다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 소방행정과-865 결재일자 2018.1.19. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 담당자 장비회계팀장 소방행정과장 소방서장 조성현 원용기 안서용 01/19 장현태 협 조 재난관리과장 정선웅 예방과장 손병두 현장대응단장 김운하 효율적 예산 집행과 관리를 위한 - 2018년도 세출예산 편성 및 집행계획 2018. 1. 구로소방서 목 차 Ⅰ 일반사항 1. 조직 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. 소방력 현황 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3. 공유재산 현황 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ⅱ 2018. 예산현황 1. 예산총괄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. 예산편성현황 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3. 주요사업 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4. 2018년도 예산별 세부사업 명세서 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ⅲ 세출예산 집행기준 1. 세출예산 집행기준 관련규정 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2. 세부집행기준 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2-1. 세출예산 운영을 위한 일반지침 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2-2. 비목별 세부집행지침 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2-3. 신용카드 및 현금영수증 사용요령 . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ⅳ 행정사항 14 Ⅴ 참고자료(붙임) 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준 2. 서울특별시 재무회계규칙 3. 2018년도 기본경비 부서별 편성내역서 2018년도 성과주의 세출예산 집행계획 ◈ 시정목표 및 운영 방향의 성과관리계획 목표별 체계에 따라 집행 ◈ 투자사업비 및 관서운영비의 효율적인 예산집행으로 예산절약의 생활화 ◈ 주요사업의 단위별 집행계획수립의 의무화로 능률적인 예산운영 Ⅰ. 일 반 현 황 1. 조 직 3과 1단 12팀, 7안전센터 구로소방서 (정원 386명) 소방행정과 재난관리과 예 방 과 현장대응단 행 정 팀 장 비 회 계 팀 홍 보 교 육 팀 대 응 총 괄 팀 구 조 팀 구 급 팀 예 방 팀 검 사 지 도 팀 위 험 물 안 전 팀 지 휘 1 팀 지 휘 2 팀 지 휘 3 팀 진압·구조 1, 2, 3대 수궁 119 안전센터 고척 119 안전센터 구로 119 안전센터 독산 119 안전센터 시흥 119 안전센터 신도림 119 안전 센터 공단 119 안전센터 기관임무 : 도시안전 인프라 구축 및 재난대응 역량 강화를 통한 안전한 생활도시 Safe-Seoul 구현 2. 소방력현황 인원현황 계 소 방 직 일반직 공무직 사회 복무 소계 행정 예방 통신 경방 운전 구급 구조 394명 386 37 14 3 152 105 60 15 5 3 소방차량현황 계 특수소방차(6대) 일반소방차(31대) 행정차(6) 기타(10) 고 가 차 굴 절 차 화 학 차 배 연 차 구 조 공 작 차 펌 프 차 물 탱 크 차 구 급 차 구 조 버 스 지 휘 차 화 재 조 사 순 찰 차 점 검 차 승 용 차 화 물 차 홍 보 교 육 이 륜 차 53 2 1 1 1 1 8 7 10 2 1 1 1 1 4 1 1 9 통신장비 계 유 선 (321) 무 선 (394) 119 일반 소방 전용 FAX 고정국 이동국 휴대폰 차량 휴대 715 10 48 240 13 10 22 83 263 26 3. 