예산집행과 지출결의서(통합교부) <별지 제35호의4서식> 07721 서울특별시 강서구 까치산로 49 화곡119안전센터 전화: 02)2602-0119 전송: 02)2694-6119 처리부서: 화곡119안전센터 센터장 : 김용정 3팀장 : 박병열 담 당 : 오순 venturaos@seoul.go.kr 예산집행의품의 수 신 자 내부결재 담당자 팀 장 센터장 오순 박병열 김용정 접수일자 문서번호 : 화곡119안전센터-1515 접수번호 시행일자 : 제 목 : 4월 일상경비 교부 신청(화곡119안전센터) 재무행정 검 토 변승일 화곡119안전센터 사업의 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(사무관리비 외4건) 2. 신청금액 : 금2,280,000원(금이백이십팔만원정) 3.지출방법: 화곡119안전센터 일상경비출납원 센터장 김용정 으로 하여금 교부받아 집행 후 정산함. 끝. 예 산 과 목 뒤 쪽 참 조 지 출 결 의 서 증 제 호 발 의 장비회계팀장 과 장 재 무 관 2018년도 지 출 원 김종돈 최강의 전 결 김종린 소방안전특별회계 04/09 김종린 제목 : 4월 일상경비 교부 신청(화곡119안전센터) 지 출 발 의 변승일 금 2,280,000원 지 출 부 기 재 2018. . . (금 이백이십팔만원정) 지급명령발행부기재 2018. . . 지 급 명 령 번 호 ~ 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 2018.4.5. 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 계좌번호 화곡119안전센터 일상경비출납원 센터장 김용정 (인) 우리은행 1601-35000-XXXX 화곡119안전센터 일상경비출납원 센터장 김용정 (인) 원인행위부기재 2018. . . 품 의 번호 18~22 검수·준공일 일자 2018.4.5. 물품출납부 공사대장기재 담당 오순 (뒷쪽) 건 명 예 산 과 목 집행잔액 품의일자 원인행위 일 자 지급명령 일 자 품의담당 성 명 조 직 정 책 단 위 세 부 편성목 통계목 교부신청금 액 품의번호 원인행위 번 호 지급명령 번 호 총 계 2,112,000 2018.4.5 2,280,000 18~22 사 무 관 리 비 강 서 소 방 서 행정운영 경 비 기본경비 기본경비 일 반 운 영 비 사 무 관 리 비 600,000 2018.4.5 장.오순 900,000 18 공 공 운 영 비 강 서 소 방 서 행정운영 경 비 기본경비 기본경비 일 반 운 영 비 공 공 운 영 비 892,000 2018.4.5 장.오순 700,000 19 국내여비 강 서 소 방 서 행정운영 경 비 기본경비 기본경비 여 비 국내여비 620,000 2018.4.5 장.오순 180,000 20 기관운영 업 무 추 진 비 강 서 소 방 서 행정운영 경 비 기본경비 기본경비 업 무 추 진 비 기관운영 업 무 추 진 비 0 2018.4.5 장.오순 100,000 21 부서운영 업 무 추 진 비 강 서 소 방 서 행정운영 경 비 기본경비 기본경비 업 무 추 진 비 부서운영 업 무 추 진 비 0 2018.4.5 장.오순 400,000 22
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20210925152344
본청
화곡119안전센터-1515
D0000033351379
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