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문서번호 청소년정책과-3247 결재일자 2018.2.14. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 청소년정책팀장 청소년정책과장 평생교육국장 문선경 권명희 이창석 02/14 주용태 - 시립청소년드림센터 - 2018년도 사업계획 및 예산안 승인 2018. 2. 평 생 교 육 국 (청소년정책과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ - 시립청소년드림센터 - 2018년도 사업계획 및 예산안 승인 청소년의 위기예방을 위한 활동·상담·보호 등 종합서비스를 제공하는 시립청소년드림센터의 2018년 사업계획 및 예산안을 아래와 같이 승인하고자 함 Ⅰ 현 황 □ 지원근거 ？ 청소년활동 진흥법 제11조(수련시설의 설치·운영 등) ？ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제10조, 같은 조례 시행규칙 제22조 □ 시설현황 ？ 운영법인 : 재단법인 한국천주교살레시오회(대표 : 양승국) - 위탁기간 : ’17. 7. 1. ~’20. 6. 30. (개관일 : ’12. 10. 1.) ？ 소 재 지 : 강남구 봉은사로 114길 43 (서울의료원 내) ？ 시설규모/시설장 : 부지면적 22,650.2㎡, 건물면적 6,462㎡ / 이창범 ？ 운영인력 : 정원 25명 / 현원 정규직 15명, 계약직 11명 계 일반직 기능직·고용직 기타 소계 1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 소계 기능 고용 계약 정원 25 23 1 1 1 3 4 13 - 2 1 1 - 현원 26 15 1 1 4 1 8 11 ？ 18년 예산 : 3,110,204천원 (시보조금1,408,377천원 ) Ⅱ 사업계획 승인 □ 기본방향 ？ 최초 위기개입 상담서비스에서부터 청소년의 보호？자립？자활까지 통합적 서비스 구축으로 위기청소년 지원정책의 새로운 패러다임 전환 ？ 청소년의 위기상황을 예방하기 위해 지역사회와 협력네트워크 형성을 통한 공동 협력방안 강구 2017년 주요사업 추진 실적 ○ 위기청소년 및 청소년의 위기예방을 위한 활동·상담·보호 등 종합서비스 제공 - 대안학교, 드림인턴십, 자유학기제 진로체험, 법원청소년 교육 등 48개 프로그램 1109,821명 참여 ○ 청소년의 자립지원 사업 및 청소년 축제의 장 마련 등 청소년 위기예방 - 바리스타 교육, 패션공방, 꿈찾아 진로여행 등 자립지원 사업 실시 - 청소년 단편 영화제, 드림 음악회 등 청소년 공유의 장 마련 ？이웃, 학교, 가족 소재의 청소년 영상 제작 상영, 오케스트라 공연 등 ○ ㈜스타벅스커피코리아 기부를 통해 청소년 인턴십장인 ‘드림카페’를 쾌적한 카페 환경조성 및 전문바리스타 교육 등 재능기부 협업(’17.12월) - 스타벅스 재능기부카페 8호점으로 선정하여 노후시설 재단장 및 물품지원 등 (58,583천원 상당) □ ’18년 중점 추진계획 ？ 교육청과 연계하여 특별교육 및 선도교육을 통해 청소년들의 일탈예방 및 학교적응력 증진 향상에 기여 - 유해물질 남용 예방교육, 학교폭력 예방교육 실시 및 소규모 상담, 개인상담을 통한 학교부적응 청소년의 심리적 안정감 향상 ？ 학교 및 지역사회, 병원 등과 연계하여 위기 청소년 맞춤형 지원 제공 - 병원, 치료센터 등 업무 협약 체결을 통한 협력네트워크를 통해 대상 청소년에게 필요한 치료지원 등 맞춤형 지원 제공 ？ 