산집행 및 회계처리의 적정 여부 - 시설 관리 및 개선, 안전관리, 재산 및 물품 관리 실태 - 인력 충원 및 근로 환경, 이용자 만족도, 전문가 등 자원 활용 등 수탁사무 전반 ？ 점검방법 : 서류점검, 현장실사 - 서울시 민간위탁 관리지침(조직담당관, 2018.2.)에 따라 점검항목에 대한 체크리스트 기법 활용, 서류검토 및 현장실사 ？？ 점검 결과 ？ 총 평 - 예산집행 및 회계처리, 수입관리, 시설 및 물품 관리, 안전관리, 자원 투입 분야는 전반적으로 양호한 수준임 - 특히, 입주목표 달성도, KS인증에 의한 체계적 시설관리는 우수함 ？ 우수사례 ① 입주율 제고 - ‘17.12월 입주율(90.6%)에서 ’18.6월 (92.7%)로 상승 ？？자율주행차테스트베드관제실, 교통관련시스템 운영실, 시금고시스템 등 입주 (스마트시티통합안전센터, IT공방 등 입주시 입주율 96%) ② 시설관리서비스 KS인증 획득으로 시설관리 안정성 강화 - 2017. 8월 산업표준화법상의 시설관리서비스 표준시스템 구축·운영으로 시설관리서비스 KS인증 획득으로 센터관리의 안정성 확보 및 예산절감 - 에스플렉스팀 외 인프라운영단 차원의 시설관리로 전문성, 효율성 제고 ？ 시정조치 필요 대상 ① 잦은 인사이동 및 업무 변경 【점검내용】 - ’18. 1월~6월 기간 동안 업무분장 4회 변경(‘18.1/30, 4/6, 4/16, 6/1) ② 임시 파견인력 채용으로 책임성, 전문성 저하 우려 - 수탁사무 인력(총5명 : 팀장1, 행정2, 시설2) 중 시설1명을 정규직으로 충원하지 않고 (,18.4.26~12.31)까지 외부 파견인력 채용 ③ IT공방 운영인력 적시 충원 필요 【점검내용】 - 공방 운영인력(총2명) 중 1명이 6.12일자 퇴사, 6.28일까지 미충원 (sba 본사 충원계획에 따라 ‘18. 9월 인력확보 예정) ？？ 결과조치 ？ 부적정 사항에 대한 시정조치 요구 ？ 협약 및 사업계획 미이행, 불충분 이행 등 시정 요구 ？ 민간위탁 재계약 시 평가 심사 자료 반영 붙임 : 지도점검 조사결과표 1부. 끝. 붙임 에스플렉스센터 민간위탁 지도점검 조사결과표 □ 일반운영 분야 분 야 점검 항목 점검 내용 확 인 비 고 (미흡사유) 양호 보통 미흡 해당없음 공 통 지 표 회계관리 1. 민간위탁금 관리 ① 입출금 통장 확인 ○ ② 위탁금 목적 외 사용 여부 ○ ③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부 ○ ④ 회계장부 정리 및 비치 ○ ⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인 ○ 2. 수입금 관리 ① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부 ○ ② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부 ○ 3. 후원금 관리 ① 후원금 입금 및 지출부 작성 여부 ○ ② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부 ○ ③ 후원금 영수증 발행 여부 ○ ④ 후원금 목적 외 사용 여부 ○ 4. 통장 및 증빙서류 관리 ① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부 ○ ② 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토 ○ 5. 정보 공개 ① 예산, 결산 공개 여부 ○ ② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부 ○ 6. 제3자 위탁 여부 ① 위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인 ○ ② 제3자 위탁 서류 및 업체 확인 ○ ③ 서울시 사전 승인 여부 확인 ○ 7. 기타 ○ 8. 회계담당 인터뷰 회계관리상 애로사항 및 불만사항 등 특이사항 없음 고용 1. 인사 관리 ① 공개채용 확인 ○ ② 승급, 인사의 공개 확인 ○ ③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등) ○ ④ 인사위원회 구성 여부 ○ 2. 복무 관리 ① 근무 형태 확인 ○ ② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등) ○ 3. 급여 관리 ① 급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부) ○ ② 4대 보험 적정 납부 여부 ○ ③ 퇴직금 적립여부 ○ ④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인 ○ 4. 기타 5. 근로자 인터뷰 근무시 애로사항 및 불만사항 등 특이사항 없음 개별지표 시민 1. 시민만족도 조사 ① 100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민만족도 조사 할 것 ○ 2. 정보공개 ① 시민이용자 불편사항 및 건의함 ○ ② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부 ○ ③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부 ○ 3. 의사소통 ① 이용자 건의사항 반영 정도 ○ ② 이용자 위원회 구성 및 활성화 ○ ③ 이용자 욕구 조사 실시 유무 ○ ④ 민원 발생 및 해결 정도 ○ 4. 기타 전문기술 1. 안전 관리 ① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부 ○ ② 안전 점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리) ○ ③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부 ○ ④ 소방시설 설치 및 관리 ○ 2. 물품 및 시설관리 ① 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ○ ② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부 ○ ③ 물품 및 시설 관리(구입, 유지보수, 폐기 확인) ○ ④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부 ○ 3. 기타 □ 운영성과 분야 (☞ 성과점검) 분야 점검 항목 (점수) 점검 내용 확 인 비 고 양호 보통 미흡 해당없음 투입 인력 (10) ① 인력의 적정성(자격증 경력 확인) ○ ② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수) ○ 자원 (10) ① 사업과정별 예산집행의 적정성 ○ ② 시설 및 기자재 활용 적절성 ○ ③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도 ○ 과정 준수성 (10) ① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등) ○ ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ○ ③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수 ○ 노력성 (10) ① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 ○ ② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ○ ③ 목표달성을 위한 홍보 노력 ○ 산출 사업성과 달성 (50) ① 사업별 성과 달성율 확인 ○ 사업성과 미달 (60%미만) 사업 ① 사업성과 미달(60%미만) 사업 확인 ② 사업성과 미달(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업성과 미달(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업성과 미달(60%미만) 사업 보완계획 작성 해당없음 활용 피드백 (10) ① 이용자 만족도 조사 유무 ○ ② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부 ○ ③ 자체 성과점검 및 평가 유무 ○ ④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부 ○

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