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문서번호 청소년정책과-4882 결재일자 2018.3.12. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년정책과장 평생교육국장 박현선 代박현선 이창석 03/12 주용태 서울시 청소년쉼터 2018년 사업계획 및 예산안 승인 2018. 3. 서울시 청소년쉼터 2018년 사업계획 및 예산안 승인 위기 청소년의 조기발견 및 보호·상담·학업·취업 지원 등을 통해 가정·학교·사회로의 복귀를 돕는 청소년쉼터의 ’18년 사업계획 및 예산안을 검토하여 승인하고자 함. Ⅰ 추 진 근 거 ○ 청소년복지지원법 제16조(청소년 가출예방 및 보호·지원) ○ 청소년복지지원법 제40조(예산의 보조) ○ 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 및 시행규칙 ○ 청소년시설 2018년도 예산편성기준(청소년정책과-10073, 2017.12.27.) ○ 2018년 여성가족부 청소년쉼터 설치·운영 지침 Ⅱ 사 업 개 요 ○ 이용대상 : 9~24세 위기 청소년(청소년기본법 제3조 제1호) ○ 추진방법 : 쉼터 설치, 위탁운영 사업비 지원 및 운영실태 지도·점검 등 ○ 쉼터종류 위기(가출) 청소년 일시(이동·고정형)쉼터 (24시간~7일간) 거리상담, 일시보호 단기쉼터 (3~9개월) 상담, 생활지도, 치료 등 중장기쉼터 (최장 4년) 생활, 진로지도 가출예방, 조기발견, 보호, 가정복귀 및 사회적응 지원 ※ 이동쉼터 : 25/45인승 이동식 버스 ○ 쉼터현황(17개소) 구분 총계 시립(14) 구립(2) 민간(1) 일시 (이동) 일시 (고정) 단기 중장기 단기 일시 단기 시설수 17 4 3 3 3 1 1 1 ※ 은평구립일시쉼터 신규 설치(2018.10. 개소 예정) ○ 사업예산 : 금 7,090백만원(국비 2,100, 시비 4,990) - 국비 30% : 시비 70%(여성가족부 쉼터 운영 지침, 국비 50% : 시비 50%) ※ 구비, 법인전입금, 후원금 별도 ○ 주요사업 - 가출청소년 조기발견 및 예방활동 - 가출청소년 일시 보호 및 숙식제공 - 가출청소년 맞춤형 상담제공 - 가출청소년 학업·직업훈련 등 자립지원 활동 - 청소년 가출 예방 및 조기발견을 위한 거리상담지원 활동 - 청소년 가출 예방 및 조기발견을 위한 사이버 상담 활동 - 가출 예방 및 지원정책 홍보 활동 - 청소년통합지원체계(CYS-Net)와의 연계 협력 강화 - 청소년상담복지센터와의 연계를 통한 상담 및 보호서비스 확충 - 유관기관 정보 공유 및 연계협조 강화 Ⅲ 2017년 추진실적 □ 개요 ○ 청소년쉼터 운영 지원 : 16개소, 6,876백만원 ○ 쉼터별 이용 인원(실인원) : 72,147명 ○ 청소년 연합 거리상담 : 총 4회(분기1회) 실시 - 청소년시설 참여 : 207개소 1,125명 - 상담활동 실적 : 총 31,990명 · 시설연계 83명, 상담 및 서비스 13,719명, 거리홍보 18,188명 ○ 사이버 공간 속 위기청소년 상담(사이버 아웃리치) : 17,987건 - 댓글 2,581건, SNS 15,628건, 홈페이지 138건 등 ○ 은평여자중장기쉼터 신규 개소 : ‘17.12.12. - 소재지 : 은평구 통일로 92길 37-6(불광동 445-334) - 운영자 : 사회복지법인 행복창조(대표 김현훈) - 시설개요 : 연면적 214.64㎡(1층~4층), 입소인원 : 10명 ○ 금천여자단기쉼터 임시 이전 : 서울의료원, ‘17.12.27. ○ 청소년쉼터 안전점검 실시 : 총 2회(반기 1회) □ 시설별 사업 실적 ○ 총괄 구분 이용청소년(명) 서비스건수(건) 홍보(건) 목표 실적 % 목표 실적 % 목표 실적 % 계 66,162 72,147 109.1 319,919 357,036 111.6 242,315 283,096 116.8 ○ 일시쉼터(고정형) 쉼터명 이용청소년(명) 서비스건수(건) 홍보(건) 목표 실적 % 목표 실적 % 목표 실적 % 합계 9,655 10,424 108.0 52,540 42,303 80.5 61,428 77,146 125.6 용산일시 4,155 4,028 96 28,940 18,005 62.2 3,300 14,367 435.3 드림일시 2,800 3,178 113.5 13,600 13,464 99 8,128 9,222 113 강북드림 2,700 3,218 119 