도시형 대안학교, 위탁형 대안학교 운영 내실화를 통해 청소년의 자기탐색을 통한 자립 모색 지원 - 각 과정에서 맞춤 교과를 통해 청소년이 원하는 방향과 순서를 결정하고 자신의 성장 속도에 맞추어 과정을 설계토록 함 □ 사업 세부내역 : 위기청소년 및 청소년 위기예방 종합지원 ？ 4개 사업, 48개 프로그램 (단위 : 명 / 천원) 구분 프로그램명 계 획 비고 횟수 인원 수입 지출 총 계 17,419 115,676 112,435 605,239 교육사업 (13) 이룸학교(도시형대안학교) 165 2,475 0 42,453 꿈에학교(서울시 위탁형 대안학교) 170 2,720 0 0 점프업코스 200 3,000 0 16,430 학습멘토 교육 및 지원 10 60 0 2,170 나를 찾아 떠나는 여행 (학교밖청소년 여행지원사업) 2 240 0 19,856 지역사회자원봉사 (연탄에 담은 마음나누기) 1 60 0 2,110 스마일캠프 (대안학교청소년캠프) 2 240 0 11,120 드림발표회 1 350 0 7,500 교사교육 (교사의 의사소통 역량강화) 2 90 0 6,500 부모교육(자녀와 의사소통 역량강화) 2 80 0 2,000 성년식(어른사용설명서) 5 50 0 1,500 교육연구활동 (위기청소년통합지원 모델연구) 1 130 0 11,370 운영사례집 1 20 0 4,400 활동자립사업 (19) 위기청소년자립지원Ⅰ (바리스타인턴십) 15 1,125 0 19,000 위기청소년자립지원Ⅱ (쿠키인턴십) 72 1,080 0 22,912 위기청소년자립지원Ⅲ (놀이터인턴십) 296 1,275 0 20,621 위기청소년자립지원Ⅳ (지역연계인턴십) 85 820 0 21,800 위기청소년자립지원Ⅴ (꿈꾸는 드림카페) 120 36,000 39,000 64,001 위기청소년 발굴지원 함께해 Dream 10 450 0 3,200 전문진로체험활동Ⅰ (신기한 학교) 135 3,345 17,025 45,670 전문진로체험활동Ⅱ (드림메이커) 10 520 2,000 12,000 전문진로체험활동III (꿈꾸는바리스타대회) 16 100 0 4,000 전문진로체험활동IV (플래닝스쿨) 36 288 0 5,524 전문진로체험활동Ⅴ 생각하는 ALTINO(SW코딩) 36 432 3,600 11,400 전문진로체험활동Ⅵ (꿈 찾아 진로여행) 12 96 0 6,000 청소년 축제 및 행사Ⅰ (찾아가는 드림문화존) 6 1,600 0 13,520 청소년 축제 및 행사Ⅲ (청소년단편영화제) 1 120 0 9,900 청소년 축제 및 행사Ⅴ (해피브릿지) 3 1,500 0 1,870 청소년자치활동Ⅰ (드림오라토리오) 296 1,200 0 6,540 청소년자치활동Ⅱ (봉사동아리 드림이3기) 19 900 0 2,170 청소년자치활동Ⅲ (청소년운영위원회 ‘Weed’) 20 300 0 930 놀이시설운영사업 드림놀이터 349 13,960 0 3,200 상담사업 (15) 위기청소년 언어상담 1,000 1,000 2,160 14,256 위기청소년 심리평가 100 1,000 4,500 24,000 법원청소년 개인상담 2,000 2,000 40,000 48,924 매체상담Ⅰ (모래놀이치료) 900 900 2,300 24,692 매체상담Ⅱ (미술치료) 350 350 800 9,768 자살예방·생명지킴 20 4,000 0 12,900 위기청소년 인성계발 프로그램 10 1,200 300 8,900 표현예술집단상담 96 1,500 0 13,280 부모교육 10 1,200 0 5,400 법원청소년교육 12 3,000 0 16,240 청소년일탈예방교육 12 600 750 4,100 위기청소년 연계사업 150 3,000 0 7,560 상담역량강화사업 10 600 0 4,440 위기청소년 전화상담 사업 10,000 10,000 0 0 위기청소년 접수상담 사업 350 700 0 0 기타사업 (1) 드림알리미 홍보사업 300 10,000 0 9,112 ？ 