공유재산현황 관 서 명 위 치 층 수 규 모 (㎡) 준공년도 토 지 건 물 계 토지 8필지 건축물 9동 7,923.20 10,040.84 구로소방서 (현장대응단) 구로구 경인로 408 3/1 3,306.00 4,640.83 1992.05.02. 수궁119안전센터 구로구 오리로 1285 3/1 1,037.40 837.50 1997.03.11. 고척119안전센터 구로구 고척로 195 3/1 589.00 769.68 2012.12.13. 구로119안전센터 구로구 구로동로 175 4/2 410.00 812.89 2013.11.17. 독산119안전센터 금천구 시흥대로 386 3/1 476.30 732.00 2001.11.08. 시흥119안전센터 금천구 시흥대로 45길 31 3/0 663.50 748.90 2010.10.27 신도림119안전센터 구로구 경인로59길 57 2/1 637.00 612.34 1996.07.29. 공단119안전센터 구로구 디지털로34길 56 3/1 804.00 886.70 2004.11.22. Ⅱ. 2018. 예 산 현 황 1. 예 산 총 괄 (단위:천원) 구 분 2018 % 2017 % 증 감 % 총 계 27,816,245 100 27,422,549 100 393,696 1.4 사 업 비 692,298 2.5 1,012,022 2.1 ▽ 319,724 ▽ 31.6 기본경비 1,004,906 3.6 953,372 3.8 51,534 5.4 인 건 비 26,119,041 93.9 25,457,155 94.1 661,886 2.6 ※ 기본경비예산은 소방재난본부 복지후생 등 재배정 예산을 반영하여 산출함 금액 2. 예산편성현황 전체예산과의 비율 ⇒ 소방재난본부 인건비를 제외한 사업비 및 기본경비 233,762,210천원 예산중 우리서 예산은 1,697,204천원으로 0.73%에 해당됨 ⇒ 우리서 예산 중 기본경비의 1,004,906천원 중 후생복지 및 급량비 등 제외한 관서운영비(사무관리비, 공공운영비)는 614,409천원으로 기본경비의 61.1%를 차지함 전년대비 주요 증감 사유 ⇒ 행정운영경비(사무관리비 9.48%, 공공운영비 3.55%, 여비 3.19%)가 증가함 ⇒ 우리서 기본적인 사업비 예산은 감소 되었으나, 서울시 사업비는 금천소방서 신설 관련 토지매입비 등 확보로 증가함 사업비 편성기준 ⇒ 청사환경개선 : 자체방범강화 및 출동로 확보를 통한 현장활동 강화 ⇒ 보수보강공사 : 노후시설 개선을 통한 청사안전관리 향상 ⇒ 안전센터 차고문 교체 : 성능저하 시설의 교체로 신속한 출동 및 환경개선 ⇒ 물품구매 등 : 물품별 내구년수 경과된 물품(소방재난본부 구매 배정) 3. 주 요 사 업 (단위:천원) 사 업 명 예산액 사업기간 추진부서 합 계 557,263 소방관서 시설물 유지보수 ？ 소방청사 환경개선공사 ⇒ 본서 화장실 및 사워실 보수공사 ⇒ 강당 바닥티일 및 방송설비 일부교체 ⇒ 신도림 1,2층 바닥티일 및 화장실 보수공사 89,000 2018. 2월 ~ 7월 장비회계팀 ？ 현장대응단 식탁-의자 교체 ⇒ 노후 식탁 및 의자교체 8,400 2018. 4월 ~ 5월 장비회계팀 ？ 내진보강공사 ⇒ 독산안전센터 65,000 2018. 1월 ~ 5월 장비회계팀 ？ 신도림119안전센터 차고문 교체 ⇒ 오버해드 도어 2개소 16,000 2018. 7월 ~ 8월 장비회계팀 ？ 구로소방서 청사 보수·보강공사 ⇒ 독산 화장실 배관공사 ⇒ 시흥 바닥데크 보수공사 26,000 2018. 7월 ~ 9월 장비회계팀 ？ 구급실습실(애니) 공사 10,000 2018. 3월 ~ 5월 장비회계팀 ？ 