10,000 10,834 108 50,000 53,557 107 ○ 일시쉼터(이동형) 쉼터명 이용청소년(명) 서비스건수(건) 홍보(건) 목표 실적 % 목표 실적 % 목표 실적 % 합계 23,000 29,619 128.8 23,955 30,639 127.9 116,050 114,243 98.4 서북이동 4,000 5,507 138 4,355 6,033 138.5 8,000 9,622 123 서남이동 7,000 13,089 186.9 7,400 13,521 182.7 8,050 11,911 147.9 동북이동 4,000 3,824 96 4,100 3,872 94.4 50,000 43,827 88 동남이동 8,000 7,199 90 8,100 7,213 89 50,000 48,883 98 ○ 단기쉼터 쉼터명 이용청소년(명) 서비스건수(건) 홍보(건) 목표 실적 % 목표 실적 % 목표 실적 % 합계 25,112 23,675 94.3 191,446 224,473 117.3 62,566 89,411 142.9 신림단기 5,840 5,746 98.4 17,830 18,660 104.7 14,141 18,105 128 금천단기 7,300 6,445 88.3 122,736 132,448 107.9 20,000 21,418 107.1 망우단기 5,840 6,024 103.2 28,482 45,617 160.2 28,400 49,858 175.6 강남단기 3,650 2,865 78.5 17,321 22,139 127.8 21 25 119 강서단기 2,482 2,595 104.5 5,077 5,609 110.5 4 5 125 ○ 중장기쉼터 쉼터명 이용청소년(명) 서비스건수(건) 홍보(건) 목표 실적 % 목표 실적 % 목표 실적 % 합계 8,395 8,429 100.4 51,978 59,621 114.7 2,271 2,296 101.1 신림중장기 2,920 3,561 122 10,603 11,143 105.1 2,253 2,269 100.7 금천중장기 2,920 2,472 84.7 25,943 30,370 117.1 3 8 266.7 은평중장기 - 55 - - 22 - - 4 - 어울림중장기 2,555 2,341 91.6 15,432 18,086 117.2 15 15 100 ※ 은평중장기의 경우 ‘17.12.12.에 개소함에 따라 실적만 측정 Ⅳ ‘18년 추 진 방 향 □ 가출청소년 보호를 위한 쉼터 확충 - 동북지역(노원·도봉구 등) 중장기쉼터 또는 청소년자립지원관 추가 개소 □ 입소 청소년의 수요·특성에 부합하는 다양한 서비스 제공 ○ 지역별 특성, 입소 청소년의 욕구 등을 고려하여 차별화·다변화된 서비스 개발 및 제공 - 진로 탐색 및 취업·창업 연계 프로그램, 경제적 자립 및 독립생활 영위를 위한 경제교육, 독립거주 생활지원 프로그램, 검정고시반, 재학반, 대안학교 진학반 등 학업복귀 전문 프로그램 등 운영 □ 위기청소년 조기발견을 통한 보호기능 강화 ○ 유관기관 연합 거리상담 지원활동 정례화 - 가출청소년 조기발견을 통한 성매매 등 비행·범죄 유입 방지를 위해 청소년쉼터, 경찰, 지자체, 학교밖지원센터, 청소년상담복지센터 등 유관기관 연합 가출 청소년 거리상담 지원활동 강화 ○ 사이버 상담(아웃리치) 확대 운영 - 모바일과 인터넷을 이용하는 청소년을 대상으로 사이버상 위기 및 취약청소년 발굴 및 예방, 유관기관과의 연계 □ 청소년쉼터 종사자 역량강화 교육 및 종사자 연계 네트워크 구축 Ⅴ 사업계획 및 예산안 승인내역 사 업 계 획 ○ 일시쉼터(고정형) (단위: 천원) 사업명 시설명 프로그램 계획 소요예산 횟수 명 수입 지출 총 계 80개 프로그램 58,773 150,276 618,033 618,033 보호 활동 소 계 13 프로그램 14,508 16,978 315,528 315,528 용산 (6) 일시보호 및 긴급지원, 귀가지원 및 기관연계, 응급처치, 문화활동, 정보제공, 쉼터운영 3,555 3,555 100,011 100,011 드림일시 (4) 일시보호 및 긴급지원, 급식지원, 귀가지원 및 기관연계, 의료지원 365 2,820 131,590 131,590 강북드림 (3) 생활지원, 긴급지원, 가출팸·청소년 독립가구지원 10,588 10,603 83,927 83,927 상담 소 계 11 프로그램 36,826 40,208 96,674 96,674 용산 (5) 상담지원, 학교상담사업, 사이버상담사업, 거리상담, 연합거리상담 1,059 