전년대비 사업 변경내역 - ’18년 신규사업 : 5개 사업 사 업 명 추진 사유 위기청소년 통합지원 모델연구 드림센터 위기청소년 통합지원 효과성연구(2016)를 바탕으로원스톱 서비스 모델을 통해 효과적인 통합 지원쳬계 구축 위기 청소년 발굴 지원사업 '함께해Dream' 서울시내 청소년 밀집지역에서 위기청소년 발굴 및 센터내 지원을 받을 수 있도록 경로 마련 전문 진로 체험사업 꿈꾸는 바리스타 대회 바리스타 진로에 결정적인 동기 부여와 진로탐색의 과정을 통한 성취감과 자신감 고취를 위한 경연대회 개최 자살예방·생명지킴 사업 자살예방교육 등을 통해 일반 청소년들을 자살 위기 예방 위기청소년 접수상담 대상자의 상태를 파악하여 사례 관리를 통해 적합한 상담자 배정 등 상담관리체계 강화 - ’18년 폐지사업 : 6개 사업 사 업 명 폐지 사유 원탁토론회 청소년, 실무자, 일반인이 모여 위기청소년 정책 및 과제를 제안코자 주최한 1회성 사업으로 폐지 진로탐색박스 전문 진로 체험의 내실화를 위해 ‘신기한학교 사업’으로 통합하여 폐지 사람책토크콘서트 전문 진로 체험의 내실화를 위해 ‘찾아가는 드림문화존’사업으로 통합하여 폐지 드림음악회 청소년 음악동아리 운영 등 ‘드림오라토리오 사업’으로 통합하여 폐지 가족상담 부모집단상담으로 진행하여 참여율이 미비하여 ‘부모개인상담’으로 변경하여 폐지 오픈스튜디오 단회기 상담체험으로 운영하였으나 ‘자살예방 및 생명지킴사업’으로 확대하기 위해 폐지 □ 검토의견 ○ ’18년은 신규 5개, 폐지 6개 프로그램으로 총48개 프로그램 운영 - 위기청소년 통합지원 모델연구, 자살예방 생명지킴 사업 등 5개 신규 프로그램은 ‘위기청소년 및 청소년 위기예방’ 사업으로 그 필요성이 인정됨 - 진로탐색박스, 사람책토크콘서트 등 5개사업은 사업 내실화를 위해 타 사업과 통합하기 위해 폐지, 원탁토론회는 정책제안을 위한 1회성사업으로 폐지하였음 ○ 청소년의 자기주도적 활동 및 자립지원, 위기청소년 대안교육, 청소년 및 학부모 전문 상담·치료 등의 특정 목적을 수행하기 위한 사업들로 그 적정성이 인정되므로 원안승인코자 함 Ⅲ 예산계획 승인 □ 2018년도 예산 총괄 (단위 : 천원) 2018 예산 2017 예산 증감 증감율 3,110,204 3,049,166 61,038 2% □ 세입·세출 세부내역 (단위 : 천원) 세 입 세 출 예산과목 2018년 2017년 증 감 예산과목 2018년 2017년 증 감 ` 계 3,110,204 3,049,166 61,038 계 3,110,204 3,049,166 61,038 사업수입 124,895 136,829 △11,934 인 건 비 831,593 717,249 114,344 사업외수입 776,992 756,090 20,902 물 건 비 180,087 226,429 △46,342 보 조 금 2,208,317 2,156,247 52,070 경상이전 152,362 140,319 12,043 -국고보조금 240,434 213,741 26,693 자본지출 23,380 4,500 18,880 -시보조금 1,408,377 1,390,000 18,377 사 업 비 1,417,249 1,446,049 △28,800 -민간대행사업 　 　 사업외지출 445,000 455,466 △10,466 -특별사업 559,506 552,506 7,000 예비비및기타 60,533 59,154 