소방서 청사유지관리 ⇒ 보일러 및 청사유지 14,300 2018. 연 중 장비회계팀 소방용수 시설 ？ 소방용수 유지관리 등 33,750 2018. 연 중 대응총괄팀 소방차 통행로 환경개선 ？ 소방차통행로 노면표시 등 5,250 2018. 연 중 대응총괄팀 구조장비 보강 및 유지 ？ 특수구조장비 유지관리 ？ 생활안전 및 사회적 약자 보호 20,000 2018. 2월 ~ 11월 구조팀 구급장비 보강 및 유지 ？ 사무관리비 ？ 구급대 응급처치용 의약품 및 소모성 기자재 69,000 2018. 2월 ~ 11월 구급팀 의용소방대 활동 수당 등 ？ 장학금및학자금 ？ 의용소방대지원경비 142,513 2018. 2월 ~ 11월 대응총괄팀 소방화재안전,보조장비보급및유지관리 ？ 화재진압장비 유지관리 및 소모품 1,900 2018. 2월 ~ 11월 장비회계팀 대응총괄팀 시민안전교육 강화 ？ 시민대상 소방안전 체험교육 운영 등 ？ 소방서 안전체험교실 운영 2,400 2018. 2월 ~ 11월 홍보교육팀 긴급구조통제단운영 ？ 긴급구조통제단 현장지휘소 운영 10,000 2018. 2월 ~ 11월 현장대응단 화재조사 업무의 전문화 ？ 화재조사감식 및 화재재연 소모품 구입 등, 피해복구 센터 운영 1,350 2018. 2월 ~ 11월 현장대응단 119종합상황실 전산시스템 운영 ？ 지령전산장비 유지관리 및 소모품 구입 4,600 2018. 2월 ~ 11월 현장대응단 소방통신망 보강 및 유지관리 ？ 통신장비 유지관리 및 소모품 구매 2,500 2018. 2월 ~ 11월 현장대응단 예방업무 ？ 예방업무 추진향상 ？ 재난의 선제적 예방 홍보 ？ 시민안전의식 강화 35,300 2018. 연 중 예방과 금천소방서 신설 ？ 토지매입비, 철거비 등 28,450,000 2018. 2월 ~ 12월 소방재난본부 4. 예산별 세부 사업명세서 행정운영경비 (단위:천원) 부서명 / 세부사업명 / 예산과목 구로소방서 합 계 　 1,004,906 □ 구로소방서(소방재난본부 재배정 예산 제외) 　 1,004,906 1. 사무관리비(201-01) 　 337,604 　 ㅇ공통기본경비 　 180,444 　 - 기본사무용 종이류 21,000원×60명×90%= 1,134 - 소규모수선비 5,000원×388명= 1,940 - 행정장비수리비 175,000원×60대×90%= 9,450 - 도서구입비 50,000원×21팀= 1,050 - 주요업무추진급량비 960,000원×60명= 57,600 - 기타소모품 구입비 40,000원×388명= 15,520 - 일숙직비 　 88,920 　 = 일직비 60,000원×3명×119일= 21,420 = 숙직비 60,000원×3명×365일= 65,700 = 당직보강 60,000원×1명×30일= 1,800 - 당직실 침구구입 및 세탁 350,000원×3명= 1,050 - 신문구독료 15,000원×21팀×12월= 3,780 ㅇ조직별기본경비 　 157,160 　 - 인쇄비 　 2,217 　 = 주요업무계획 등 인쇄 230,920원×12월×80%= 2,217 - 일반수용비 　 11,300 　 = 소방법령추록 58,500원×8월×80%= 374 = 관내현황판 제작 400,000원×2종×80%= 640 = 폐품매각, 방역 등 3,059,380원×80%= 2,448 = 태극기 및 소방기 구입 40,000원×3종= 120 = 119안전센터 취사도구 소모품 구입 100,000원×2회×8개안전센터= 1,600 = 분리수거용 봉투구입 56,540원×8개안전센터×12회= 5,428 = 소방서장표창 및 부상품 24,500원×10명×2회= 490 = 외래강사수당 100,000원×2회= 200 - 조직업무추진급량비 　 143,643 　 = 화재출동간식비 5,000원×7,482명= 37,411 = 구조출동간식비 5,000원×4,615명= 23,076 = 구급출동간식비 5,000원×10,438명= 52,185 = 화재특별경계근무 급식비 8,000원×1,346명= 10,764 = 수방순찰급식비 8,000원×533명= 4,260 = 상황실요원급식비 8,000원×313명= 2,500 = 기타훈련급식비 8,000원×1,402명= 11,218 = 을지연습급식비 8,000원×277명= 2,229 2. 