다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 도시철도설비부-2745 결재일자 2018.3.21. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 ★전문관 신호과장 도시철도설비부장 도시철도국장 도시기반시설본부장 김현수 구봉서 구자훈 박상돈 03/21 김학진 협 조 송변전과장 서태창 토목1과장 윤방식 궤도과장 최진규 정보통신과장 추경수 하남선 시스템분야 실시설계 총사업비 조정결과 보고 2018. 03 도시기반시설본부 (도시철도설비부) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 ■ □ - 하남선 시스템분야 - 실시설계 총사업비 조정결과 보고 시스템(송변전, 전차선, 통신, 신호) 분야 실시설계를 완료하고 관련 지침에 따라 기획재정부와 협의한 총사업비 조정결과를 보고드림 ※ 관련 지침 :「총사업비 관리지침」(기획재정부지침 제317호, ’17.1.1) Ⅰ 12차 총사업비 협의조정 결과 ？ 요구대비 △ 2,529백만원(증 5,543 → 증 3,014) (단위 : 백만원) 구 분 현 행 (A) 순증액 조정후 (A+B) 조정 내용 요구 조정(B) <총사업비> 956,700 5,543 3,014 959,714 1. 공 사 비 795,521 1,954 1,237 796,758 ① 노 반 490,614 　 　 　490,614 ② 궤 도 22,358 　 　 22,358　 ③ 건 축(기계포함) 108,318 　717 0 　108,318 ？사물인터넷 시스템 구축 미반영 ④ 전 기 65,198 826 826 66,024 ？요구반영 ⑤ 신 호 21,646 253 253 21,899 ？요구반영 ⑥ 통 신 19,845 431 431 20,276 ？요구반영 ⑦ 차량기지 67,542 △273 △273 67,269 ？요구반영 2. 보상비 36,539 　 　 36,539 3. 시설부대경비 81,497 3,589 1,777 83,269 ① 설계비 34,178 34,178 ② 감리비 35,530 3,586 1,775 37,305 ？요율적용 ③ 시설부대비 11,789 3 2 11,791 ？요율적용 4. 차량구입비 43,143 　 　 43,143 ？ 시스템 분야별 총사업비 조정결과 : 기본설계 대비 증 3,014백만원 - 공사비 조정결과 : 기본설계 대비 증 1,237백만원 (단위 : 백만원) 공 종 현 행 (기본설계) (A) 서울시 요구액 (실시설계) 국토부 조정액 기재부 조정액 (B) 증감액 (C=B-A) 계 95,458 98,821 96,695 96,695 1,237 송변전, 전차선 37,868 40,136 38,010 38,010 142 통 신 29,987 30,829 30,829 30,829 842 신 호 27,603 27,856 27,856 27,856 253 ※ 국토부에서 에너지저장장치(송변전) 미반영(△ 2,126백만원) - 감리비 조정결과 : 기본설계 대비 증 1,775백만원 (단위 : 백만원) 공 종 현 행 (기본설계) 서울시 요구액 (실시설계) 국토부 조정액 기재부 조정액 (B) 증감액 (C=B-A) 계 3,129 6,848 6,848 4,904 1,775 송변전, 전차선 1,241 2,592 2,592 1,928 687 통 신 905 2,062 2,062 1,563 658 신 호 983 2,194 2,194 1,413 430 - 시설부대비 조정결과 : 기본설계 대비 증 2백만원 Ⅱ 추진 경위 ’16. 11.18 : 시스템분야 기본설계 총사업비 조정완료 ’17. 11.10 : 시스템분야 실시설계용역 준공 ’17. 12.05 : 시스템분야 실시설계용역 조달청 검토 완료 ’18. 02.21 : 총사업비 조정 요청(서울시 → 국토부) ’18. 03.07 : 국토부 조정 요청(국토부 → 기재부) ’18. 03.19 : 기재부, 총사업비 심의 개최 Ⅲ 감리비 현황 감리비 현황(※ 기재부 협의 시 제출자료) (단위 : 백만원) 구 분 계 토목 궤도 건축 (기계포함) 정거장 전 기 송변전 전차선 통신 신호 SE 현 행 35,530 20,990 733 4,157 1,231 1,241 905 983 5,290 조정후 37,310 20,990 733 4,157 1,231 1,928 1,563 1,413 5,290 공구별 토목·건축·정거장 전기 감리비 현황(※ 경기도와 협의한 사항) (단위 : 백만원) 구 분 계 1공구 2공구 3공구 4공구 5공구 현 행 26,378 7,683 5,207 4,320 3,111 6,057 Ⅳ 행정 사항 (토목1과, 궤도과) 시스템분야 감리비 및 SE 사업비 적정 사용 ※ SE 사업비는 시스템분야 공사비를 바탕으로 책정되어 타 분야 감리비로 사용할 경우 국토부와 총사업비 결산 시 난항 예상 Ⅴ 향후 일정 ’18. 3.26(월) 까지 : 시스템분야 책임감리용역 심의 요청 ’18. 3.30(금) 까지 : 시스템분야 공사 발주(→ (서울지방)조달청) ’18. 4.06(금) 까지 : 시스템분야 책임감리용역 발주(→ 재무국) ’18. 4.13(금) 까지 : 시스템엔지니어링(SE) 용역 심의 요청 ’18. 4.27(금) 까지 : 시스템엔지니어링(SE) 용역 발주(→ 재무국) ’18. 5.31(목) 까지 : 시스템분야 낙찰차액 반납(→ 국토부) 붙임 기재부 심의자료, 국토부 검토자료 및 설명자료 각1부. 끝.

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본청

도시철도설비부-2745

D0000033197554