33,776 80,376 80,376 드림일시 (2) 쉼터상담, 위기개입지원사업 400 3,535 3,418 3,418 강북드림 (4) 상담, 예술치료, 상담사례 수퍼비전, 사례회의 1,591 2,897 14,880 14,880 교육· 문화 소 계 12개 프로그램 767 3,337 93,858 93,858 용산 (3) 문제예방교육, 인권교육, 전문자원활동가 양성 531 613 39,749 39,749 드림일시 (4) 인권교육, 사회적응교육, 문화활동, 캠프 73 624 37,139 37,139 강북드림 (5) 문화예술체육진로체험, 채움캠프, 인권교육, 가출예방교육, 포럼 163 2,100 16,970 16,970 홍보 소 계 5개 프로그램 3,859 61,970 24,911 24,911 용산 (2) 홍보사업(청소년, 지역사회대상), 대외협력 3,470 3,470 4,400 4,400 드림일시 (1) 온·오프라인 홍보 365 900 4,307 4,307 강북드림 (2) 홈페이지운영, 홍보물품제작 등 24 57,600 16,204 16,204 특성화 소 계 25개 프로그램 2,426 22,840 59,164 59,164 용산 (2) 든든마을프로젝트, 체계밖청소년지원사업 210 40 4,453 4,453 드림일시 (4) 고정형아웃리치, 학교아웃리치, 인식개선 캠페인, 연계아웃리치 45 12,900 12,350 12,350 강북드림 (4) 찾아가는 거리상담, 사이버아웃리치, 열린카페, 안심지키미 2,171 9,900 42,361 42,361 기타 소계 14개 프로그램 387 4,943 25,898 25,898 드림일시 (1) 자원봉사자교육 7 130 400 400 강북드림 (7) 지역주민나눔, 카페운영, 유관기관 협약 및 연계, 자원봉사자운영, 사업보고회, 사회복지실습 운영, 직원교육 및 워크숍 380 4,813 25,498 25,498 ○ 일시쉼터(이동형) (단위 : 천원) 사업명 시설명 프로그램 계획 소요예산 횟수 명 수입 지출 총 계 75개 프로그램 13,470 302,029 474,880 474,880 보호 활동 소 계 18개 프로그램 5,560 35,300 224,661 224,661 서북 (6) 일시보호, 귀가지원 및 연계, 긴급지원, 응급처치, 문화활동, 정보제공 2,680 13,800 18,150 18,150 서남 (6) 일시보호, 귀가지원 및 기관연계, 긴급지원, 응급처치, 문화활동, 정보제공 1,680 17,200 74,978 74,978 동북 (3) 긴급구호 및 연계서비스, 긴급소통지원, 긴급구호활동가운영 600 1,700 54,736 54,736 동남 (3) 긴급구호 및 연계서비스, 긴급소통지원, 긴급구호활동가 운영 600 2,600 76,797 76,797 상담 소 계 8개 프로그램 720 12,620 3,015 3,015 서북 (3) 개별상담, 심리검사, 전화 및 인터넷 상담 160 320 175 175 서남 (3) 개별상담, 심리검사, 전화 및 인터넷 상담 160 300 2,600 2,600 동북 (1) 위기청소년 상담 및 교육 200 4,000 120 120 동남 (1) 위기청소년 상담 및 교육 200 8,000 120 120 거리 현장 지원 사업 소 계 16개 프로그램 2,893 105,550 111,308 111,308 서북 (5) 아웃리치, 학교속 위기청소년 아웃리치, 세상 속 위기청소년 아웃리치, 거리진로아웃리치, 사이버아웃리치 733 37,550 64,078 64,078 서남 (1) 거리아웃리치 160 8,000 2,500 2,500 동북 (5) 먹거리지원, 위생관리, 의료지원, 대안문화, 휴게공간제공 1,000 20,000 18,180 18,180 동남 (5) 먹거리지원, 위생관리, 의료지원, 대안문화, 휴게공간제공 1,000 40,000 26,550 26,550 교육·문화 소 계 7개 프로그램 240 6,131 16,662 16,662 서북 (4) 인권교육, 인권아웃리치, 인권토론, 인권축제 174 856 3,712 3,712 서남 (1) 청소년문화축제 1 200 1,000 1,000 동남 (2) 노동인권교육, 진로프로그램 65 5,075 11,950 11,950 특성화사업 소 계 15개 프로그램 384 32,328 65,124 65,124 서북 (3) 청소년가구(가출팸) 사례관리, 수퍼비전, 강변아웃리치 44 318 7,300 7,300 서남 (2) 찾아가는 학교상담, 위기청소년 