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송파소방서 수신 수신자참조 (경유) 제목 2018년도 소방안전특별회계 예산편성 결과 알림 1. 관련근거 가. 2018년도 소방안전특별회계 세출예산서(소방재난본부) 나. 서울특별시 소방행정과-936(2018.1.10.)호「2018.회계연도 소방안전특별회계 기본경비 재배정 계획 알림」 2. 2018년도 소방안전특별회계 예산편성 결과를 시달하니 각 부서는 편성된 예산범위 안에서 투명하고 효율적인 예산 집행 및 관리에 철저를 기하기 바랍니다. 가. 예 산 액 : 금1,696,211원(인건비 제외) 나. 예산편성 내역 ○ 기본경비 : 863,077천원 예산과목 2018년 2017년 증감액 증감률 1. 사무관리비 304,920 287,836 17,084 5.94% 2. 공공운영비 240,054 233,448 6,606 2.83% 3. 국내여비 235,274 228,721 6,553 2.87% 4. 기관운영업무추진비 12,200 12,200 0 - 5. 정원가산업무추진비 10,450 10,480 △30 △0.29% 6. 부서운영업무추진비 44,580 41,940 2,640 6.29% 7. 직책급업무수행경비 15,600 15,600 0 - 합계 863,077 830,226 32,851 3.96% ○ 사업비 : 833,134천원 구분 2018년 2017년 증감액 증감률 사업비 (소방관서 시설물 유지보수 등 22개 사업) 833,134 749,830 83,304 11.1% 다. 사업비 조기집행 목표 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 목표 - 12.8% 26.1% 34.8% 46.4% 60.0% 2017년 기준으로 설정(2018년 조기집행 목표 상향될 가능성이 큼) 라. 행정운영경비(기본경비 주요 변동 사항) ○ 급량비 편성단가 인상(당초 7천원 → 8천원) ○ 부서운영업무추진비 지급대상 확대 및 편성기준 세분화(당초 3단계→ 6단계) ※ 7.17 정원기준 공무직, 촉탁직, 기간제근로자(구급대체인력) 포함 3. 행정사항 가. 상반기 조기집행 목표달성은 본부 중점사항임을 감안하여 각 부서 사업담당자는 조기집행 목표달성에 만전을 기하기 바라며, 나. 각 부서 일상경비출납원은 일상경비 소요액을 전월 23일까지 기한엄수하여 제출하여 주시기 바랍니다. 붙임 1. 2018년도 소방안전특별회계 세출예산서(소방재난본부) 1부. 2. 2018년도 세출예산(기본경비) 재배정 계획 1부. 3. 2018년도 세출예산(사업비) 재배정 계획 1부. 끝. 소방행정과장 수신자 재난관리과장,예방과장,현장대응단장,거여119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장,방이119안전센터장 담당자 배한용 장비회계팀장 고석봉 소방행정과장 전결 01/29 이미자 협조자 담당자 박성남 시행 소방행정과-1466 ( ) 접수 ( ) 우 05737 서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동, 송파소방서) / http://fire.seoul.go.kr/songpa 전화 02-403-4119 /전송 02-430-8119 / hihanyong@seoul.go.kr / 부분공개(5)

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소방행정과-1466

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