다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 장애인자립지원과-9425 결재일자 2018.5.16. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 장애인재가복지팀장 장애인자립지원과장 김남현 경자인 05/16 안찬율 - 서울장애인가족지원센터 - 2018년 상반기 지도점검 결과보고 2018. 5. 복 지 본 부 (장애인자립지원과) - 서울장애인가족지원센터 - 2018년 상반기 지도점검 결과보고 서울장애인가족지원센터 운영의 적정 보조금 집행 및 사업 효율성 제고 등을 위해 지도점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림 Ⅰ 점 검 개 요 ？？ 관련 근거 ○ 사회복지사업법 제51조(지도？감독 등) ○ 보조금 관리에 관한 법률 제25조(보조사업의 수행 상황 점검 등) ○ 서울특별시 보조금 관리 조례 제28조(점검 등), 제31조(감독 등) ○ 장애인가족지원센터 지도검검 계획(장애인자립지원과-7869, ’18.4.20.) ？？ 점검 개요 ○ 점검대상 : 서울장애인가족지원센터 ○ 점검일시 : 2018.4.23.(월) 10:00~18:00 ○ 점검대상기간 : 2017.8. ~ 2018. 4. ○ 점 검 자 : 장애인자립지원과 2명(김경식 주무관, 김남현 주무관) 공인회계사 1명(안세회계법인) ○ 점검방법 : 지도점검표에 의한 현장점검 ○ 점검내용 : 보조금 집행 및 사업운영 전반에 관한 사항 서울장애인가족지원센터 개요 ？ 기 관 명 : 서울장애인가족지원센터 (센터장 : 김남연) ？ 소 재 지 : 영등포구 국회대로28길 17(당산동3가) ？ 사업내용 : 장애인 가족지원 사업추진, 기초센터 운영 지원 ？ 2018년 보조금 : 300,000천원 ？ 센터 운영기간 : 2017. 8. 1. ~ 현재 Ⅱ 지도점검 결과 ？？ 중점 점검사항(점검분야) ○ 예산 및 회계분야(회계일반·보조금관리) - 세입·세출 예산과목 편성 적정여부 및 사업수입 등 기타 수입의 적정성 - 보조금·후원금·수익금 입·출금내역과 통장잔액 일치 유무 등 - 예산 계정별 총계정원장, 현금출납부 등 작성 및 정리상태 - 법인전입금, 보조금 카드 사용 및 기타 재무회계규칙 준수 여부 등 ○ 사업분야(사업관리) - 사업계획 대비 집행여부 및 실적 점검 - 사업비 산출근거의 적정성 및 집행의 타당성 여부 - 프로그램 적정 운영 및 이용자 현황 등 ○ 인건비 등 기타분야(인사·조직 등) - 복무관리(출？퇴근, 휴가, 출장 등) - 근로계약서 및 인건비 지급 적정 여부 - 종사자 후원금 납부 여부 및 관리 현황 - 물품구매 및 계약관리 - 후원금 예산편성, 기부금 영수증 발행, 후원금 예금이자 등 관리 - 재산 및 물품관리 등 ？？ 세부 점검결과 및 조치사항 점검분야 지 적 사 항 조치 요구사항 비고 ？？ 결과 총평 ○ 잘된 점 ○ 미흡한 점 Ⅲ 행 정 사 항 ○ 점검결과 알림 및 지적사항 시정 조치 - 담당자 교육 실시하여 유사사례 재발 방지, 자체 지도점검 철저 ○ 시정 조치 결과 회신 : 2018.5.31.(목)한 ○ 하반기 점검 시 지적사항 개선여부 확인 등 지속적 관리·감독 실시 ○ 공인회계사 참석수당 지급 : 1명(2시간) 붙임 : 지도점검 결과 1부. 끝.

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본청

장애인자립지원과-9425

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