1,379 -구보조금 □ 검토의견 〔총 평〕 ○ 시립청소년수련시설 예산편성 기준에 의거한 세입·세출예산 편성으로 예산과목별 예산의 증감사유가 타당하며, 시설 인건비 편성이 적정하고 시립청소년특화시설 기능에 맞는 사업비 편성으로 원안승인코자 함 ○ 세입예산 - 사업수입 감소(△11,934천원) : 법원위탁청소년 개인상담, 청소년진로탐색 사업 등 이용인원 감소에 따른 참가비 감소 - 사업외 수입 증가(20,902천원) : 전년도 이월금 및 신용카드 예수금 증가 - 보조금 증가(52,070천원) : 시비 보조금 증가(18,377천원) 및 특별지원사업 증가분 반영 ○ 세출예산 - 인건비 증가(114,344천원) : 인건비 인상분(2.6%), ‘직책급업무추진수당, 직급보조수당, 특정업무수당’의 물건비에서 인건비로 항목변경에 따른 수당 증가(47,310천원) 등 반영 - 물건비 감소(△46,342천원) : 사무관리비, 공공운영비 감소(△2,282천원), 예산항목 변동에 따른 감소(△46,440천원) 등 반영 - 경상이전 증가(12,043천원) : 퇴직급여 및 사회보험부담금 증가분 반영 - 자본지출 증가(18,880천원) : 청소년 놀이터 냉난방기기 구매, 노후 사무용 전산장비 교체 등 자산취득비 증가 - 사업비 감소(△28,800천원) : 법원청소년 개인상담 등 9개 사업의 참가자 인원 변동에 따른 운영비 지출 감소 - 사업외지출 감소(△10,466천원) : 예수금 지출 감소분 반영 - 예비비 및 기타 증가(1,379천원) : 예비비 증가 반영 - 재원별 세출예산 (단위 : 천원) 예산과목 계 시보조금 자체수입 법인전입금 특별지원금 기타 계 3,110,204 1,648,811 871,887 30,000 559,506 인 건 비 831,593 791,593 40,000 　 　 물 건 비 180,087 150,087 30,000 　 　 경상이전 152,362 132,362 20,000 　 　 자본지출 23,380 23,380 　 사 업 비 1,417,249 69,236 781,887 6,620 559,506 사업외 지출 445,000 445,000 　 　 　 예비비및기타 60,533 60,533 　 　 　 　 ※ 사업비 중 쉼터, 성문화센터 등은 별도 사업승인 함 Ⅳ 시설이용료 □ 시설이용료 징수 ○ 이용료는 조례 상한가 범위 내에서 징수하되, 조례상 규정이 없는 경우는 기타 유사시설 이용료 감안하여 상한선을 초과하지 않는 범위 내에서 적정금액 산정하여 징수 (붙임 시설이용료 참조) Ⅴ 행정사항 □ 시설 협조사항 ○ ’18년 사업 및 예산내역 공개 : 시설(법인) 홈페이지, 게시판에 20일 이상 공고 ○ ’18년 예산자료 청소년시설 통합정보시스템 전산프로그램 입력 □ 예산지원 ○ 드림센터 운영보조금 지원금액 : 1,408,377천원 ○ 예산과목 : 청소년정책과, 건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진, 청소년시설 확충 및 운영개선 추진, 시립청소년특화시설 위탁운영 지원, 민간이전, 민간위탁금 ○ 지원방법 - 청소년미디어센터 청구에 의거 적정성 여부를 검토하여 시 재정여건에 따라 분기별 교부 - 예산 교부 시 교부조건을 통지하여 청소년미디어센터에서 교부 목적 외 다른 용도로 사용할 수 없도록 함 붙 임 2018년 사업계획서 및 세입？세출 예산 각 1부. 끝.

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청소년정책과-3247

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