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문서번호 장애인자립지원과-8136 결재일자 2018.4.26. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 장애인자립정책팀장 장애인자립지원과장 차영선 김지형 04/26 안찬율 2017년 장애인활동지원기관 세입·세출 현황 보고 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 장애인자립지원과 2017년 활동지원기관 세입·세출 현황 보고 2017년 장애인활동지원사업 추진과 관련하여 장애인활동지원기관 중 활동보조기관 세입·세출현황 및 분석결과를 보고드림. ？？ 활동지원 기관 현황 : 160개소(2017.12.31.) (단위 : 개소) 계 활동보조 방문목욕 방문간호 160 136 18 6 ？？ 세입·세출현황 ○ 대상 : 활동지원 기관 중 활동보조 기관 133개소 - 총 136개소 중 1개소 폐쇄, 1개소 통·폐합, 1개소 ‘17.12월 개소 (광진구, 중랑구, 은평구) ○ 세입·세출 총괄 (단위 : 백만원) 세 입 세 출 항 목 예 산 액 항 목 결 산 액 총 계 259,612 총 계 259,612 활동보조수입 243,583 활동보조인건비 183,978 전담인력인건비 10,947 전입금 289 퇴직적립금·4대보험 등기관부담금 31,970 후원금 80 운영비 7,062 잡수입 1,073 사업비 10,166 전년도이월금 14,587 이월금 15,489 ？？ 분석결과 ○ 세입현황은 총 259,612백만원 중 활동보조 수입이 243.583백만원(93.8%)이고, 기타수입(전입금·후원금·잡수입)1,442백만원(0.6%), 전년도 이월금 14,587백만원(5.6%)임. - 세부내역 (단위 : 백만원) 계 활동보조 전입금 후원금 잡수입 전년도이월금 259,612 243,583 289 80 1,073 14,587 (100%) (93.8%) (0.6%) (5.6%) ○ 세출현황은 활동보조인 인건비가 183,978백만원(70.9%), 관리운영비(전담인력인건비, 퇴직금·보험료 등 기관부담금, 운영비·사업비) 60,145백만원(23.1%), 다음연도 이월금 15,489백만원(6.0%)임. - 세부내역 (단위 : 백만원) 계 활동보조 인건비 관리운영비(23.1%) 이월금 전담인력 인건비 퇴직금·보험료 등 기관부담금 운영비 사업비 259,612 183,978 10,947 31,970 7,062 10,166 15,489 (100%) (70.9%) (4.2%) (12.3%) (2.7%) (3.9%) (6.0%) ○ 2017년 활동보조 수입 대비 활동보조인 인건비 비율은 133개 기관 평균 75.5%이며, 활동보조제공기관 관리비 공제비율은 평균 24.5%임. - 관리비 주요 사용항목은 전담인력인건비, 퇴직금·보험료 등 기관부담금, 운영비, 사업비 등이나, - 활동지원제공기관이 IL센터 등 타 장애인복지사업을 하고 있는 경우 전담인력인건비, 퇴직금 등 기관부담금 등에 대한 구분이 명확하지 않아 각각의 항목에 대한 정확한 비율산정은 어려움. 붙임 : 2017년 장애인활동보조제공기관 세입·세출현황(세부내역) 1부. 끝.

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장애인자립지원과-8136

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