문서번호 안전감사담당관-1319 결재일자 2018.1.26. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 안전감사2팀장 안전감사담당관 이현정 전영주 01/26 박동석 협조 2018년 안전감사2팀 소관 이행실태감사 시행계획 2018. 1. 감사위원회 (안전감사담당관) 2018년 안전감사2팀 이행실태 감사 시행계획 “2018년 안전감사담당관 소관 이행실태 감사”와 관련하여 안전감사2팀에서 실시한 감사결과 처분요구사항에 대한 피처분기관의 이행실태 시행계획임 ？？ 감사근거 ？ 「공공감사에 관한 법률」제23조 및 「서울특별시 행정감사규칙」제22조 ？ 2018년 안전감사담당관 소관 이행실태 감사 계획(안전감사담당관-1206, 2018.1.24.) ？？ 감사개요 ？ 감사기간 : 2018. 1. 29. ~ 2. 9.(기간 중 10일간) ？ 감사반 편성 : 5명 - 반장 : 안전감사2팀장 - 반원 : 안전감사2팀원 4명 ？ 감사대상 : 33개 기관 - 본청 및 사업소, 자치구 : 본청 6, 본부·사업소 10, 자치구 12 - 투자·출연기관 및 위탁기관 : 투자·출연기관 3, 위탁기관 2 ？ 감사방법 : 서면·실지감사 병행 ？？ 감사중점 ？ 처분요구사항의 형식적인 보고 및 허위보고 여부 확인 - 처분요구 이행을 특별한 사유없이 지연하고 있는지 여부 ？ 환수？추징 등의 재정상 조치금액을 임의로 감액했는지 여부 ？ 징계요구된 사항이 인사위원회에서 감경 처분된 경우 타당성 여부 - 감경대상이 아닌 비위임에도 감경의결했는지 여부 ？ 방치 등 장기 미집행 사항에 대한 원인 및 책임소재 규명 ？ 공공감사정보시스템에 이행실태 입력 여부 등 ？？ 감사범위 및 대상 ？ 감사범위 합 계 ‘16.11. ~ ’17.10.31. ‘16.10월 이전 19회 218건 5회 171건 14회 47건 ※ ‘16.11.~’17.10.31. 기간 중 현지시정 23건 별도 ？ 감사대상 기관 : 33개 기관 구분 기관수 기 관 명 ‘16.11.1. ~ ’17.10.31. ‘16.10월 이전 소계 33 12 21 본청 6 재무국, 안전총괄본부, 행정국, 기술심사담당관, 하천관리과, 기후환경본부 【안전총괄본부】 본부· 사업소 10 도시기반시설본부, 북부？강서도로사업소 서부？남부도로사업소 중부？동부？서부공원녹지사업소 체육시설관리사업소, 상수도사업본부 【도시기반시설본부】 자치구 12 송파구, 종로구 강남구, 서대문구, 성북구, 금천구, 노원구, 은평구, 관악구, 영등포구, 강동구, 용산구 【송파구, 종로구】 투자출연 기관 3 농수산식품공사, 서울시설공단 서울주택도시공사 【서울시설공단】 위탁기관 2 탄천물재생센터, 강남자원회수시설 ※ 대상기관 수 산정시 중복기관 제외(【 】: 중복기관) ？ 처분요구 : 218건 감사대상 합 계 행정상 재정상 신분상 건수 금액 소계 중징계 경징계 기타 ‘16.11.1.~ ‘17.10.31. 171 113 21 1,764,452 37 6 31 ‘16.10월 이전 47 18 29 4,942,951 붙임 : 1. 2018년 안전감사담당관 이행실태 감사계획(방침) 2. 안전감사2팀 이행실태 감사대상 세부내역 1부. 3. 이행실태 감사결과 보고 서식. 끝.
14509053
20210926002423
본청
안전감사담당관-1319
D0000032686712
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