식사지원 및 거리상담사업 28 2,960 11,724 11,724 동북 (5) 사이버아웃리치, 거리만남학교, 본격고민해결사, 계절아웃리치, 문신제거사업 224 21,050 39,720 39,720 동남 (5) 청소년유해환경감시단, 학교아웃리치, 계절아웃리치, 인권실태조사, 학교밖청소년지원 52 8,000 6,380 6,380 홍보 소 계 6개 프로그램 2,755 107,100 18,120 18,120 서북 (2) 거리홍보, 업소홍보 및 지역기관네트워크 2,160 7,100 2,520 2,520 동북 (2) 자원기관네트워크, 홍보 및 제작 400 45,000 7,500 7,500 동남 (2) 자원기관네트워크, 홍보 및 제작 195 55,000 8,100 8,100 기타 소 계 5개 프로그램 954 3,000 35,990 35,990 서북 (1) 전문자원가활동 173 1,520 7,600 7,600 서남 (1) 전문자원활동가 369 580 7,590 7,590 동북 (1) 전문자원활동가 200 400 5,800 5,800 동남 (2) 전문자원활동가, 쉼터종사자 연수 212 500 15,000 15,000 ※ 은평구립여자일시쉼터는‘18.10월 개소 예정으로 구체적인 사업계획은 하반기에 수립 ○ 단기쉼터 (단위 : 천원) 사업명 시설명 프로그램 계획 소요예산 횟수 명 수입 지출 총 계 225개 프로그램 93,179 226,793 1,102,960 1,102,960 보호 활동 소 계 23 프로그램 42,168 90,667 741,543 741,543 신림단기 (4) 숙식제공사업, 복리후생사업, 보호환경 개선사업, 의료지원사업 9,587 9,550 236,030 236,030 금천단기 (5) 숙식제공사업, 의료지원사업, 자치활동사업, 생필품 및 생활지도, 위생서비스 25,217 32,272 235,517 235,517 망우단기 (5) 숙식제공사업, 의료지원사업, 자치활동사업, 복리후생, 법률지원 1,580 24,076 154,904 154,904 강남단기 (5) 숙식제공사업, 복리수행, 자치활동사업, 건강검진, 의료서비스 3,982 15,112 66,102 66,102 강서단기 (4) 숙식제공사업, 환경개선사업, 건강지원사업, 복리후생사업 1,802 9,657 48,990 48,990 교육 문화 소 계 93개 프로그램 2,943 21,867 205,995 205,995 신림단기 (19) 스타트업, 공동체놀이, 스토리텔링, 문화체험, 체력증진, 창작활동, 생활요리, 스포츠클라이밍, 건강증진, 쉼터캠프, 연극치유, 자치활동, 안전교육, 청소년행복찾기, 청소년노동권·성권리·참정권찾기, 인권캠프, 스트레스대처 프로그램, 직업체험프로그램, 자격증취득프로그램 322 8,550 31,375 31,375 금천단기 (24) 쉼터캠프, 봉사활동, 잡(JOB)월드, 진로·학습지원프로그램, 청소년봉사활동, 나만의식물가꾸기, 취업성공패키지, 성교육, 예절교육, 안전교육, 내몸플러스, 체험활동, 나눔장터, 나라사랑프로젝트, 경제교육, 사회복귀지원서비스, 수퍼비전, 오해피데이, 독립생활지원, 인권교육, 셀프코칭프로그램, 자존감향상프로그램, 인성교육, 예비부모교육 829 3,956 46,930 46,930 망우단기 (21) 나도패션디자이너, 바리스타, 체육활동, 요가, 공예나무이야기, 직업·진로 교육, 성교육, 우울자살예방교육, 폭력예방교육, 사이버중독예방교육, 금연교육, 소방안전교육, 인권교육, 봉사활동, 대학탐방, 네버랜드, 미니올림픽, 청소년의밤, 여행, 자격증 및 인터쉽, 리턴, 생일이벤트, 템플스테이, 입소적응·퇴소지원 및 적응 프로그램 586 4,657 84,648 84,648 강남단기 (18) 아이러브스쿨, 검정고시지원, 성교육 및 인권교육, 인성교육, 나눔교육, 청소년예방교육, 문화체험활동, 취미특별활동, 청소년희망캠프, 지역연계프로그램, I’m 프로그램, 캠핑활동, 체육활동, 자립지원교육, 직업탐색교육, 기초생활교육, 홈커밍데이, 자립생활용품지원 180 2,713 36,392 36,392 강서단기 (11) 학업지원, 진로탐색 및 구직활동지원, 자립교육, 사후관리, 귀가지원, 법률교육, 성교육, 화재교육, 문화체험, 가족여행, 체육활동 1,026 1,991 6,650 6,650 상담 소 계 68개 프로그램 12,477 38,891 75,974 75,974 신림단기 (18) 개별상담, 가족상담, 전화상담, 사이버상담, 심리검사, 사후지도상담, 