다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 생산관리과-5135 결재일자 2018.5.9. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 생산부장 신왕근 한희선 05/09 유성종 협조 『2018년도』 남양주시 도곡취수장 용수공급 계약단가 변경 2018. 5. 상수도사업본부 (생산부 생산관리과) 『2018년도』 남양주시 도곡취수장 용수공급 계약단가 변경 강북취수장에서 남양주시 도곡취수장에 공급하고 있는 용수공급 협약(17,600㎥/일)과 관련 2018년도 용수공급 계약단가 변경을 추진하고자 함 ※ 공급단가 변경(협약사항) : 매년 5월분부터 익년 4월분까지의 용수공급 단가는 그 전년도 강북취수장 취수원가에 10%를 가산한 금액으로 변경 Ⅰ 용수공급 개요 ？？ 공급 근거 ○ 남양주시와 용수공급 협약 체결('07.01.24) - 생산관리과-283('07.01.22) 본부장 방침 - 강북취수장에서 남양주시 도곡취수장으로 17,600㎥/일 공급토록 『도곡취수장에 강북취수장 용수공급 협약』 체결 ？？ 공급방법 서울시 ？ 남양주시 ？ 남양주시 강북취수장 (강북계열) 도곡취수장 (중계펌프) 도곡정수장 ？？ ’17년 일평균 공급량 : 13,572㎥/일 Ⅱ 계약단가 결정 ？？ 공급단가 산출 방법 ○ '07.1월분 ~ 4월분 용수공급 단가는 12원/㎥으로 계약 체결 ○ '07.5월분 이후의 용수공급 단가는 전년도 강북취수장 취수원가에 10%를 가산한 금액으로 산출토록 협의(용수공급협약 제5조 ①항 및 ③항에 의거) ○ 공급단가 변경 현황 기간 항목 '11.5월 ~'12.4월 '12.5월 ~'13.4월 '13.5월 ~'14.4월 '14.5월 ~'15.4월 '15.5월 ~'16.4월 '16.5월 ~'17.4월 '17.5월 ~'18.4월 공급단가 (원/㎥) 14.31 15.70 16.00 18.3 18.8 19.4 19.7 ？？ 최근 5년간 강북취수장 취수원가 산출자료 연도 취수원가 (원/㎥) 총 취수량 (천㎥) 원 수 공 급 소 요 비 용 (천원) 전년비 증감율 (%) 계 동력비 약품비 인건비 수선비 기타 경비 감가 상각비 자본비용 및 영업외비용 2013 16.66 300,863 5,011,320 2,480,542 268,254 533,858 342,389 49,120 698,608 638,550 증16.5% 2014 17.11 293,686 5,025,392 2,685,933 207,763 544,736 266,886 48,582 728,591 542,901 증2.7% 2015 17.62 298,772 5,263,530 2,795,645 299,370 562,560 447,465 57,162 655,980 445,348 증3.0% 2016 17.90 294,459 5,269,476 2,855,408 290,196 517,527 354,401 55,465 632,901 563,578 증1.6% 2017 18.77 278,086 5,219,947 2,379,592 272,757 821,214 370,137 149,266 630,116 596,867 증4.9% ○ 2017년도는 전년도에 비해 취수량 감소, 인건비 및 기타비용 항목이 증가하여 2016년도에 비해 취수원가 소폭 상승 ？？ ’18년도 용수 공급단가 결정 ○ 기존 용수 공급단가('17.5월분~'18.4월분) : 19.7원/㎥ ○『도곡취수장에 강북취수장 용수공급 협약서』제5조 ①항 및 ③항에 의거 2018년 5월부터 2019년 4월까지의 용수공급 단가는 전년도(2017년) 강북 아리수정수센터 취수원가에 10% 가산한 금액으로 변경 계약 ○ 변경 용수공급 단가 : 취수원가(18.77원/㎥)×110% = 20.7원/㎥ ○ '18.5월분부터 변경 공급단가 원단위로 적용 【기 존】 19.7원/㎥ ⇒ 【변 경】 20.7원/㎥ Ⅲ 향후 계획 ○ 변경된 용수공급 단가를 유관기관(남양주시, 대외협력과, 강북정수센터)에 통보 ○ 2017. 5월 ~ 2018년 4월 : 변경 공급단가(19.7원/㎥) 사용 ○ 2018. 5월 ~ : 계약단가 변경(’18년 강북취수원가 적용) 붙임 : 1. 총괄원가계산서(2017년 강북취수원가 기준) 1부. 2. 남양주시 용수공급 협약서 1부. 끝.

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생산관리과-5135

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