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문서번호 공기업담당관-15323 결재일자 2017.12.8. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 공사공단팀장 공기업담당관 이환봉 이정미 12/08 임출빈 2018년 市 핵심가치평가 서울교통공사 사업성과지표 확정 2017. 12. 기획조정실 (공기업담당관) 2018년 市 핵심가치평가 서울교통공사 사업성과지표 확정 2018년 투자기관 핵심가치평가와 관련하여 양공사 통합 후 서울교통공사의 사업성과목표가 결정되어 이를 평가지표로 확정하고자 함 ？？ 2018년 市 핵심가치평가 개요 ？ 대 상 : 5개 투자기관 2017년도 실적 ？ 구 성 : 운영성과(35) + 재무성과 (15) + 사업성과 (50) - 운영성과(공 통) : 책임경영구현, 시정핵심과제추진, 청렴도향상, 지침준수 - 재무성과(공 통) : 수익증대, 수지개선, 부채관리 - 사업성과(기관별) : 주요사업 운영평가(15), 주요사업 성과평가(35) ？ 활 용 : 경영평가결과에 따른 평가급 지급범위 내 지급률 결정시 활용 기관장 경영성과계약 이행실적 평가시 활용 ？？ 추진경과 ？ ’17. 4. : 투자기관 핵심가치평가 관련 의견조회 및 목표 요청 - 투자기관 주관부서 : 사업성과지표 목표 설정·제출 ？ ’17. 6. :「2018년 투자기관 성과평가 계획」수립·통보 - 행안부 경영평가와 중복되는 평가지표 축소 ？ 지표 간소화 - 사업성과 지표의 형평성 및 평가의 합리성 강화 ？ 정성평가 강화 - 지하철 양공사 통합추진으로 서울교통공사 사업성과지표 미확정 (별도 통보 결정) ？ ’17.11. : 2018년 서울교통공사 사업성과지표 결정·제출(교통정책과-11508, ’17.11.15) ？？ 2018년 사업성과 지표 (총 50점) ？ 평가방법 : 사업운영평가 (비계량, 15점) + 사업성과평가 (계량 35점) ？ 주요사업 운영평가(15점, 비계량) - 기 확정(공기업담당관-6970호, ’17.6.5) 지표정의 사업지표별 목표설정의 적정성 및 기관 추진 노력도(계획수립, 집행, 환류활동 등) 평가 평가내용 평 가 항 목 배점 ① 사업 달성목표는 도전적으로 설정되었는가? ※ 기관별？사업별 운영체계？방식 등 특수한 사정을 고려하되 기관의 예년 운영실적(최근 실적 등) 대비 보수적으로 설정된 것으로 판단될 경우 페널티 부여 6 ② 목표달성을 위한 사업별 추진계획이 구체적이고 적정하게 수립되었는가? 2 ③ 도전적 목표를 달성하기 위해 적극적？진취적으로 사업을 추진하였는가? 3 ④ 추진단계에 발생한 이슈사항 등 환경변화를 극복(개선)하기 위해 적절히 대응하였는가? 2 ⑤ 성과환류(실적점검, 문제점 개선 등)는 적절히 이루어지고 있는가? 2 ？ 주요사업 성과평가(35점, 계량) - 주관부서 결정？제출(교통정책과-11508, ’17.11.15) - 교통정책과에서 결정된 성과평가 지표를 市 핵심가치평가 지표에 반영 - 평가지표별 목표달성도 평가, 세부 지표 및 평가방법은 ‘붙임자료’ 참조 【 서울교통공사 사업성과지표 요약 】 지 표 명 ’17년 목표 배 점 1 안전사고 발생건수 10건 3 2 전동차 정비건수 1,196량 3 3 재난관리 훈련 323회 3 4 승강장 스프링클러 설치 20역 2 5 7？8호선 인버터 자체 성능개선 29량 2 6 전동차 주공기압축기 냉각기 순차 교체 50대 2 7 지하 공기질 개선 미세먼지 이산화탄소 폼알데히이드 일산화탄소 라돈 93 (㎍/㎥) 700 (ppm) 50 (㎍/㎥) 5 (ppm) 74 (Bq/㎥) 3 8 교통약자 이동편의 시설확충 7건 3 9 화장실 노후시설 개선 11역 2 10 출입구 캐노피 설치 19개소 2 11 쾌적한 객실환경 조성 384회 1 12 수송인원 증대 2,701,840천명 3 13 해외철도 컨설팅 사업 수주 4건 3 14 인적오류 예방 59건 3 ？？ 2018년 운영성과 및 재무성과 지표 ？ 양공사 통합에 따라 기 확정된 운영성과, 재무성과 일부 평가지표 통합 등 ？ 