공공운영비(201-02)164871 　 276,805 　 ㅇ공통기본경비 　 187,005 　 - 전화요금 50,000원×74회선×12월= 44,178 - 전기요금 121,255,000원×1개서= 121,255 - 상하수도요금 14,638,000원×1개서= 14,638 - 우편요금 6,934,000원×1개서= 6,934 ㅇ조직별기본경비 　 89,800 　 - 소화전수도 사용료 1,333,000원×1개서= 1,333 - 전기안전점검수수료 1,601,000원×1개서= 1,601 - 보일러점검수수료 2,153,000원×1개서= 2,153 - 승강기점검수수료 245,000원×1개서= 245 - 위험물제조소안전점검 수수료 1,436 - 정화조 청소 등 968 = 본서(현장대응단) 618,000원×1개서= 618 = 일반119안전센터 50,000원×7개소= 350 - 가스시설점검수수료 320 　 = 본서(현장대응단) 130,000원×1개서= 130 = 일반119안전센터 27,210원×7개소= 190 - 일반차량 자동차세 　 603 　 = 승용차 36,690원×1대×2회= 73 = 화물차 70,620원×1대×2회= 141 = 승합자 194,150원×1대×2회= 388 - 부담금 　 9,910 　 = 환경개선부담금(차량) 3,734,890원×2회= 7,470 = 교통유발부담금 2,440,650원×1회= 2,441 - 연료비 　 57,569 　 = 가스보일러 53,677,000원×1개서= 53,677 = 차고보온용 온풍기 1,243,792원×1개서= 1,244 = 난방유지비 2,125,708원×1개서= 2,126 = 발전기유지비 521,740원×1개서= 522 - 차량, 선박비 　 15,098 　 = 오토바이 유류 및 유지관리비 204,810원×9대= 1,843 = 일반차량유지관리비 2,454,540원×6대×90%= 13,255 3. 국내여비(202-01) 　 289,797 　 ㅇ공통기본경비 　 289,797 　 - 여비(관내, 관외) 1,400,000원×382명×55%= 289,797 4. 기관운영업무추진비(203-01) 　 14,800 　 ㅇ기관운영업무추진비 　 14,800 　 - 소방서장(4급상당) 4,400,000원×1명=　 4,400 - 119안전센터장(6급상당) 130,000원×8명×12월= 10,400 5. 정원가산업무추진비(203-02) 　 12,640 ㅇ정원가산업무추진비 　30,000원×386명=　 12,640 6. 부서운영업무추진비(203-04) 55,260 　 ㅇ부서운영업무추진비 　 55,260 　 - 정원 10인 이하 175,000원×1개부서×12월= 2,100 - 정원 25인 이하 350,000원×2개부서×12월= 8,400 - 정원 30인 이하 400,000원×8개부서×12월= 38,400 - 정원 30인 초과인원 5,000원×106명×12월= 6,360 7. 직책급업무수행경비(204-01) 　 18,000 　 ㅇ직책급업무추진비 　 18,000 　 - 소방서장(4급 상당) 400,000원×1명×12월= 4,800 - 소방서(5급상당) 100,000원×4명×12월= 4,800 - 119안전센터장(6급상당) 100,000원×7명×12월= 8,400 사업비 (단위:천원) 부서명 / 세부사업명 / 예산과목 구로소방서 합 계 692,298 □ 소방재난본부 소방행정과(구로소방서) 354,800 8. 소방관서 시설물 유지 보수 181,400 　 사무관리비(201-01) 8,000 ㅇ소방서 청사 유지관리 소모품 구입 8,000 공공운영비(201-02) 17,500 ㅇ보일러 세관공사 8,700 ㅇ청사유지관리(전기안전관리, 승강기 유지, 비데관리 대행) 8,800 시설비(401-01) 147,500 　 　 ㅇ소방청사 보수,보강공사 102,000 ㅇ소방청사 환경개선 39,000 ㅇ내진보강공사 65,000 자산및물품취득비(405-01) 8,400 ㅇ소방청사 노후 식탁 및 의자 교체 8,400 9. 