서울특별시한강사업본부 수신자 내부결재 (경유) 제 목 체력단련실 운영 소모품구매 본부 체력단련실 운영에 소요되는 소모품을 구매하고 아래와 같이 비용을 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 체력단련실 운영 소모품구매 나. 지급금액 : 금1,547,920원(금일백오십사만칠천구백이십원) 다. 지급내역 : 합성세제 등 라. 지급방법 : 법인카드 결재 후 결재계좌에 입금 마. 예산과목 : 한강사업본부 청사시설 유지관리, 사무관리비 붙임 : 1. 산출기초조사서 1부. 2. 물품검수조서 1부, 3. 견전서, 타견적서 각 1부. 4. 신용카드매출전표(별도) 1부. 끝. 주무관 김윤미 총무과장 박병현 총무부장 03/07 박기용 협조자 ★주무관 심옥경 시행 총무과-2917 ( ) 접수 ( ) 우 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 총무부 총무과 / 전화 02-3780-0712 /전송 02-3780-0740 / hjymhg@seoul.go.kr / 부분공개(6)
14775911
20210925192807
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총무과-2917
D0000032993950
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