투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울특별시도시기반시설본부 수신자 내부결재 (경유) 제 목 물품 완납금 지출[정보통신장비] ㈜한아아이티의？？대금청구(2018.03.20.)？？및 건설총괄부-4695(2018.03.14.,서무과) 물품검수조서 관련, 다음과 같이 물품 완납금을 지출하고자 합니다. 1. 계 약 명 : 물품매입요구서(정보통신장비) 2. 계 약 자 : ㈜한아아이티 3. 계약기간 : 2018. 02. 20 ~ 2018. 04. 21. 4. 계약금액 : 금33,479,820원(조달수수료 포함) 5. 전회까지 기지출액 및 금회 지출액 (단위 : 원) 구 분 선금액 기 성 내 역 잔 액 기성액 선금 정산액 실 지출액 전회까지 기지출액 금회 지출액 6. 예산과목 : 도시기반시설본부 서무과, 도시기반시설관리, 도시기반시설관리, 효율적인 청사관리, 자산취득비, 자산및물품취득비 붙임 물품검수조서 1부. 끝. 주무관 이강준 경리과장 최정수 건설총괄부장 03/20 정진일 협조자 시행 건설총괄부-5066 ( ) 접수 ( ) 우 04520 서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스 빌딩 11층 / http://infra.seoul.go.kr 전화 02)3708-2362 /전송 02)3708-2365 / lgj1011@seoul.go.kr / 부분공개(5)
14870857
20210925175345
본청
건설총괄부-5066
D0000033195869
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