소방활동지원 85,000 　 사무관리비(201-01) 85,000 　 ㅇ소방공무원 체육행사 15,520 ㅇ비상출동대기 급식지원 69,480 10. 소방직무능력 제고 8,100 　 시책추진업무추진비(203-03) 8,100 　 ㅇ소방관련 주요시책 업무추진 8,100 11. 소방보조인력 양성 및 운영 45,000 　 사회복무요원보상금(301-08) 45,000 　 ㅇ사회복무요원 인건비 등 45,000 12. 금천소방서 신설 28,454,046 　 시설비(401-01) 28,454,046 　 ㅇ건물 철거비 535,216 ㅇ금천소방서 신설 토지매입비 등 27,918,830 □ 소방재난본부 재난대응과 272,988 13. 구조장비 보강 및 유지관리 20,000 　 사무관리비(201-01) 20,000 　 ㅇ특수구조장비 유지관리 20,000 14. 구급장비 보강 및 유지관리 69,000 　 　 사무관리비(201-01) 26,000 　 ㅇ일선소방서 구급장비 유지관리 10,407 ㅇ소방관서 구급 소모성 기초장비 보강 14,168 ㅇ오토바이 구급대 차량 유지관리 500 ㅇ구급차 단말기(테블릿), 블랙박스, cctv 수리비 391 ㅇ폭염·혹한 구급운영관리 소모성 기자재 534 재료비(206-01) 43,000 　 ㅇ소방관서 구급대 응급처치용 의약품 및 소모성 기자재 43,000 15. 생활안전 및 사회적 약자 보호 2,475 　 사무관리비(201-01) 2,475 ㅇ생활안전대장비 유지관리 2,475 16. 의용소방대 활동수당 등 142,513 　 　 장학금 및 학자금(301-02) 5,400 　 ㅇ의용소방대자녀 장학금 지원 5,400 의용소방대지원경비(301-03) 137,113 　 ㅇ의용소방대 활동수당 등 137,113 17. 소방용수시설 설치 및 보수 33,750 사무관리비(201-01) 7,000 　 ㅇ적재비품 구입 7,000 공공운영비(201-02) 500 　 ㅇ비상소화장치 유지관리 500 시설비(401-01) 26,250 　 ㅇ소방용수시설 보수, 도색 및 보온 등 8,250 ㅇ비상소화장치 설치 3,000 ㅇ소방용수시설(소화전)설치 15,000 18. 소방차 통행로 환경개선 5,250 　 시설비(401-01) 5,250 ㅇ소방차통행로 노면표시 1,750 ㅇ태양광 조명블럭 3,500 □ 소방재난본부 예방과 41,300 19. 예방업무 추진향상 35,300 　 　 사무관리비(201-01) 7,230 　 ㅇ시민생활안전점검 서비스운영 소모품 구매 2,230 ㅇ취약계층 주거시설 화재안전지원 서비스 5,000 기타보상금(301-12) 3,540 　 ㅇ유관기관합동점검 민간전문가 보상비 1,540 ㅇ신고포상제 운영 2,000 시설비(401-01) 18,530 　 ㅇ보이는 소화기 설치 　 18,530 20. 재난의 선제적 예방 홍보 4,000 　 　 사무관리비(201-01) 2,000 　 ㅇ재난현장 홍보활동 2,000 21. 시민안전의식 강화 2,000 　 　 　 사무관리비(201-01) 1,000 　 ㅇ불조심 강조의 달 운영 1,000 행사운영비(201-03) 1,000 　 ㅇSafe Seoul 한마당 행사 개최 1,000 □ 소방재난본부 안전지원과 4,760 22. 소방화재 안전, 보조장비 보급 및 유지관리 1,900 　 　 사무관리비(201-01) 1,900 　 ㅇ화재진압장비 유지관리 및 소모품 구매 1,900 23. 소방공무원 보건복지 증진 460 　 　 사무관리비(201-01) 460 　 ㅇ소방공무원 심신건강안전관리 등 460 24. 