거리상담, 사이버또래상담, 가정복귀지원, 활동중심상담, 대안생활지원, 퇴소청소년지원, 일자리유지지원, 교육지원, 법적지원, 가족회의, 사례관리, 상담 슈퍼비전 5,387 15,770 14,050 14,050 금천단기 (17) 찾아가는 거리상담, 개별상담, 가족상담, 전화상담, 사이버상담, 집단상담, 심리상담, 심리검사, 미술치료, 사후지도, 사례회의, 가족회의, 멘토링프로그램, 집단상담, 사회심리극, 행복찾기프로젝트, 가정방문 5,096 12,762 27,740 27,740 망우단기 (14) 개인상담, 심리상담, 집단상담, 전화상담, 사이버상담, 가족상담, 원예치료, 사이코드라마, 통합예술치료, 모래놀이치료, 수퍼비전, 가족회의, 자치회의, 사례회의 410 8,024 27,674 27,674 강남단기 (9) 개별상담, 심리상담, 가족상담, 사후관리, 긴급상담, 법률행정지원, 사례회의, 심리정서지원, 찾아가는 거리상담 1,072 1,684 4,940 4,940 강서단기 (5) 개인상담, 연극치료, 집단미술치료, 미디어집단상담, 폭력예방 집단상담 512 651 1,570 1,570 특성화 소 계 7개 프로그램 28 298 14,700 14,700 신림단기 (1) 탈출문화제 1 150 10,000 10,000 금천단기 (4) 심쿵·짝꿍, 가해자예방교육, 근로인권보호프로그램, 주도성프로젝트 23 140 3,700 3,700 강남단기 (2) 법원감호보호 사례관리, 보호관찰개별상담 및 지원 4 8 1,000 1,000 홍보 소 계 12개 프로그램 35,487 74,214 29,100 29,100 신림단기 (2) 이메일링, 페이스북 등 홍보 15,402 15,402 5,600 5,600 금천단기 (1) 대외홍보, 20,000 20,000 4,700 4,700 망우단기 (2) 소식지제작, 대외홍보 24 37,000 10,900 10,900 강남단기 (4) 소식지발간, 홈페이지 제작 및 관리, 월별사업홍보, 리플릿제작 37 1,788 7,900 7,900 강서단기 (3) 홈페이지관리, 기관방문, 소식지발간 24 24 - - 기타 소 계 22개 프로그램 76 856 35,650 35,650 신림단기 (3) 지역사회 네트워크 활성화 프로그램, 자원봉사자회, 사업보고서 발간 23 300 3,300 3,300 금천단기 (2) 운영보고서 발간, 법원지원사업 2 60 26,600 26,600 망우단기 (1) 운영보고서 제작 1 200 1,900 1,900 강남단기 (2) 자원봉사교육 및 간담회, 운영보고서 제작 5 185 3,850 3,850 강서단기 (2) 자원봉사자관리, 지역사회연계 45 111 - - ○ 중장기쉼터 (단위 : 천원) 사업명 시설명 프로그램 계획 소요예산 횟수 명 수입 지출 총 계 110개 프로그램 13,866 45,054 476,527 476,527 보호 활동 소 계 20개 프로그램 7,199 23,636 391,096 391,096 신림 (8) 숙식제공, 활동비지급, 의료지원, 가족회의, 근로지원, 법적지원, 입소적응프로그램, 보호환경개선 4,312 4,956 71,093 71,093 금천 (4) 숙식제공, 의료지원, 기초생활지원, 신체활동지원 1,464 7,376 135,718 135,718 은평 (3) 숙식제공, 의료지원, 기초생활지원 826 5,936 118,154 118,154 어울림 (5) 의식주 생활지원, 입소생초기적응훈련, 경제생활지원, 의료지원, 법적지원 597 5,368 66,131 66,131 교육 문화 소 계 51개 프로그램 2,658 8,921 60,423 60,423 신림 (10) 여행, 미디어제작, 체력관리, 요리, 관람프로그램, 경제교육, 진로정보지원, 학력취득지원, 자격증취득지원, 행복찾기 프로그램 628 1,292 11,488 11,488 금천 (16) 안전교육, 봉사활동, 음악활동, 파티파임, 우리집 만들기, 꾸미누리 오감만족, 취업지원, 진로·학습지원, 사회기술아카데미, 요리수업, 경제교육, 행복한우리가족, 자립인턴, 인권교육, 문화체험활동, 힐링캠프 860 2,256 21,330 21,330 은평 (15) 여가활동, 체력단련, 자치회의, 봉사활동, 네이쳐놀이터, 취미생활지원, 행복찾기, 캠프, 여가문화체험, 인권바람개비, 취업지원, 진로·학습지원, 사회기술적응, 멘토링, 경제교육 821 4,774 18,771 18,771 어울림 (10) 학력취득, 직업훈련, 취업 및 대학진학훈련, 