서울종합방재센터 수신자 내부결재 (경유) 제 목 지령전산장비 소모품 구매 대금 지급 1. 관련근거 가. 자원관리과-3590(2018.03.23.)호『지령전산장비 소모품 구매 검사검수요청서 접수통보』 나. 전산통신과-1694(2018.04.02.)호 『물품검사(수)조서 ？ 지령전산장비 소모품 구매』 다. 자원관리과-4308(2018.04.09.)호 『지령전산장비 소모품 구매 물품검사 결과보고』 라. ㈜미주엠알오(2018.04.09.) 「대금청구서 ？ 지령전산장비 소모품 구매』 2. 우리 종합방재센터에서 발주한 「지령전산장비 소모품 구매」 건의 계약자인 ㈜미주엠알오에서 납품검사 완료에 따른 대금청구서가 접수되어 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 지령전산장비 소모품 구매 나. 품 목 : 베터리, 헤드셋 등 19종 305점 나. 계약금액 : 금13,308,440원(금일천삼백삼십만팔천사백사십원) 다. 계 약 일 : 2018.03.07.(수) 라. 납품기한 : 2018.03.22.(목) 마. 납품검사 요청일 : 2018.03.21.(화) 바. 납품 검사일 : 2018.03.21.(화) 사. 대금청구금액 : 금12,185,070원(금일천이백일십팔만오천칠십원) 아. 대금 지급일 : 2018.04.09.(월) 자. 채 주 : ㈜미주엠알오(홍성애) 차. 지급방법 : 계좌이체 카. 예산과목 : 119종합상황실 전산시스템 운영 / 사무관리비(201-01) 붙임 1. 대금청구서 1부. 2. 전자세금계산서 1부. 끝. 담당자 정은택 장비관리팀장 조철수 자원관리과장 김의한 서울종합방재센터소장 04/09 이성묵 협조자 시행 자원관리과-4318 ( ) 접수 ( ) 우 08833 서울특별시 중구 퇴계로26가길 6 서울종합방재센터 / http://119.seoul.go.kr/ 전화 02-726-2132 /전송 02-726-2116 / / 부분공개(7)
15019424
20210925152344
본청
자원관리과-4318
D0000033360584
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