다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-3011 결재일자 2018.2.8. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 청소년권리팀장 청소년정책과장 임선희 박정우 02/08 이창석 협 조 - 시립 청소년활동진흥센터 - 2018년 사업계획 및 예산 승인 2017. 2. 평생교육국 (청소년정책과) - 시립 청소년활동진흥센터 - 2018년 사업계획 및 예산 승인 시립 청소년활동진흥센터(특화시설)의 2018년 사업계획 및 예산안을 승인처리 하고자 함 1 운영개요 ？？ 운영근거 ○ 청소년활동진흥법 및 동법 시행령 ○ ‘18년 지방청소년활동정책 진흥사업 운영 지침(여성가족부) ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제21(예산의승인) ○ ‘18년 시립청소년수련시설 예산편성기준(‘17.12. 청소년정책과) ？？ 조직·인력 : 1소 1부 4팀, 16명(정규 14, 계약 2) 소 장 운영부장 기획운영팀(3명) 활동운영팀(3명) 활동안전팀(3명) 주말활동팀(3명) (팀장1명, 팀원2명) (팀장1명, 팀원2명) (팀장1명, 팀원2명) (팀장1명, 팀원2명) ？？ 시설현황 ○ 위 치 : 동작구 여의대방로 20길33 (보라매수련관 1층) ○ 규 모 : 252.72㎡ ○ 운영단체 : (사)한국청소년연맹 ○ 위탁기간 : ’17.1.~ ’18.12. 2 2018년 사업계획 < 추 진 방 향 > ？？ 청소년시설지원 및 정책 전달체계 강화 ？？ 청소년 주도적 참여 활성화 및 인권 친화적 환경 조성 ？？ 청소년활동 프로그램의 기반 마련 및 활성화 ？？ 주요 사업내용 ？？ ‘18년 : 6개 분야 58개 단위사업 － 현장 역량증진지원, 정책개발 및 실행 지원, 정책수행 인프라 관리 등 ※ 사업영역 확대 추진 (‘17년 : 2개 분야, 8개 사업, 49개 프로그램) ○ 청소년동아리 활동 지원 사업 － 컨설팅 등 청소년동아리 지원을 통해 지역 청소년 활동 활성화 ○ 자기주도형 청소년자원봉사 활동 지원 사업 － 현재 운영 중인 자기주도형 청소년활동의 영역을 봉사활동으로 확장함으로써 청소년들의 자발적인 지역사회 이해와 참여를 증진하여 민주시민으로서 건강한 성장을 지원 ※ 여성가족부에서는 청소년의 자기주도 활동 활성화를 2018년 주요 정책 방향으로 추진 ○ 청소년민주시민학교 운영을 위한 교육콘텐츠 개발 및 보급 ○ 청소년참여기구 기능 강화(청소년 의회 및 어린이？청소년 참여위원회) ○ 시민 발언대 운영 확대(3회 → 5회), 인권페스티벌 참여 활성화 ○ 조사연구 세분화 및 확대, 지도사 역량 강화 전문교육 확대(연 3→ 5회) ？？ 세부 사업내용 분야 내 용 ’18년 계획 소요예산 (천원) 총 계 506회/165,140명 788,564 ①청소년활동 현장역량 증진지원 ？역량아카데미, 교육, 프로그램 개발 등 ？ 55회/3,130명 63,763 ②청소년활동정책개발 및 실행지원 ？봉사활동, 자원봉사 포털사이트 관리·운영, 포상제 등 ？ 71회/71,740명 37,035 ③청소년정보 지원관리 및 서비스 ？연구사업, 정보제공 등 ？16회/51,200명 31,855 ④청소년활동 정책수행 인프라관리 ？자체 평가사업, 방과후아카데미 공동사업, 지역연계활동 지원사업, 국제교류 등 ？139회/8,320명 86,757 ⑤특별보조 ？참여위원회, 인권페스티벌, 희망총회, 청소년의회, 시민발언대 등 ？74회/5,000명 207,130 ⑥주말활동 ？놀토엑스포, 놀토버스 운영, 놀토코디네이터 양성, 주말활동센터 운영 등 ？151회/25,750명 362,024 ※ 세입？세출예산 중 사업비(788,564천원) 사업내용 ？？ 검토 결과 : (조건부) 승인 ○ 집행실적 등 사업 성과와 여성가복부 사업운영 지침에 따른 신규사업 도입 등 사업적정성 여부 검토 결과 적정, 다음의 조건부로 승인 － ‘방과후아카데미 공동사업’(신규)과 ‘방과후아카데미 실무자협의회’(기존) 사업과의 차별화된 내용이 반영된 세부실행계획 제출 3 예산 및 이용료 승인 ？？ ‘18년 예산 : 1,506,630천원 ○ 전년 대비 증감 (단위 : 천원) 구 분 2017년 2018년 증감 청소년활동진흥센터 운영 1,532,405 1,506,630 △25,775 ○ 세입·세출 예산 내역 (단위 : 천원) 세 입 세 출 예산과목 2017년 2018년 증감 예산과목 2017년 2018년 증감 계 1,532,405 1,506,630 △25,775 계 1,532,405 1,506,630 △25,775 사업수입 8,125 1,125 △7,000 인 건 비 455,741 492,009 36,268 사업외수입 129,181 40,863 △88,317 물 건 비 96,850 73,143 △23,707 보조금수입 1,395,099 1,464,642 69,542 경상이전 86,362 94,050 7,688 자본지출 7,000 18,000 11,000 사 업 비 757,270 788,564 31,294 사업외 지출 116,108 9,456 △106,652 예비비 및 기타 13,074 31,408 18,334 ※ 세입세출예산안 별첨 ○ 주요 증감내역 및 사유(‘17년 대비) 【 세입예산 】 ？사업수입 감액(△7,000천원) : 대한민국청소년해외봉사단 사업 중단에 따른 참가비수입 감소 (중단사유→ ‘18년 지역청소년활동정책진흥사업 운영지침) ※ 특화시설 프로그램 운영 사업수입은 수련관운영 프로그램 사업수입과 같이 지체수입금 조치 ？사업외 수입 감액(△88,318천원) : 직원 사회보험부담금 및 원천세 등 예수금 수입 차액 ※ 예수금 : 장기시설수선충당 목적으로 자금 운영상 금융기관에 예치한 여유자금 ？보조금수입 증액(69,543천원) : 운영보조금(20,058천원), 민간대행사업보조금(11,000천원), 특별사업보조금수입(33,485천원) 증액 --------------------------------------------------------------- 【 세출예산 】 ？인건비 증액(36,267천원) : 기본급 2.6% 증가에 따른 상승분, 예산과목 변경 ？물건비 감액(△23,707천원) : 직책급 업무추진수당 등 기타수당 인건비 항목으로 변경 ？경상이전 증액(7,689천원) : 인건비상승에 따른 사회보험부담금 증가 ？자본지출 증액(11,000천원) : 기능보강사업 추진 ？사업비 증액(31,294천원) : 청소년주말활동사업비 증액(15,000천원) 및 청소년안전관련지원 사업비(21,075천원) 등 특별보조금사업 예산 증액 ？사업외 지출 감액(△106,653천원) : 직원 사회보험부담금 및 원천세 등 예수금 수입 등 차액 ？예비비 및 기타 증액(18,335천원) : ‘17년 과년도지출(보조금집행잔액 등) 예산 계상 ？？ 시설이용료 : 375천원 ○ 세부내용 구 분 프로그램명 대 상 기 준 이용료 조례영역구분 조례상한가 목적사업비 청소년 국제교류 만18세 ~ 만25세 6박7일 375,000 기타 - ※ 이용료 : 항공료(33~35만원 상당), 비자비 (35천원 상당) ？？ 검토 결과 : 승인 ○ 여성가족부 및 市예산편성 기준에 따라 예산 편성, 이용료 책정 적정 ？？ 인건비(기본급) 전년대비 2.6% 인상 ？？ 인건비(수당) 체계 재분류 ？？ 맞춤형 복지 경비 증액 : 1일당 40만원(‘17. 30만원) ？？ 의무적 경비 누락 및 불필요한 경비 포함 여부 등 확인 4 행정사항 ？？ 청소년활동진흥센터 이행사항 ○ ’18년 예산내역 시설(법인) 홈페이지 및 게시판에 20일 이상 공고 ○ 당해 예산 의결한 법인 이사회 회의록 사본 제출 ○ 예산 및 사업변경 시 서울시의 사전 승인 절차 이행 ○ 조건부 내용 제출(3일 이내) ？？ 프로그램 및 예산(이용료) 내역 고시 : ‘18. 2. ？？ 청소년활동진흥센터 시설 지도？점검 : ‘18. 9 붙임 : 1. ‘18 청소년활동진흥센터 사업계획서 1부. 2. ‘18 청소년활동진흥센터 사업계획서(세부) 1부. 3. ‘18 청소년활동진흥센터 세입세출(안) 1부. 4. ‘18 청소년활동진흥센터 승인요청서 1부. 5. 행정사항 및 승인조건 1부. 끝.

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청소년정책과-3011

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