독립생활훈련, 수련활동, 스포츠활동, 자치회의, 봉사활동, 문화체험활동지원, 교육훈련지원 349 599 8,834 8,834 상담 소 계 24개 프로그램 2,789 7,873 9,484 9,484 신림 (4) 인권상담, 개별상담, 활동중심상담, 상담슈퍼비젼 918 947 1,000 1,000 금천 (8) 개별상담, 매체상담, 심층상담, 홈커밍데이(사후지도), 상담사례회의, 슈퍼비전, 야외상담, 찾아가는 거리상담 646 5,218 4760 4760 은평 (7) 개인상담, 가족상담, 집단상담, 사후지도, 상담사례회의, 심리검사, 찾아가는 거리상담 855 1,303 2724 2724 어울림 (5) 심리검사, 개별상담, 가족상담, 집단상담, 사후관리 370 405 1,000 1,000 특성화 소 계 3개 프로그램 30 158 5,620 5,620 신림 (3) 멘토링프로그램, 퇴소준비프로그램, 퇴소청소년지원서비스 30 158 5,620 5,620 홍보 소 계 5개 프로그램 1,161 3,840 4,504 4,504 신림 (1) 대외홍보 46 2,420 366 366 금천 (1) 대외홍보 365 500 2,138 2,138 은평 (1) 대외홍보 365 500 2,000 2,000 어울림 (2) 카페 및 SNS활동, 지역사회네트워크 연계 385 420 - - 기타 소 계 7개 프로그램 29 626 5,400 5,400 신림 (3) 직원교육, 지역사회네트워크활성화, 사업보고서 17 312 1,500 1,500 금천 (1) 운영백서 1 100 1,200 1,200 은평 (3) 운영위원회, 운영보고서발간, 자원봉사자 운영 11 214 2,700 2,700 ※ ’18년 신규사업 ※ 시설별 특화사업을 특성화사업으로 분류 □ 검토의견 ○ 일시보호 및 긴급지원, 생활지원 등 보호활동, 상담 및 교육·문화활동에 예산의 70% 이상을 편성하여 쉼터 운영 내실화를 도모함 ○ 프로그램 구성이 일시·단기·중장기 청소년 쉼터의 고유 기능 및 목적 달성에 부합하므로 사업의 적정성, 타당성이 인정됨 ○ 프로그램 별 운영횟수, 서비스 이용 청소년에 대한 목표 및 그에 따른 예산편성이 합리적이라 판단되어 원안 승인하고자 함 2. 2018년 예산안 □ 주요 심의(검토) 사항 ○ 시립청소년수련시설 예산편성 기준에 의거한 세입·세출예산 편성여부 ○ 예산과목별 예산 증감사유의 타당성 및 인건비, 사업비 편성의 적정성 ○ 일시, 단기, 중장기 쉼터의 특성·기능에 맞는 사업비 편성 여부 □ ‘18년 예산 편성액 : 7,862,176천원 - 국비 : 2,099,787천원, 시비보조금 : 4,957,916천원, 구비 : 608,967천원, 그외수입 : 195,506천원 (단위 : 천원) 시설명 총액 국비 시비 구비 그외수입 용산일시쉼터 527,105 165,689 361,416 - - 드림일시쉼터 475,189 165,689 309,500 - - 강북드림센터 608,571 140,739 426,935 - 40,897 서북일시쉼터 394,333 140,739 250,834 - 2,760 서남일시쉼터 356,083 140,739 212,944 - 2,400 동북일시쉼터 395,856 140,739 255,117 - - 동남일시쉼터 412,068 140,739 265,179 - 6,150 신림단기쉼터 886,514 163,055 723,459 - - 금천단기쉼터 902,135 163,055 716,680 - 22,400 망우단기쉼터 702,964 163,055 539,909 - - 신림중장기쉼터 297,543 72,470 225,073 - - 금천중장기쉼터 298,900 72,470 226,430 - - 은평여자중장기쉼터 299,500 299,500 - - 강남단기쉼터 511,323 144,930 - 329,233 37,160 은평여자일시쉼터 420,473 140,739 - 279,734 - 강서쉼터 166,720 72,470 72,470 - 21,780 어울림중장기쉼터 206,899 72,470 72,470 - 61,959 □ 세입·세출 예산 총괄표 (단위 : 천원) 세 입 세 출 예산과목 ’18년 ’17년 증감액 예산과목 ’18년 ’17년 증감액 계 7,862,176 7,179,374 682,802 계 7,862,176 7,179,374 682,802 용산일시 527,105 514,119 12,986 용산일시 527,105 514,119 12,986 국고보조금 시비보조금 