다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생시설과-6364 결재일자 2018.5.10. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 전문관 물재생시설팀장 물재생시설과장 물순환안전국장 양해선 이웅희 이인근 05/10 한제현 협 조 물재생계획과장 하상문 하수계획팀장 김준형 중랑 시설현대화사업 예산변경 계획 2018. 5 물순환안전국 물재생시설과 중랑 시설현대화사업 예산변경 계획 『중랑물재생센터 시설현대화사업』시행 중 초기우수처리수 소독설비 준공전 설치 등에 따른 감리원 추가 배치로 인한 감리비 예산 변경 계획을 보고 드림 Ⅰ 검토배경 ○ 중랑 시설현대화 예산 재배정 요청(2018. 4. 4. 도시기반시설본부) - 초기우수처리수 소독설비 설치에 따른 용역기간 연기(’18.3.30 → ’18.6.30) - 시공사 요청에 의한 감리원 휴일근무 대가 반영 등 ○ 예산 재배정(변경) 관련 설명자료 제출(2018. 5. 2. 도시기반시설본부) Ⅱ 사업개요 및 현황 ？？ 사업개요 ○ 사 업 명 : 중랑물재생센터 시설현대화(설계·시공일괄 입찰) ○ 규 모 : 시설현대화 25만㎥/일, 초기우수처리 50만㎥/일 ○ 사업기간 : ’09. 2. ~ ’18. 5 ○ 사 업 비 : 2,556억원(’18년 13,003백만원) ？？ 소독시설 현황 ○ 기본설계도서(초기우수처리수(2Q) 소독 시행) ○ 실시설계도서(초기우수처리수(2Q) 소독시설 누락) Ⅲ 그간의 경위 ○’17.11.15. : 종합시운전 사전보고회 개최(도기본) ○’17.11.15. : 시설현대화 초기우수처리 소독시설 설치요청(시 → 도기본) - 입찰안내서 상 내용을 준수 시설물 인수인계 전 소독시설 설치 ○’17.11.24. : 시설현대화 초기우수처리 소독 관련 조치요청(시 → 도기본) - 기본설계에서 계약상대자가 제시한 소독시설이 실시설계에서 누락 ○’18. 5. 2. : 예산 변경관련 설명자료 제출(도기본 → 시) - 계약상대자 부담(240백만원)으로 준공 전 초기우수처리수 소독설비 설치 - 소독설비 설치 등을 위한 감리기간(책임기술자, 기계감리원) 연장(3개월) Ⅳ 예산 현황 ○ 예산사업명 <부서>물재생시설과, <관>(200)자본적지출, <항>(230)유형자산취득, <세항>(234)구축물, <목>(401)시설비 및 부대비 ○ 2018년 예산액 및 재배정액 (단위 : 백만원) 구 분 예 산 액 재배정 지출액 지출잔액 계 13,003 12,901 8,470 4,431 (234-401-01)시 설 비 12,852 12,751 8,470 4,281 (234-401-02)감 리 비 149 149 0 149 (234-401-03)시설부대비 2 1 0 1 ※ 사업부서의 예산 재배정 요청에 의해 예산 범위내 감리비 재배정(’18.3.30) Ⅴ 예산확보 계획 ？？ 예산변경 계획 ○ 2018년 시설비 재배정 잔액 101백만원을 감리비로 예산 변경 ○ 예산 변경액 (단위 : 백만원) 구 분 예 산 액 예산변경액 2018년 최종예산 계 13,003 - 13,003 (234-401-01)시 설 비 12,852 - 101 12,751 (234-401-02)감 리 비 149 101 250 (234-401-03)시설부대비 2 - 2 ※ 예산 범위내 시설비 감액 및 감리비 증액(증감액 101백만원) ？？ 변경사유 ○ 초기우수처리수 소독설비 설치 등에 따른 책임감리 용역기간 연기(증 73백만원) - 연기사유 : 실시설계에서 누락된 초기우수처리수 소독설비에 대해 계약상대자 부담으로 준공 전 초기우수처리수 소독설비 설치 ※ 초기우수처리수 소독설비 시설 개요 ？규 모 : 약품저장탱크(2조 × 10㎥), 약품펌프 2기, 전기공사, 부대공사 ？사업비 : 240백만원(시공사 부담) - 용역기간 : 3개월 연기(당초 ’18. 3. 3 ⇒ 변경 ’18. 6. 30) ○ 시공사 요청에 따른 공사 중 휴일근무 건설기술자 대가 반영(증 28백만원) - 감리비 지출 후 정산시 시공사 도급비에서 감액 조치 Ⅵ 향후계획 ○ 사업 준공 및 인수인계 : ’17. 5 ○ 책임감리 용역 준공 : ’18. 6 붙 임 : 1. 예산 재배정 요청공문(사업부서) 1부 2. 감리비 예산추가 설명자료(사업부서) 1부. 끝.

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물재생시설과-6364

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