시민안전교육 강화 2,400 　 　 　 사무관리비(201-01) 1,400 　 ㅇ시민대상 소방안전 체험교육 운영 1,000 ㅇ범시민 심폐소생술 확산 400 공공운영비(201-02) 1,000 　 ㅇ소방서 안전체험교실 운영 1,000 □ 소방재난본부 현장대응단 11,350 25. 긴급구조통제단 운영 10,000 　 　 사무관리비(201-01) 10,000 　 ㅇ긴급구조통제단 현장지휘소 운영 및 긴급구조종합훈련 10,000 26. 화재조사 업무의 전문화 1,350 사무관리비(201-01) 1,350 　 ㅇ화재조사감식 및 화재재연 소모품 구입 800 ㅇ화재피해복구 재활센터 운영 550 □ 종합방재센터 자원관리과 7,100 27. 119종합상황실 전산시스템 운영 4,600 　 　 사무관리비(201-01) 4,600 　 ㅇ지령전산장비 유지관리 및 소모품 구입 4,600 28. 소방통신망 보강 및 유지관리 2,500 　 　 사무관리비(201-01) 2,500 　 ㅇ소방관서 통신장비 유지관리 및 소모품 구매 2,500 Ⅲ. 세출예산 집행기준 1. 세출예산집행기준 행정안전부 예규 제20호 2017. 12. 29.『지방자치단체 세출예산 집행기준』 - 세출예산 운용을 위한 일반지침 - 비목별 세부집행지침 - 신용카드 및 현금영수증 사용요령 서울특별시 재무회계규칙 제4167호 2017. 6. 1. 예정가격조서작성 및 계약금액 결정방법 개선계획 규정 적용 2. 세부집행기준 세출예산 운용을 위한 일반지침 예산배정의 탄력적 운영 재배정 예산제도의 합리적 운영 예산 절감 노력 예산이월의 합리적 운영 유사·중복사업의 통합발주 노력 지출절약 및 예산성과금제도 적극 활용 세출예산 집행의 제한 수입대체 경비의 집행 예산집행 사전협의제 운영 출납원 소관의 검사 실시 공무원의 회계 책임 강화 비목별 세부집행지침(붙임 세부지침 참조) 일반운영비(201목) : 사무관리비 등 관서운영에 소요되는 기본적인 경비 - 사무관리비(201-01) : 관서운영에 필요한 사무용품 구입 등 제반경비 - 공공운영비(201-02) : 공공요금 및 차량보험료 등 운영경비 - 행사운영비(201-03) : 퇴직공무원 퇴직행사 등의 최소경비 여비(202목) : 관내외 출장, 교육 등 소속공무원에게 지급되는 경비 - 국내여비(202-01) - 월액여비(202-02) 업무추진비(203목) : 조직 업무추진에 소요되는 최소의 경비 - 기관운영업무추진비(203-01) - 정원가산 업무추진비(203-02) - 시책추진 업무추진비(203-03) - 부서운영 업무추진비(203-04) 직무수행경비(204목) : 기간협조 및 직원격려, 직무관련 최소경비 - 직책급업무수행경비(204-01) - 직급보조비(204-02) - 특정업무경비(204-03) 신용카드 및 현금영수증카드 사용요령(붙임 세부지침 참조) 신용카드 사용대상 - 의무적 사용대상 : 물품구입시 300만원 미만 - 임의적 사용대상 : 공공운영비 등을 포함한 9개목 적용 Ⅳ. 행정사항 각 일상경비출납원은 예산배정요구시 별지 제35호 서식(예산집행과 지출 결의서), 제35호 서식(2)(일상경비집행과 지급결의서) 작성시 금액산출 내역(금액총액과 일치), 지출방법, 예산과목 표기하여 요구 예산집행은 붙임 일반지침, 비목별 세부집행지침, 신용카드 및 현금 영수증카드 집행사용요령 준수 예산과목별(사무관리비, 공공운영비) 편성 기준에 준하여 예산범위 내에서 집행하고, 세부사업명세서에 편성되지 않는 예산을 요구할 사유 발생시 장비회계팀과 사전 협의후 요청 청사 시설물 보수 등을 요청할 때에는 고장부분 사진 첨부 고장발생보고 붙임 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준 1부. 2. 서울특별시 재무회계규칙 1부. 3. 2018년도 세출예산 기본경비 부서별 편성내역 1부. 끝.

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소방행정과-865

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