투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울특별시도시기반시설본부 수신자 내부결재 (경유) 제 목 물품 완납금 지급(우이신설선 공로자 표지판 제작 및 설치) (주)무지개산업의 「대금청구(2018.06.15.) 및 「도시철도사업부-5564(2018.06.12.)」 물품검수조서 관련, 다음과 같이 물품 완납금을 지출하고자 합니다. 1. 계 약 명 : 우이신설선 공로자 표지판 제작 및 설치 2. 계 약 자 :(주)무지개산업 3. 계약기간 : 2018.05.21. ~ 2018.06.10. 4. 계약금액 : 5. 전회까지 기지출액 및 금회 지출액 (단위 : 원) 구 분 선금액 기 성 내 역 잔 액 금 액 선금 정산액 실 지출액 전회까지 기지출액 0 0 0 5,281,000 금회 지출액 5,281,000 5,281,000 0 6. 예산과목 : 도시철도사업부, 신교통수단 도입, 경전철 건설사업, 우이신설경전철건설, 시설비 붙임 : 대금청구서 및 물품검수조서 1부. 끝. 주무관 신언표 경리과장 代김용범 건설총괄부장 06/15 정진일 협조자 시행 건설총괄부-11135 ( ) 접수 ( ) 우 04520 서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스 11층 / http://infra.seoul.go.kr 전화 3708-2362 /전송 3708-2365 / septop@seoul.go.kr / 부분공개(5)
15470175
20210925075631
본청
건설총괄부-11135
D0000033818297
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