평가지표별 기관목표 통합 통 합 전 통 합 후 비 고 지 표 명 기관 목표 (평가내용) 기관 목표 (평가내용) 운영성과 시정핵심과제추진 [재무과] 사회적 약자기업 제품구매 (단위 : 백만원) 구분 배점 메트로 도철 중증장애인 0.4 1,862 731 사회적기업등 0.4 1,862 1,200 장애인기업 0.2 1,427 1,200 (단위 : 백만원) 구분 배점 교통공사 중증장애인 0.4 2,593 사회적기업등 0.4 3,062 장애인기업 0.2 2,627 양공사 통합에 따른 ‘단순 합산’ 재무성과 수익증대 예산기준 수입목표 달성 (단위 : 억원) 메트로 도철 1,892 906 (단위 : 억원) 교통공사 2,798 양공사 통합에 따른 ‘단순 합산’ 수지개선 전년도 대비 수지개선 ※ 산출시 고려사항 ？메트로/도시철도 영업수익은∼ ※ 산출시 고려사항 ？서울교통공사 영업수익은∼ 양공사 통합에 따른 ‘기관명 수정’ 부채관리 부채비율관리 ※ 2017년 市통합재정관리계획 수립시 목표조정 가능 구 분 메트로 도철 배 점 3 3 목표부채비율 88.9% 35.1% ※ 2017년 市통합재정관리계획 수립시 목표조정 가능 구 분 교통공사 배 점 3 목표부채비율 61.0% 제2회 이사회 부의 안건 ‘원안 의결’ - 중장기 재무관리 계획(3page) 반영 부채감축개선과제 추진 (단위 : 억원) 구분 메트로 도철 2017년 목표 1,381 513 누적목표액(’14～’17) 2,902 1,201 ※ 목표액은 ’15년 부채감축계획에 포함된 ’17년도 목표액 및 누적목표액임 (단위 : 억원) 구분 교통공사 2017년 목표 1,892 누적목표액(’14～’17) 4,041 ※ 목표액은 ’15년 부채감축계획에 포함된 ’17년도 목표액 및 누적목표액임 양공사 ’15～’17년 부채감축 계획의 ’17년도 목표 반영 (※당초 ’17목표 기재 착오) 메트로 : 1,386억원 도 철 : 446억원 목표채무 달성 (단위 : 억원) 구분 메트로 도철 배점 1 1 2017년 목표채무 17,584 10,801 (단위 : 억원) 구분 교통공사 배점 1 2017년 목표채무 29,446 제2회 이사회 부의 안건 ‘원안 의결’ - 중장기 재무관리 계획(3page) 반영 ？？ 행정사항 ？ 기관별 사장 경영성과계약 체결 (투자기관 작성 → 주관부서 계약체결) ？ 임원 성과평가기준 확정 (투자기관) (붙임) 주요사업성과평가 지표 평가항목 추진목표 배점 비 고 1-1 안전사고 발생건수 (단위 : 건) 구 분 배 점 연간목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 합 계 3 10.00 ※ 안전에 대한 전반적인 활동의 최종 결과치라는 지표 성격상 분기별/호선별로 목표가 분리 관리 되는 지표 아님 철도사고 1 6.00 운행장애 1 4.00 철도재난 1 0 3 ☞ 목표 산정 - 국토부에서 집계하는 안전사고 실적건수 최근 3년 평균 실적 ·철도교통사고 ·철도안전사고 ·운행장애 ·철도재난 1-2 전동차 정비건수 (단위 : 량) 구 분 연간목표 (합계) 호선별 목표 1호선 2호선 3호선 4호선 1~4호선 806 80 339 236 151 구 분 연간목표 (합계) 호선별 목표 5호선 6호선 7호선 8호선 5~8호선 390 136 32 192 30 합 계 1,196 216 371 428 181 3 ☞ 목표 산정 - 연중 전동차 정비 실적 · 중간검사 · 전반검사 · 특별검사 1-3 재난관리 훈련 (단위 : 회) 구 분 연간목표 반기별 목표 상반기 3분기 4분기 합 계 323 162 80 81 종합훈련 3 1 1 1 부분훈련 320 161 79 80 3 ☞ 산정 기준 - 국토부고시 제2016-1017호 (철도안전관리체계기술기준) - 법정기준 ？？종합훈련 : 반기별 1회이상 ？？부분훈련 : 분기별 1회이상 ☞ 목표 산정 - 목표 대비 훈련실적으로 평가 1-4 승강장 스프링클러 설치 (단위 : 역) 구 분 연간목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 합 계 20 - 6 7 7 7호선 20 - 6 7 7 2 ☞ 목표 산정 - 지하철 노후화 및 안전한 지하철을 위한 시설 및 설비 개량 사업 - 목표대비 실적으로 평가 1-5 7？