165,689 361,416 166,073 348,046 △384 13,370 인건비 사업비 운영비 257,517 228,989 40,599 229,958 240,918 43,243 27,557 △11,929 △2,644 드림일시 475,189 446,429 28,760 드림일시 475,189 446,429 28,760 국고보고금 시비보조금 165,689 309,500 139,101 307,328 26,588 2,172 인건비 사업비 운영비 210,810 189,204 75,175 199,142 176,052 71,235 11,668 13,152 3,940 강북드림 608,571 560,012 48,559 강북드림 608,571 560,012 48,559 국고보조금 시비보조금 기관부담금 140,739 426,935 40,897 104,121 449,091 6,800 36,618 △22,156 34,097 인건비 사업비 운영비 304,135 199,840 104,596 280,938 168,818 110,256 23,197 31,022 △5,660 서북이동 394,333 377,843 16,490 서북이동 394,333 377,843 16,490 국고보조금 시비보조금 기관부담금 140,739 250,834 2,760 131,093 246,750 - 9,646 4,084 2,760 인건비 사업비 운영비 254,658 103,535 36,140 206,931 141,648 29,264 47,727 △38,113 6,876 서남이동 356,083 347,843 8,240 서남이동 356,083 347,843 8,240 국고보조금 시비보조금 기관부담금 140,739 212,944 2,400 104,121 243,722 - 36,618 △30,778 2,400 인건비 사업비 운영비 229,848 100,392 25,843 193,537 130,063 24,243 36,311 △29,671 1,600 동북이동 395,856 387,604 8,252 동북이동 395,856 387,604 8,252 국고보조금 시비보조금 140,739 255,117 104,121 283,483 36,618 △28,366 인건비 사업비 운영비 241,704 126,056 28,096 181,670 123,027 82,907 60,034 3,029 △54,811 동남이동 412,068 398,083 13,985 동남이동 412,068 398,083 13,985 국고보조금 시비보조금 기관부담액 140,739 265,179 6,150 104,121 293,962 - 36,618 △28,783 6,150 인건비 사업비 운영비 240,513 144,897 26,658 178,012 146,297 73,774 62,501 △1,400 △47,116 신림단기 886,514 848,528 37,986 신림단기 886,514 848,528 37,986 국고보조금 시비보조금 163,055 723,459 156,183 692,345 6,872 31,114 인건비 사업비 운영비 548,625 300,353 37,536 489,330 294,984 64,214 59,295 5,369 △26,678 금천단기 902,135 969,468 △67,333 금천단기 902,135 969,468 △67,333 국고보조금 시비보조금 후원금등 163,055 716,680 22,400 156,483 812,985 - 6,572 △96,305 22,400 인건비 사업비 운영비 472,945 345,187 84,003 350,754 427,571 191,143 122,191 △82,384 △107,140 망우단기 702,964 685,354 17,610 망우단기 702,964 685,354 17,610 국고보조금 시비보조금 163,055 539,909 156,183 529,171 6,872 10,738 인건비 사업비 운영비 298,825 280,026 124,113 259,501 289,657 136,196 39,324 △9,631 △12,083 신림중장기 297,543 294,725 2,818 신림중장기 297,543 294,725 2,818 국고보조금 시비보조금 72,470 225,073 74,628 220,097 △2,158 4,976 인건비 사업비 운영비 190,860 91,067 15,616 179,336 91,552 23,837 11,524 △485 △8,221 금천중장기 298,900 