문서번호 수도자재관리센터-2151 결재일자 2018.2.19. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 행정관리팀장 소장 진용학 권동근 02/19 윤종민 협조 공사자재관리팀장 송영무 계량기관리팀장 김경호 2018년 재정 신속집행 추진계획 2018. 2 2018년 재정 신속집행 추진 계획 2018년 재정을 신속히 집행하여 경제활력 제고 및 서민생활 안정화를 도모하고 예산집행의 효율성을 제고하고자 함 - 기획예산과-1603(2018.2.14.)호와 관련임 - Ⅰ 추진목표 ▣ 집행목표 : 893백만원(상반기에 집행 대상액의 57.2%) (2018.2.10 기준) 예산현액 집행대상 집행목표 전체 대상과목 6,003백만원 1,561백만원 1,561백만원 893백만원 ▣ 집행대상 ○ 자본예산 : 시설비(재배정액 970백만원), 자산취득비 ▣ 세부내역 (단위:천원) 추진부서 예산과목 집행대상액 집행목표액 행정관리팀 시설비 504,000 288,288 자산취득비 26,845 15,355 공사자재관리팀 시설비 970,000 554,840 자산취득비 60,800 34,777 Ⅱ 추진방향 ▣ 집행목표 월별 설정 및 실시간 집행상황 점검？관리 ▣ 시설비, 자산취득비 등 경제적 파급효과가 큰 사업 중점 추진 ▣ 신속집행으로 연말 집중집행의 낭비？비효율 사전 방지 ○ 상반기 월별 집행 목표？진도율 구 분 2월 3월 4월 5월 6월 목표율 12.6% 24.0% 32.0% 46.3% 57.2% 진도율 22% 42% 56% 81% 100% Ⅲ 추진계획 ▣ 예산집행 준비기간 단축 노력으로 신속집행 적극 추진 ○ 사전 준비 사항 추진 철저 - 공 사 : 현장조사, 도면 및 설계내역서 작성, 계약심사 - 용 역 : 관련자료 조사, 과업지시서 작성, 용역 타당성 및 발주심사 - 물품구매 : 신속한 물품구매가 가능토록 구매처 및 용도 등 사전 준비 ▣ 사업별 집행계획에 따른 체계적 실적 관리 ○ 주요사업 관리카드 작성 및 책임자 지정(건당 5천만원 이상) - 책임자 : 발주부서 팀장 / 담당자 : 발주담당 주무관 ○ 신속집행 계획 월별 실적 관리 - 담당자 지정 및 실적 체계적 관리, 점검회의 개최(수시) ○ 주요사업 추진상황 상시모니터링(예산회계프로그램 활용) Ⅳ 행정사항 ▣ 주요사업 관리카드 및 신속집행 월별 계획 작성 제출 ○ 기 한 : 2018. 2. 21.(수) ○ 제출방법 : 행정관리팀 예산담당에게 통합메일 이용 제출 붙 임 1. 주요사업 관리카드(서식1) 1부. 2. 2018 신속집행 계획 1부. 끝.
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20210925213740
본청
수도자재관리센터-2151
D0000032836666
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