8호선 인버터 자체 성능개선 (단위 : 량) 구 분 연간목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 7·8호선 인버터 성능개선 29 7 8 7 7 2 ☞ 목표 산정 - 지하철 노후화 및 안전한 지하철을 위한 시설 및 설비 개량 사업 - 목표대비 실적으로 평가 1-6 전동차 주공기 압축기 냉각기 순차교체 (단위 : 대) 구 분 연간목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 전동차 주공기 압축기 냉각기 순차 교체 50 - - - 50 2 ☞ 목표 산정 - 지하철 노후화 및 안전한 지하철을 위한 시설 및 설비 개량 사업 - 목표대비 실적으로 평가 2-1 지하 공기질 개선 구 분 미세먼지 (㎍/㎥) 이산화탄소 (ppm) 폼알데하이드 (㎍/㎥) 일산화탄소 (ppm) 라돈 (Bq/㎥) 가중치 50% 15% 15% 5% 15% 법적 기준 150 1,000 100 10 148 서울시조레 140 1,000 100 9 - 연간 목표 93 700 50 5 74 ※ 측정기관별 가중치 : 보건환경연구원(50%)+공사자체(50%) 3 ☞ 목표 산정 - 미세먼지, 이산화탄소 : 市 조례기준의 70% 기준 95% 수준으로 상향 - 폼알데히드, 일산화탄소 : 시 조례기준의 50% ☞ 평가 방법 - 항목별 목표대비 기준 준수 비율 평가 · 목표대비 총득점 합산이 “0” 또는 “음수”인 경우 기준 준수 2-2 교통약자 이동편의 시설확충 (단위 : 건) 구 분 연간목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 합 계 7 - - 7 - E/L 2 - - 2 - E/S 5 - - 5 - 3 ☞ 목표 산정 - 지하철 이동편의시설 공사발주 건수 2-3 화장실 노후시설 개선 (단위 : 역) 구 분 연간 목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 합 계 11 - 5 6 - 화장실 노후시설 개선 1~4호선 6 - - 6 5~8호선 5 - 5 - - 2 ☞ 목표 산정 - 지하철 이용자 편의 제고를 위한 환경 개선 사업 - 목표대비 실적으로 평가 2-4 출입구 캐노피 설치 (단위 : 개소) 구 분 연간 목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 합 계 19 - - 14 5 출입구 캐노피 설치 1~4호선 2 - - 2 - 5~8호선 17 - - 12 5 2 ☞ 목표 산정 - 지하철 이용자 편의 제고를 위한 환경 개선 사업 - 목표대비 실적으로 평가 2-5 쾌적한 객실환경 조성 (단위 : 회) 구 분 연간목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 합 계 384 96 96 96 96 객실의자 오염도 측정 384 96 96 96 96 1 ☞ 목표 산정 - 지하철 이용자 편의 제고를 위한 환경 유지 사업 - 목표대비 실적으로 평가 3-1 수송인원 증대 (단위 : 천명) 구 분 연간목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 합 계 2,701,840 655,442 692,233 670,272 683,893 1호선 181,286 44,465 45,934 44,143 46,744 2호선 821,329 199,712 209,912 204,399 207,305 3호선 330,668 79,706 84,886 81,085 84,991 4호선 346,059 84,228 91,135 83,465 87,232 5호선 332,027 80,317 84,504 83,332 83,873 6호선 206,923 49,808 52,650 52,000 52,465 7호선 382,468 92,803 97,477 96,426 95,761 8호선 101,081 24,402 25,735 25,423 25,521 3 ☞ 목표 산정 - 양공사 통합 후 수송인원은 승차인원과 환승인원을 더하여 산정 3-2 해외철도 컨설팅 사업 수주 (단위 : 건) 구 분 연간목표 반기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 합 계 4 1 1 - - 수주건수 4 1 1 1 1 3 ☞ 목표 산정 - 국내 지하철의 우수한 노하우 해외 철도분야로 전파 - 목표 대비 수주실적 평가 3-3 인적오류 예방 (단위 : 건) 구 분 연간목표 분기별 목표 1분기 2분기 3분기 4분기 합 계 59 14 15 15 15 3 ☞ 목표 산정 - 인적오류 재발방지 및 안전관리 강화 - 최근 3년 인적오류 발생 평균실적의 95% 수준으로 상향

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