294,725 4,175 금천중장기 298,900 294,725 4,175 국고보조금 시비보조금 72,470 226,430 74,628 220,097 △2,158 6,333 인건비 사업비 운영비 86,551 165,146 47,203 80,630 160,665 53,430 5,921 4,481 △6,227 은평여자 중장기 299,500 189,493 110,007 은평여자 중장기 299,500 189,493 110,007 시비보조금 299,500 189,493 110,007 인건비 사업비 운영비 97,889 144,349 57,262 30,920 39,819 118,754 66,969 104,530 △61,492 강남단기 511,323 499,697 11,626 강남단기 511,323 499,697 11,626 국고보조금 구비보조금 후원금 기관부담금 144,930 329,233 19,160 18,000 138,828 313,262 32,507 15,100 6,102 15,971 △13,347 2,900 인건비 사업비 운영비 323,613 120,184 67,526 302,608 145,969 51,120 21,005 △25,785 16,406 은평여자 일시 420,473 - 420,473 은평여자 일시 420,473 - 420,473 국고보조금 구비보조금 140,739 279,734 - - 140,739 279,734 인건비 사업비 운영비 243,505 158,931 18,037 - - - 243,505 158,931 18,037 강서단기 166,720 159,375 7,345 강서단기 166,720 159,375 7,345 국고보조금 시비보조금 후원금 기관부담금 72,470 72,470 1,446 20,334 72,000 72,000 1,172 14,203 470 470 274 6,131 인건비 사업비 운영비 99,240 57,210 10,270 115,234 32,549 11,592 △15,994 24,661 △1,322 어울림 중장기 206,899 206,076 823 어울림 중장기 206,899 206,076 823 국고보조금 시비보조금 후원금 72,470 72,470 61,959 74,628 74,628 56,820 △2,158 △2,158 5,139 인건비 사업비 운영비 107,551 75,965 23,383 115,869 65,321 24,895 △8,318 10,653 △1,512 □ 검토의견 ○ 전체 예산은 ‘17년 대비 682,050천원 증가함 - 시비보조금이 감액(△460,931)되었으나 국비보조금 증액(343,475), 구비보조금 증액(295,705) 및 그 외수입이 증액(102,583)됨에 따라 ‘17년 대비 9.5% 증가됨 ○ 세출예산 상의 인건비는 인건비 상승률(2.6%)을 반영하여 증액된 금액으로 그 필요성이 인정됨 ○ 사업비, 운영비 등의 감액 편성의 경우 시보조금의 감액 편성에 따라 조정·반영한 것으로 예산 규모에 맞게 편성하였음 ○ 전체 사업비는 쉼터의 고유 목적 달성을 위해 전체 예산규모의 30%대로 유지하기 위해 노력하였으며, 쉼터 기능에 맞는 사업 추진을 위해 지침 등의 규정을 준수하여 적정하게 편성된 것으로 판단되어 원안을 승인하고자 함 - 시비 지원의 감소에도 불구하고 문신제거사업, 가출청소년또래상담 등 신규사업 확대 및 쉼터 별 고유사업의 강화 등 지속적인 서비스 향상을 도모함 Ⅳ 행 정 사 항 □ 서울시 청소년쉼터 이행사항 ○ ‘18년 예산내역 등 공개 - 시설(법인) 홈페이지 및 게시판에 20일 이상 공고 ○ 당해 예산을 의결한 법인 이사회 회의록 사본 제출 ○ 보조금 정산 및 보조금 교부신청(매분기 개시월 5일까지, 사업계획서 첨부) ○ 예산의 목적 외 사용금지 및 사업계획·예산 변경 시 서울시 승인 후 시행 ○ 청소년시설 관리·운영 매뉴얼, 예산편성 기준, 여가부 지침 등 관련 규정 준수하여 시설 운영 및 예산 집행 □ 지도감독 및 예산지원 ○ 서울시청소년쉼터 현장 지도·점검 : 연 2회 - 예산 집행의 적정성, 시설 만족도, 안전관리 등 ○ 보조금 교부 - 분기별 위탁운영법인의 청구에 의거, 적정성 여부 검토 후 월별 또는 분기별 교부 붙임 : 1. 사업계획서 각 1부. 2. 세입세출예산서 각 1부. 끝.

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본청

청소년정책과-4882

D0000033027191