다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 원무과-2584 결재일자 2018.2.26. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 서무팀장 원무과장 최원철 김소영 02/26 代김소영 협조 원무팀장 이철우 2주기 인증대비 2017년 원무과 주요 사업결과 보고 2018. 2. 서울특별시어린이병원 (원무과) - 2주기 인증대비 - 2017년 원무과 주요 사업결과 보고 ？？ 예산실적 ○ 세외수입 징수현황 (단위 : 천원) 예산과목 세입 예산액 징수결정액 징수율(%) 총 계 12,575,887 13,237,724 105.3% 경상적 세외수입 공유재산사용료 17,627 55,784 316.5% 의료사업수입 12,547,260 13,098,103 104.4% 임시적 세외수입 변상금 - 3,816 - 그외수입 - 66,486 - 지난연도 수입 - 3,534 - 내부거래 병원학교 지원금 11,000 10,000 90.9% ○ 세출예산 집행현황 : 94.8% - 17년도 예산 현액 : 19,929백만원 (예산액 13,807백만원 + 16년 이월액 6,122백만원) - 17년도 집행 잔액 : 1,021백만원 (예산현액 19,929백만원 ？ 지출액 18,230백만원 - ’18년 이월액 678백만원) (단위 : 백만원, %) 구 분 17년 예산액 (A) 16년 이월액 (B) 예산현액 (C=A+B) 지출액 (D) 18년 이월액 (E) 집행 잔액 (F=C-D-E) 집행률 〔1-(F/C)〕 총 계 13,807 6,122 19,929 18,230 678 1,021 94.8% 청사시설 운영관리 1.366 - 1.366 1.165 - 201 85.3% 고객중심 의료서비스 제공 3,655 - 3,654 3,446 - 209 94.3% 의료 및 행정장비 확충 1,084 - 1,084 1,040 - 44 96.0% 발달센터 건립 5,555 6,122 11,677 11,372 - 305 97.4% 석축보강공사 및 본관동 공간재구성 903 - 903 166 678 59 95.3% 기본 경비 1,244 - 1,244 1,040 - 204 83.6% ※ 주요 집행 잔액 사유는 낙찰 차액 등에 의한 집행 잔액임 ※ 18년 이월액 (본관동 공간재구성 공사) : 678백만원 ？？ 채용실적 구분 계 신규채용 기간연장 합계 51 33 18 임기제공무원 37 19 18 공무직 10 10 기간제근로자 4 4 (단위 : 명) ？？ 주요 사업 실적 ○ 안전하며 장애어린이 친화적인 발달센터 건립 - 사업기간 : 2013. 1. ~ 2017. 7. - 건축규모 : 지하 2층, 지상 5층(연면적 11,950㎡) - 소요예산 : 314억원(삼성 기부금 200억원 포함) ○ 병원 본관 재구성(리모델링) 사업 - 사업기간 : 2017. 3. ~ 2018. 2. - 총사업비 : 816,531천원 - 사업내용 : 본관동 1,206㎡ 공간 재구성 및 본관내 이전공간 923㎡ 인테리어 - 본관에서 삼성발달센터로 이전하는 공간 : 1,206㎡(5층 516㎡+6층 690㎡) ？5층으로 이전(516㎡) : 작업？언어 치료실 등 확장 ？6층으로 이전(690㎡) : 진료부, 간호부, 직원 휴게실, 체력단련실 등 확장 ？기타 층 이전(923㎡) : 식당, 창고, 숙직실 등 확장 및 기존 실간 이동 ○ 건강위기 유기아동 「건강안전망」 제공 - 유기아동 의료서비스 지원현황 (단위 : 명) 구 분 유기아동수 외래진료 입원진료 환 자 수 146 103 43 ※입원사유 : 황달, 미숙아, 뇌병변, 다운증후군, 다발성기형 등 - 베이비박스 유기아동 타 병원 진료 및 장기 입원 환자 사회복귀 구 분 미개설 진료과 타 병원 진료 입원치료 후 사회복귀 환 자 수 182건 54명 비 고 서울아산병원 등 8개 기관 아동복지센터 등 8개 기관 ○ 어린이 건강검진 활성화 - 발달장애 등 조기 발견을 위한 영유아검진 : 3,097명 - 학생 및 기타 건강 검진 : 4,985명 - 언남중학교 등 서초？강남구 소재 31개 학교와 검진계약 체결 - 건강검진 실적 구 분 2017년(명) 비 고 합계 8,082 영유아검진 3,097 어린이집(유치원) 147 학생검진 4,508 일반성인검진 330 ○ 민간자원 연계를 통한 저소득층 위기가정 통합지원 - 추진실적 구 분 2017년 실적 비 고 신규 취약환자 발굴 건수 94명 의료비 지원 건수 1,380명 ‘17년 대비 2% 증가 생계비 지원 건수 32명 의료비지원심의회 개최 12회 - 민간 연계를 통한 자발적 지정기탁 모금현황 및 사용현황 (단위 : 천원) 구 분 지원내역 ‘16년 이월액 ‘17년 모금액 지원액 잔액 계 186,405 88,860 141,091 134,174 보라매후원회 의료비지원 8명 5,969 900 6,869 0 사회복지 공동모금회 의료비지원 1,372명 161,436 64,760 92,022 134,174 생계비지원 32명 0 3,200 3,200 0 - ‘17년 민간 연계를 통한 자발적 지정기탁물품 현황 ？ 아이들과 미래 등 10개 기관 / 243,866천원 상당 물품 지정기탁 ○ 시민이 참여하는 병원 - 추진실적 구 분 `17년 실적 비고 자원봉사자 참여인원 6,514명 자원봉사자 간담회 2회 재능기부 봉사자 활용한 병동음악회 12회 시민참여 문화행사 11회 청소년자원봉사 학교 2회 ＊＊디자인센터 임직원 및 가족과 함께하는 벽화그리기 1회 재능기부 단체와의 업무협약 체결 2회 - 예산집행 현황 (단위 : 천원) 연도 예산액 집행액 집행률 비 고 2017년 27,000 24,587 91% 끝.

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본청

원무과-2584

D0000032892241