문서번호 소상공인지원과-5754 결재일자 2018.5.3. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 소상공인지원팀장 소상공인지원과장 심순보 강경훈 05/03 이성은 협조 2017 서울형 마이크로크레딧 지원사업 - 민간위탁 통합 회계감사 지적사항 조치계획 2018. 5. 경제진흥본부 (소상공인지원과) - 2017 서울형 마이크로크레딧 지원사업 - 민간위탁 통합 회계감사 지적사항 조치계획 2017년 서울형 마이크로크레딧 지원사업 민간위탁 통합 회계감사 지적사항에 대한 향후 조치계획을 보고드림 ？？ 회계감사 개요 ○ 기 간 : ’18. 2. 12. ~ 3. 23. ○ 대 상 : ’17회계연도 민간위탁사업(사업비 10억원 미만 등) ○ 감사기관 : 외부 회계법인(현대회계법인 / 발주:조직담당관) ○ 주요내용 - 수행기관별 협약서, 사업계획 등과 대비한 집행내역의 적정성 검토 - 사업비 정산서류 및 세부 집행내역(증빙서류)의 적정성 검토 ？？ 마이크로크레딧 수탁기관 감사결과 ○ 불인정 사항 : 2건 기 관 명 주요내용 조치계획 민생경제 연구소 ○ 기타 지적사항(주요내용) : 4건 기 관 명 주요내용 조치계획 민생경제 연구소 사회연대 은행 신나는 조합 열매나눔 재단 광역자활 센터 조계종 사회복지재단 ？？ 향후일정 ○ 감사결과 기관별 통보 및 시정조치 : ’18. 5월 초 ○ 부적정 집행(불인정금액) 환수 및 교육 실시 : ’18. 5월 중 - ’17년 사업 정산 집행잔액 및 이자 반납 부과 시 함께 부과 예정 붙임 : 1. 수행기관별 회계감사보고서 각 1부. 2. 수행기관별 지적사항 조치계획 각 1부. 끝.
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20210925122356
본청
소상공인지원과-5754
D0000033540950
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