다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 동물보호과-22029 결재일자 2017.12.27. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 동물정책팀장 동물보호과장 이정석 代배진선 12/27 전재명 2017년 하반기 동물매개활동사업 지도점검 결과 보고 2017. 12. 시민건강국 (동물보호과) 2017년 하반기 동물매개활동사업 지도점검 결과 보고 반려동물과 사람간의 긍정적인 상호작용을 통하여 취약계층에게 정서적, 심리적 안정을 지원하고, 반려동물에 대한 인식 개선에 기여하고 있는 동물매개활동사업 수행기관에 대해 사업 운영전반에 대한 점검을 실시하고 결과를 보고 드림 1 추 진 근 거 서울특별시 보조금 관리 조례 제24조(검사 및 감독) 2 점 검 개 요 일 시 : 2017. 11. 7.(화), 14:00 ○ 2차 추가 점검 : 2017. 12. 14.(목) 대 상 : (사)위드햅 내 용 : 보조금 집행 등 사업운영 전반 ○ 동물매개활동 사업 ○ 유기견과 함께하는 행복한 산책 3 점 검 내 용 점검범위 : 2017. 4월 ~ 11월 점 검 자 : 동물정책팀 담당 주무관외 1명(실무사무관 배진선) 점검방법 : 단체 방문하여 서류 확인 및 관련 직원 면담 ※ 주요점검사항 목록참고 중점 점검사항 ○ 보조금 집행의 적정성 등 회계분야 전반사항 ○ 수의계약, 일반경쟁입찰 적정 여부 등 ○ 정당한 채주 지급, 지출증빙서류의 적정성 등 4 점 검 결 과 점검내역 주요점검내용 점검결과 조치사항 보조금관리 ­ 보조금시스템 상 지출여부 ­ 보조금 입출금내역 통장 확인 양 호 - 장부정리 ­ 일일결산, 회계장부 비치 ­ 출장부, 차량운행일지 등 - 차량운행일지 미작성 차량운행일지 작성하여 일일 결재토록 현지시정 조치 지출결의서 작성 ­ 집행 증빙서류, 영수증 등 서류 첨부 여부 지출관련 증빙자료 첨부는 양호하나. 출장비를 1일 출장횟수로 지급하였음 출장비 지급 관련 기 지급한 출장비를 추후 나갈 출장비에서 상계토록 지시하였음 보조금 사용 ­ 목적외 사용 여부 ­ 카드개인용도사용 및허위지출여부 양 호 - 계약관리 수의계약, 일반경쟁입찰 적정여부 지출증빙서류 적정 여부 양 호 (물품구매(50만원이상)시 견적서 첨부함) - 통장관리 및 증빙 예금통장의 구분, 인장관리적정여부 지출증빙서류의 적정성 여부 양 호 - ○ 동물매개활동사업 수행기관인 (사)위드햅에 출장하여 지출증빙서 등 관련 서류를 검토한 바, - 출장비는 1일 1회 지급하여야 하나, 1일 3회 출장시 3회의 출장비를 지급하는 등 출장비 지급에 문제가 있어 출장부와 차량운행일지 등을 확인하여 기 지급된 출장비를 상계하여 정산토록 지시하였음 - 2차 추가 출장하여 기 지급된 출장비와 남은 기간동안 출장비를 상계처리했는지 확인한 바, 9명에 대하여 상계 처리하여 정산하였음을 확인하였고, 추후 출장 규정 등을 숙지하여 재발하지 않도록 시정조치 하였음 붙임 1. 출장비 정산 자료 1부. 2. 주요 점검사항 내역 2부. 끝.

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본청

동물보호과-22029

D0000032477304